【正文】 柜組員工確認(rèn)商品是否必須報損 員工清點(diǎn)報損商品 員工打印《商品報損單》 交部門柜組長 +區(qū)域主管審核簽字 報損金額超過 1000 元，總經(jīng)理簽批 送到收貨區(qū)清點(diǎn)、簽字，防損員核對、簽字、收貨部驗單員在電腦系統(tǒng) 中確認(rèn)報損單，系統(tǒng)自動減庫存 銷毀商品 清潔 《商品報損單》返回部門 存檔 部門打印庫存調(diào)整單 盤點(diǎn)機(jī)操作流程 部門設(shè)置盤點(diǎn)日期 設(shè)置盤點(diǎn)商品（按賀架、按類、按商品 修改盤點(diǎn)清單，傳送盤點(diǎn)清單數(shù)據(jù)至盤點(diǎn)槍 全部盤點(diǎn)嗎？ 打印盤點(diǎn)清單 員工取盤點(diǎn)清單及掃描槍到賣場及倉庫進(jìn)行掃描，輸入商品數(shù)量 商品外包裝貼上盤點(diǎn)卡，點(diǎn)數(shù)后在盤點(diǎn)卡上寫上盤點(diǎn)數(shù)量 盤點(diǎn)槍掃描商品條碼，并將盤點(diǎn)卡上數(shù)量輸入至盤點(diǎn)槍 傳送盤點(diǎn)數(shù)據(jù)至 電腦系統(tǒng) 財務(wù)打印盤點(diǎn)報表進(jìn)行驗單 ,復(fù)核 核數(shù)員依據(jù)復(fù)核結(jié)果修正盤點(diǎn)數(shù)據(jù) 財務(wù)審核盤點(diǎn)后庫存結(jié)果 , 系統(tǒng)自動調(diào)整庫存 采購文員打印訂單及退單 否 是 手工盤點(diǎn)流程 部門設(shè)置盤點(diǎn)日期 設(shè)置盤點(diǎn)商品 (按貨架、 按類、按商品 ) 修改盤點(diǎn)清單 打印盤點(diǎn)清單 按盤點(diǎn)清單在商品外包裝貼上盤點(diǎn)卡，點(diǎn)數(shù)后在盤點(diǎn)卡寫上盤點(diǎn)數(shù)量 在盤點(diǎn)清單上寫上盤點(diǎn)數(shù)量 錄入員在電腦系統(tǒng)中錄入盤點(diǎn)數(shù)量 財務(wù)打印盤點(diǎn)報表進(jìn)行驗單、復(fù)核 文員依據(jù)復(fù)核結(jié)果修正盤點(diǎn)數(shù)據(jù) 財務(wù)審核盤點(diǎn)后庫存結(jié)果，系統(tǒng)自動調(diào)整庫存（早上十點(diǎn)以前） 文員打印訂單及 退貨單 商品采購付款程序 一、現(xiàn)金采購 《商品采購申請表》及《支票申請表及報銷憑證》。 ，總經(jīng)理簽批。 《支票申請表及報銷憑證》開出支票或支取現(xiàn)金。 《驗收單》。 《有效發(fā)票報告》。 。 二、非 現(xiàn)金采購及貨到付款。 收貨部收貨并填制《驗收單》并傳交柜組。 各柜組核數(shù)員收取《驗收單》，待約定時間與供應(yīng)商核對累計收、退貨量，雙方核對數(shù)量、單價、金額無誤后，收取供應(yīng)商有關(guān)結(jié)算單據(jù)（增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、收據(jù)等）填制有效發(fā)票報告，由部門負(fù)責(zé)人簽字，報財務(wù)簽收（月底供應(yīng)商仍未提供有關(guān)結(jié)算單據(jù)，柜組核數(shù)填制欠發(fā)票清單等單據(jù)核對無誤后，報財務(wù)部入帳）； 財務(wù)部核算會計收到《有效發(fā)票報告》《驗收單》等單據(jù)核對無誤后，憑驗收單及其附件編會計分錄，同時將《有效發(fā)票報告》報財務(wù)負(fù)責(zé)人簽批后傳。 出納付款 出納根據(jù)各供應(yīng)商應(yīng)付款日期在不超過三個工作日內(nèi)安排付款并扣除有關(guān)費(fèi)用。付款后將付款憑據(jù)傳交核算會計。 核算會計根據(jù)銀行支付憑據(jù)存根聯(lián)及供應(yīng)商有效結(jié)算單據(jù)審核并編制會計師憑證及記帳。