【正文】 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 15． 0 版 本 A 主題 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 30 頁 “生產(chǎn)訂單”，在產(chǎn)品進(jìn)行部裝或總裝前，應(yīng)對(duì)待裝的零部件是否合格進(jìn)行確認(rèn)。 支持性文件 ZX/QP071001 ZX/QP0710 ZX/QP0401 ZX/QP0703 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 13． 0 版 本 A 主題 焊接控制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 28 頁 供方評(píng)定與選擇控制程序 ZX/QP0704 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具控制程序 ZX/QP0706 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 14． 0 版 本 A 主題 無損檢測(cè)控制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 29 頁 公司無損檢測(cè)實(shí)行分包，由質(zhì)量部編制《無損檢測(cè)控制程序》，并執(zhí)行。 7） 檢查合格后，才允許進(jìn)行無損檢測(cè)及焊后熱處理等后續(xù)工作。 4） 焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。 3） 檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常去車間檢查焊工施焊情況，核對(duì)實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗(yàn)記錄” 4） 焊接質(zhì)控責(zé)任人、工藝人員、檢 驗(yàn)員、車間領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律 隨意施焊的錯(cuò)誤行為。焊接工藝文件發(fā)放到車間后實(shí)施前，應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣貫。 焊接工藝文件的編制 技術(shù)部根據(jù)壓力容器產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評(píng)定目錄”編制“焊接記錄表“工藝文件。 《氬弧焊守則》的規(guī)定進(jìn)行。 申報(bào)，建立考績檔案，并定期編制“合格焊工花名冊(cè)”提供給車間和檢驗(yàn)部門作為核對(duì)上崗焊工資格的依據(jù)。 每月焊材庫保管員應(yīng)對(duì)焊材的使用情況做一次盤點(diǎn)，做到帳物相符。 焊工憑“材料領(lǐng)用單”到焊材二級(jí)庫領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)二級(jí)庫保管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭， “焊材發(fā)放、回收記錄卡”由二級(jí)庫保管保存。并按照《倉庫管理辦法》的規(guī)定驗(yàn)收、入庫、編材料廠編號(hào)，以便記錄報(bào)告和追溯檢查。 工藝紀(jì)律管理 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)部會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢部等部門定期對(duì)所有車間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。 工藝文件的保管 技術(shù)部應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指定專人負(fù) 責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。 對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（ E點(diǎn)）、審核點(diǎn)（ R點(diǎn)）和停止點(diǎn)（ H點(diǎn)）。 支持性文件 《供方評(píng)定與選擇控制程序》 ZX/QP0713 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 12． 0 版 本 A 主題 作業(yè)（工藝）控制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 23 頁 工藝準(zhǔn)備 由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。 ，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫資料）由材料檢驗(yàn)員交文件 /資料責(zé)任人保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定 執(zhí)行。 入庫審批 1） 材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審批后方可入庫； 2） 檢驗(yàn)員對(duì)材料、零部件進(jìn)行編號(hào)，并填寫在檢驗(yàn)記錄上。 當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)計(jì)更改 涉及對(duì)產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計(jì)開發(fā)的更改應(yīng)經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，對(duì)其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸入要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。 記錄控制程序 ZX/QP0402 糾正和預(yù)防控制控制程序 ZX/QP0805 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 9． 0 版 本 A 主題 合同控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 20 頁 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 10． 0 版 本 A 主題 設(shè)計(jì)控制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 21 頁 設(shè)計(jì)策劃 供銷部根 據(jù)市場(chǎng)需求和與顧客溝通的信息編制“設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目建議書”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為設(shè)計(jì)策劃的依據(jù)。 b) 各部門在接到顧客抱怨信息后，及時(shí)將顧客提出的質(zhì)量問題傳遞到技術(shù)制造部，技術(shù)制造部將顧客提出的質(zhì)量問題進(jìn)行登記，同時(shí)通知銷售部該區(qū)的業(yè)務(wù)員前去進(jìn)行協(xié)調(diào)。 、調(diào)試 a) 合同要求或顧客要求上門安裝和調(diào)試設(shè)備時(shí)，由技術(shù)制造部負(fù)責(zé)安排工作經(jīng)驗(yàn)豐富的服務(wù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。 《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。若合同修改內(nèi)容與原合同內(nèi)容差異較大時(shí) ，由銷售部重新組織評(píng)審。 、傳真、電話等合同，銷售部內(nèi)勤人員接到后，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)并登記，（與 銷售人員記錄本為依據(jù)）。 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同中規(guī)定的技術(shù)要求、合同的各項(xiàng)規(guī)定是否有含糊不清之處進(jìn)行評(píng)審。 ：草簽的合同。 、技術(shù)制造部及行政管理部等部門參加合同評(píng)審工作，按各自的職責(zé)對(duì)與 產(chǎn)品有關(guān)的要求提出評(píng)審意見。 具體要求： 1） 記錄格式統(tǒng)一、編號(hào)唯一； 2） 記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識(shí)別； 3） 標(biāo)識(shí)清楚、便于檢索； 4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失； 5） 明確保存期限和到期后的處置； 6） 非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 7） 應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。 