【正文】 團 購 負 責(zé) 人 及 防 損 員 送貨流程 收到客戶訂單，交倉庫備貨 開送貨單，連同貨品到收銀臺結(jié)算，收銀小票注明送貨單位，送貨人簽名，主管簽名 防損人員檢查核對 數(shù)量，并在收銀單上簽認 送貨到客戶處，并將送貨單作簽收 送貨單一聯(lián)交收銀臺作結(jié)算用，一聯(lián)交財務(wù)作認賬用 煙酒專柜開單銷售流 程 專業(yè)商場用語 例：您好！請問有什么需要幫忙嗎？ 填寫銷售單據(jù) （一式三份） （白、紅、藍） （一式三份） 日期、品名、條碼、數(shù)量、 單價、合計、簽名、專柜號 向顧客指明賣單收銀臺 賣單 收銀員打印出購物小票，并在一式三份 的開單小票上蓋章，留藍連。 ２、價格牌不得倒擺、斜放更不得出現(xiàn)與商品不對應(yīng)的現(xiàn)象。 協(xié)助安裝，調(diào)試供應(yīng)商等外單位提供的進場設(shè)備，并進行安全面檢查，發(fā)現(xiàn) 問題及時向本店經(jīng)理匯報，并提出整改意見。 營業(yè)中： 值班人員應(yīng)對商場內(nèi)的設(shè)備設(shè)施運行情況進行巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時解 決，并 報上級領(lǐng)導(dǎo)，巡視范圍主要為商場內(nèi)外設(shè)備設(shè)施（重點為中央空調(diào)系統(tǒng)、照 明系統(tǒng)、冷柜、扶梯、貨梯、配電房等），其中對空調(diào)主機、冷柜壓縮機房 應(yīng)每 2 小時巡查一次，并對有關(guān)運行數(shù)據(jù)做好記錄。 電工崗位職責(zé) 服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，按時、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)。 庫房中嚴禁使用明火，嚴禁吸煙。 機房的工作人員須嚴格履行職責(zé)，做好工作記錄，交接班認真檢查，不得 在當(dāng)班時飲酒、睡覺、玩耍（麻將、撲克、棋）或擅離守職。 配電房要配備適量的消防器材和設(shè)施，所有人員必須經(jīng)過訓(xùn)練，提高搶險 自救的能力。 協(xié)助人事部對員工進行安全、消防知識及防盜技能的指導(dǎo)。 安全部： 施工單位： 負責(zé)人簽字： 負責(zé)人簽字： 簽訂日期： 簽訂日期： 防損部崗位職責(zé) 備注： 防損部設(shè)主管 1 名 防損領(lǐng)班 2 名，維修組領(lǐng)班 1 名 。室內(nèi)照明禁用磺鎢燈，名種照明燈必須與堆入物品至少有 50 CM 的距離。 收銀員在收銀過程中，掃多一行商品，未按結(jié)算的情況下， 領(lǐng)班在場可以叫領(lǐng)班為其消掉多掃一行商品，領(lǐng)班核實后給予消除 施工防火安全責(zé)任書 為了保障施工安全，維護正常工作秩序，根據(jù)《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火安 全責(zé)任條例的管理規(guī)定，按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則 。 假幣短款。包括：現(xiàn)金短款、支票短款、信用卡短款。 因存放或使用不當(dāng)造成功能性故障或商品損壞，不屬于本細則規(guī)定的退貨范圍?！? 憑電腦小票；贈禮發(fā)放清單； 用包裝繩捆綁大件文件商品； 顧客人個物品；收銀臺失物：在“遺失物品登記本” 登記簽字。 