復(fù)印銀行支付憑證存根聯(lián)及抽出增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)存放，待稅務(wù)申報時使用。 非現(xiàn)金采購及貨到付款程序圖 收貨部驗貨并填寫 《驗收單》 現(xiàn)金采購付款程序圖 柜組填寫《商品采購申請表》 《支票申請表及報銷憑證》 采購主管簽字確認(rèn) 采購經(jīng)理 +總經(jīng)理簽批 財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審批 出納開出支票或支取現(xiàn)金 收貨部驗貨并填寫 《驗收單》 柜組核數(shù)員填寫 《有效發(fā)票報告》 財務(wù)入帳 否 超市專柜合同審批程序 預(yù)約供應(yīng)商 填寫專柜洽談表 收集專柜供應(yīng)商資 料 專柜效果圖 生鮮操作間平面圖 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、衛(wèi)生許可、特種行業(yè)許可證等 設(shè)備清單，設(shè)備功率 KW/小時 經(jīng)營管理方案 經(jīng)營商品明細(xì)表 采購主管與采購經(jīng)理討論 安排專柜考查 符合公司進(jìn)場最低條件 資料齊全 審核供應(yīng)商資料及商品資料 審核通過，確認(rèn)經(jīng)營商品種類和數(shù)量，簽訂合作意向書 簽訂合同（完整資料上報） 私人（身份證復(fù)印證） 采購經(jīng)理審核 總經(jīng)理簽批 合同蓋章 +供應(yīng)商檔案表 +商品價格確認(rèn)表 +供應(yīng)商專柜合作意向書 采購文員傳送供應(yīng)商檔案表， 供 應(yīng)商合作意書，商品價格確認(rèn)表 采購文員錄入資料 合同歸檔一份 財務(wù)部一份 返供應(yīng)商一份 審核錄入資料 選擇供應(yīng)商 供應(yīng)商清場流程 供應(yīng)商提出清場要求 采購部填制《清場清柜申請單》 采購部經(jīng)理審簽 店長審核 采購與供應(yīng)商確認(rèn)退貨日期 營運(yùn)部從系統(tǒng)中打單 財務(wù)部暫停次供應(yīng)商的一切結(jié)算 營運(yùn)部收集整理待退商品 營運(yùn)部做退貨清單 主管審核 采購經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理簽字 店長審批 供應(yīng)商、營業(yè)員、防損員、收貨員統(tǒng)一退 貨簽字 退貨清場單交采購部確認(rèn)簽字 退貨清場單傳財務(wù)部 財務(wù)部進(jìn)行結(jié)算 供應(yīng)商拉走退貨商品 供應(yīng)商清場柜單 供應(yīng)商編號 供應(yīng)商名稱 商品編碼 商品條碼 商品名稱 清柜范圍 備注 營運(yùn)主管： 采購經(jīng)理： 財務(wù)經(jīng)理： 店長： 結(jié)算公司： 供應(yīng)商編碼： 供應(yīng)商名稱： 日期： 部 門 確認(rèn)內(nèi)容 商場 簽名 營 運(yùn) 部 確認(rèn)供應(yīng)商在本商場無存貨并且辦理完退貨手續(xù) 柜組長（實物負(fù)責(zé)人） 區(qū)域主管 店長 采 購 部 該供應(yīng)商合同已中止 該供應(yīng)商進(jìn)場 費(fèi)等應(yīng)扣費(fèi)用已全部開單傳財務(wù) 負(fù)責(zé)此類商品采購主 管 采購經(jīng)理 財 務(wù) 部 該供應(yīng)商欲知進(jìn)場費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用已全部扣完（包括促銷人員管理費(fèi)等水電費(fèi)廣告費(fèi)、折舊費(fèi)等） 經(jīng)雙方對帳應(yīng)付帳款為：人民幣（大寫） 經(jīng) 辦 人 應(yīng)扣金額 如三包產(chǎn)品，扣 10%與5000 元押金，押金金額為： 經(jīng) 理 最終結(jié)算金額（大寫） 經(jīng)雙方確認(rèn)，最終結(jié)算金額為（大寫）： 該結(jié)算款支付后，雙方在作期間所有的債權(quán)債務(wù)（處三包質(zhì)量押金）已全部清結(jié)。 