外來文件的管理參照《文件控制程序》 質(zhì)量計(jì)劃 公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括： （ 1） 控制內(nèi)容、要求； （ 2） 過程中實(shí)際操作要求； （ 3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下： 1） 公司名稱及記錄編號(hào)； 2） 幅面以 16K或 A4為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放； 3） 篇幅大小一致； （作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等） 、質(zhì)量記錄（報(bào)告、表、卡等） 4） 有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門； 5） 必要時(shí)，應(yīng)說明記錄傳遞路線； 6） 采用法定計(jì)量單位。 程序文件 程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使 其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。 評(píng)審輸入 管理 評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息： 1）內(nèi)部審核結(jié)果（質(zhì)保工程師）； 2）顧客反饋和服務(wù)的效果（供銷部）； 3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量部）； 4）糾正和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師）； 5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師）； 6）改進(jìn)的建議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人）； 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 3）資源的需求。 各部門質(zhì)量職能按“各部門、人員質(zhì)量職責(zé)”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 5） .組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗(yàn)研究工作，抓好工藝試驗(yàn)課題的總結(jié)與成果鑒定，并組織推廣應(yīng)用。 1） .在 質(zhì)保工程師 、生產(chǎn)廠長領(lǐng)導(dǎo)下，主管全廠工藝技術(shù)工作和工藝管理工作，組織制定工藝技術(shù)工作近期和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，并制定技術(shù)組織措施方案。 1) 堅(jiān)決服從總經(jīng)理的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 2) 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 3) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)成品的實(shí)驗(yàn)進(jìn)度和各種實(shí)驗(yàn)記錄進(jìn)行抽查； 4) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行審核、歸納； 5) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和實(shí)施不合格品的返工處理，配合技術(shù)部做好嚴(yán)重不合格品的技術(shù)分析和技術(shù) 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6． 0 版 本 A 主題 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 12 頁 6) 處理； 7) 做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他技術(shù)相關(guān)工作； 做好機(jī)加工團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，做好操作人員的技術(shù)培訓(xùn)和提高工作； 1) 堅(jiān)決服從總經(jīng)理的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管 理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 2) 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 3) 焊接前督促員工對(duì)半成品工件進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不合格工件堅(jiān)決剔除； 4) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行審核、歸納； 5) 對(duì)車間原輔料的消耗定額定期進(jìn)行審查； 6) 督促焊接員工 嚴(yán)格按焊接裝配圖及焊接工藝要求 進(jìn)行焊接； 7) 做好對(duì)新到員工的定期培訓(xùn)工作，組織本部門人員加強(qiáng)焊接知識(shí)的學(xué)習(xí)； 8) 認(rèn)真完成公司下發(fā)的各項(xiàng)任務(wù)； 1) 編制一般的檢測(cè)程序，獨(dú)立進(jìn)行檢測(cè)工作。 3) 按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)受檢產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 4） 對(duì)于原材質(zhì)證明書中內(nèi)容不全、不清楚的產(chǎn)品，材料控制負(fù)責(zé)人有必要重新向生產(chǎn)廠家 確認(rèn)，并補(bǔ)交相應(yīng)內(nèi)容。 質(zhì)量保證工程師 1） 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系； 2） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查； 3） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定； 4） 嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； 5） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； 6） 堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作； 7） 對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； 8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施； 9） 對(duì)各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作； 10） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率 98% 顧客滿意度 98% 技術(shù)制造部質(zhì)量目標(biāo)： （ 1）設(shè)備完好率達(dá) 100% （ 2）產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率 98% （ 3）檢測(cè)設(shè)備完好率達(dá) 100% (4)采購產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá) 95%。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由辦公室補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。換版后，其版本號(hào)由第 A版變?yōu)榈?A版，依此類推。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊(cè)的更改情況填寫《文件更改通知單》。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控制。 經(jīng)評(píng)審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊(cè)符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及國家有關(guān)法律法規(guī)和要求，同時(shí)也符合公司的實(shí)際。嚴(yán)格遵循“人是最寶貴的財(cái)富，技術(shù)是市場(chǎng)的根基，質(zhì)量是生存的根本，創(chuàng)新是發(fā)展的動(dòng)力，用戶滿意是最終目的”的宗旨。 金屬耐壓軟管具有良好的彎曲性，優(yōu)良的耐蝕性，并具有耐高溫（ 1960C~+3500C）極高的耐壓特性，廣泛用于石油化工，冶金，船舶制造，建筑，消防，造紙，食品，電子，真空設(shè)備，熱交換設(shè)備等諸多領(lǐng)域。 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Quality Assurance manual