退（換）貨流程 退貨： 要求顧客出示原始發(fā)票或電腦小票：（服務(wù)中心） 檢查實際商品，確認原始包裝及零配件完整給予退貨（服務(wù)中心） 通知部門負責(zé)人到服務(wù)中心核實商品確實存在質(zhì)量問題（各部門） 服務(wù)中心人員填寫銷售退回證明；（服務(wù)中心） 要求顧客簽名，留電話，服務(wù)中心兩人簽名，部門負責(zé)人簽名，防損領(lǐng)班確認商品簽名；（各部門） 按電腦小票價格退款給顧客；（服務(wù)中心） 服務(wù)中心將退貨銷售證明紅聯(lián)作總匯表，交至收銀主管。 五、歸還期限： 借支收銀備用金，（收銀線）申請人須在當(dāng)天歸還，（服務(wù)中心）申請人須在 3 天之內(nèi)歸還， 如不能按期歸還者，從申請人工資中扣除。與客服部作實物交接。 贈品攜入 /攜出明細 供應(yīng)商名： 自 年 月 日至 年 月 日 商 品 名 攜入日期 攜入數(shù)量 攜出數(shù)量 營運經(jīng)理 收貨主管 防損員 備 注 填寫說明： 按開始至結(jié)束的年月日各兩位填寫； 按電腦確認的填寫； 攜入實際日期按年月日填寫； 4 攜入實際數(shù)量； 攜 出實際日期按年月日各兩位填寫； 攜出實際數(shù)量； 7營運經(jīng)理同意簽字； 收貨主管驗貨簽字；防損員驗貨簽字。 賣場內(nèi)不允許任何廠商現(xiàn)場發(fā)放贈品及廣告活頁。 供應(yīng)商持此單到原購主管和負責(zé)此類商品采購經(jīng)理處簽字，必須在規(guī)定的時間內(nèi)到指定部門辦理撤柜退貨手續(xù)，經(jīng)營運部和收貨部，經(jīng)辦人和負責(zé)人簽字。 各柜組核數(shù)員收取《驗收單》，待約定時間與供應(yīng)商核對累計收、退貨量，雙方核對數(shù)量、單價、金額無誤后，收取供應(yīng)商有關(guān)結(jié)算單據(jù)（增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、收據(jù)等）填制有效發(fā)票報告，由部門負責(zé)人簽字，報財務(wù)簽收（月底供應(yīng)商仍未提供有關(guān)結(jié)算單據(jù)，柜組核數(shù)填制欠發(fā)票清單等單據(jù)核對無誤后，報財務(wù)部入帳）； 財務(wù)部核算會計收到《有效發(fā)票報告》《驗收單》等單據(jù)核對無誤后，憑驗收單及其附件編會計分錄，同時將《有效發(fā)票報告》報財務(wù)負責(zé)人簽批后傳。 收取發(fā)票 (購銷 ) 供應(yīng)商取走驗收單 相關(guān)部門第二次驗收 完整單據(jù)：送貨單 +訂貨單 +驗收單 +簽字 +發(fā)票 柜組長確認當(dāng)天驗貨單 財務(wù)核數(shù)員打印預(yù)估報告 通知供應(yīng)商對帳 供應(yīng)商提供發(fā)票，送貨單 無效發(fā)票報告 完成有效發(fā)票報告 檢查單據(jù)及扣款項目 采購主管 +采購經(jīng)理審核簽字 核數(shù)會計 +財務(wù)經(jīng)理審核簽字 總經(jīng)理審核 +簽字 送給結(jié)算中心審核 董事長（財務(wù)總監(jiān)）簽字 檢查單據(jù)及扣款項目 支付貨款 財務(wù)部 開業(yè)前商品上架流程 商品貨架平面圖 部門商品中分類貨架圖 部門商品小分類貨架圖 按商品陳列貨架圖編貨架號 柜組長安排員工把商品分類 柜組按商品小分類 進行貨架分配商品 貨架按商品分類原則依序 貼上商品小分類陳列圖 柜組員工依商品小分類 排面設(shè)計 檢查合格 各柜組員工把商品上貨架 貨架按標準陳列 商品報損流程 柜組員工確認商品是否必須報損 員工清點報損商品 員工打印《商品報損單》 交部門柜組長 +區(qū)域主管審核簽字 報損金額超過 1000 元，總經(jīng)理簽批 送到收貨區(qū)清點、簽字，防損員核對、簽字、收貨部驗單員在電腦系統(tǒng) 中確認報損單，系統(tǒng)自動減庫存 銷毀商品 清潔 《商品報損單》返回部門 存檔 部門打印庫存調(diào)整單 盤點機操作流程 部門設(shè)置盤點日期 設(shè)置盤點商品（按賀架、按類、按商品 修改盤點清單，傳送盤點清單數(shù)據(jù)至盤點槍 全部盤點嗎？ 