供應(yīng)商經(jīng)辦人簽名： 聯(lián)系電話： 供 應(yīng)商確認(rèn)蓋章： 經(jīng)辦人簽名： 聯(lián)系電話： 家多福百貨確認(rèn)蓋章： 說明： 供應(yīng)商貨款暫時停止支付。 供應(yīng)商持此單到原購主管和負(fù)責(zé)此類商品采購經(jīng)理處簽字，必須在規(guī)定的時間內(nèi)到指定部門辦理撤柜退貨手續(xù)，經(jīng)營運(yùn)部和收貨部，經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽字。 上述手續(xù)辦完 10 個月后，到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)，如經(jīng)營產(chǎn)品實行三包，應(yīng)暫扣 10%結(jié)算款或 5000 元（不得低于 5000元）押金，對顧客退貨和其他質(zhì)量問題做補(bǔ)償保障，待三包期結(jié)束時結(jié)清。 供應(yīng)商清場審批表 促銷用品進(jìn)場流程 供應(yīng)商提出促銷計劃 部門主管同意處長批準(zhǔn) 簽訂促銷協(xié)議 申報促銷用品名稱、數(shù)量 主管簽字 送達(dá)收貨部 防損、部門、收貨簽字確認(rèn) 進(jìn)場 年 月 日 部 門 名 稱 數(shù) 量 用 途 預(yù)計退還日期 備 注 防損員簽字： 收貨簽字： 部門簽字： 廠商簽字： 促銷用品收貨清單 一式三聯(lián) （部門、 防損、 廠商） 進(jìn) 場 促 銷 審 批 表 一、為促進(jìn) 公司在我商場的銷售， 經(jīng)以下人員同意，允許此公司派促銷人員 名，在我商場內(nèi)進(jìn)行促銷活動：免費(fèi)品嘗、產(chǎn)品推廣、派發(fā)贈品、 等。促銷時間從 年 月 日至 年 月 日 ,地點(diǎn)： ，工作時間由本商場部門主管安排 ,促銷費(fèi)用 元 / ，共 元，付款方式： 。 二、促銷人員必須遵守商場對促銷人員的管理，否則本商場有權(quán)罰款或要求更換促銷人員。 供應(yīng)商編 號 供應(yīng)商 名 稱 促銷商品名 稱 促銷員 姓 名 采購 /招商主管簽名 采購 /招商經(jīng)理簽名 財務(wù)出納簽 名 供應(yīng)商簽名 /蓋章： 申請日期： 贈品的發(fā)放 贈品的概念 客服部的贈品是銷售者或供應(yīng)商為促進(jìn)某商品的銷售，對購買一定數(shù)量該商品的顧客給予獎勵性的搭贈物品。 贈品發(fā)放形式 通常有兩種形式一為供應(yīng)商店外發(fā)放、客服部發(fā)放。 贈品的發(fā)放原則 贈品的發(fā)放必須告示及傳單所公布的發(fā)放方法為準(zhǔn)。 賣場內(nèi)不允許任何廠商現(xiàn)場發(fā)放贈品及廣告活頁。 贈品購買小票發(fā)放，發(fā)完即止。 發(fā)出的贈品不予換貨。 贈品的發(fā)放須有臺賬記錄 ，有相關(guān)人員及顧客的簽名。 活動結(jié)束后，要進(jìn)行清點(diǎn)。 贈品發(fā)放流程 供應(yīng)商提供贈品發(fā)放流程： 由供應(yīng)商提出發(fā)放贈品的申請方案，報營運(yùn)部門批準(zhǔn)； 營運(yùn)部批準(zhǔn)后，將贈品清單及方案提前一周傳到收貨部； 收貨部根據(jù)營運(yùn)部清單及訂單進(jìn)行贈品收貨； 在商品上貼贈品標(biāo)簽后填寫《贈品攜入 /攜出明細(xì)表》 收貨部將贈品和明細(xì)表中的客服聯(lián)送至客服部，客服部清點(diǎn)后歸倉。 顧客憑購買小