打印盤點清單 員工取盤點清單及掃描槍到賣場及倉庫進行掃描，輸入商品數(shù)量 商品外包裝貼上盤點卡，點數(shù)后在盤點卡上寫上盤點數(shù)量 盤點槍掃描商品條碼，并將盤點卡上數(shù)量輸入至盤點槍 傳送盤點數(shù)據(jù)至 電腦系統(tǒng) 財務(wù)打印盤點報表進行驗單 ,復(fù)核 核數(shù)員依據(jù)復(fù)核結(jié)果修正盤點數(shù)據(jù) 財務(wù)審核盤點后庫存結(jié)果 , 系統(tǒng)自動調(diào)整庫存 采購文員打印訂單及退單 否 是 手工盤點流程 部門設(shè)置盤點日期 設(shè)置盤點商品 (按貨架、 按類、按商品 ) 修改盤點清單 打印盤點清單 按盤點清單在商品外包裝貼上盤點卡，點數(shù)后在盤點卡寫上盤點數(shù)量 在盤點清單上寫上盤點數(shù)量 錄入員在電腦系統(tǒng)中錄入盤點數(shù)量 財務(wù)打印盤點報表進行驗單、復(fù)核 文員依據(jù)復(fù)核結(jié)果修正盤點數(shù)據(jù) 財務(wù)審核盤點后庫存結(jié)果，系統(tǒng)自動調(diào)整庫存（早上十點以前） 文員打印訂單及 退貨單 商品采購付款程序 一、現(xiàn)金采購 《商品采購申請表》及《支票申請表及報銷憑證》。 。 非現(xiàn)金采購及貨到付款程序圖 收貨部驗貨并填寫 《驗收單》 現(xiàn)金采購付款程序圖 柜組填寫《商品采購申請表》 《支票申請表及報銷憑證》 采購主管簽字確認 采購經(jīng)理 +總經(jīng)理簽批 財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審批 出納開出支票或支取現(xiàn)金 收貨部驗貨并填寫 《驗收單》 柜組核數(shù)員填寫 《有效發(fā)票報告》 財務(wù)入帳 否 超市專柜合同審批程序 預(yù)約供應(yīng)商 填寫專柜洽談表 收集專柜供應(yīng)商資 料 專柜效果圖 生鮮操作間平面圖 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、衛(wèi)生許可、特種行業(yè)許可證等 設(shè)備清單，設(shè)備功率 KW/小時 經(jīng)營管理方案 經(jīng)營商品明細表 采購主管與采購經(jīng)理討論 安排專柜考查 符合公司進場最低條件 資料齊全 審核供應(yīng)商資料及商品資料 審核通過，確認經(jīng)營商品種類和數(shù)量，簽訂合作意向書 簽訂合同（完整資料上報） 私人（身份證復(fù)印證） 采購經(jīng)理審核 總經(jīng)理簽批 合同蓋章 +供應(yīng)商檔案表 +商品價格確認表 +供應(yīng)商專柜合作意向書 采購文員傳送供應(yīng)商檔案表， 供 應(yīng)商合作意書，商品價格確認表 采購文員錄入資料 合同歸檔一份 財務(wù)部一份 返供應(yīng)商一份 審核錄入資料 選擇供應(yīng)商 供應(yīng)商清場流程 供應(yīng)商提出清場要求 采購部填制《清場清柜申請單》 采購部經(jīng)理審簽 店長審核 采購與供應(yīng)商確認退貨日期 營運部從系統(tǒng)中打單 財務(wù)部暫停次供應(yīng)商的一切結(jié)算