【正文】 廣播尋人，促銷活動信息發(fā)布。 二、 收銀員的權(quán)限： 打開錢箱、儲值卡查詢 、鎖鍵、簽到簽退、商品查詢。 收銀部換零鈔管理流程 收銀員換零鈔的時間段： 早上： 8:00— 9:00 10:30— 11:00 下午 : 13:30— 14:00 16:00— 17:00 晚上： 18:30— 19:30 21:00— 21:30 財務(wù)發(fā)放給收銀領(lǐng)班一萬元零鈔備用金 按時間段將零鈔換發(fā)給收銀員 領(lǐng)班交接一萬元零鈔 領(lǐng)班到財務(wù)對換零鈔（在防損領(lǐng)班監(jiān)護下） 清點一萬元零鈔備用金鎖到保險柜（在防損領(lǐng)班的監(jiān)護下） 收 銀 備 用 金 管 理 為了保證收銀員備用金安全 ,規(guī)范收銀備用金管理 ,特制定以下管理方法 : 一、適用范圍 : 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面同意 ,借支收銀備用金的情況，均適用本辦法。 每日營業(yè)結(jié)束后，核對倉庫中的庫存數(shù)字是否與發(fā)出的數(shù)量相吻合。 贈品的發(fā)放須有臺賬記錄 ，有相關(guān)人員及顧客的簽名。促銷時間從 年 月 日至 年 月 日 ,地點： ，工作時間由本商場部門主管安排 ,促銷費用 元 / ，共 元，付款方式： 。 核算會計根據(jù)銀行支付憑據(jù)存根聯(lián)及供應(yīng)商有效結(jié)算單據(jù)審核并編制會計師憑證及記帳。 《驗收單》。 《支票申請表及報銷憑證》開出支票或支取現(xiàn)金。付款后將付款憑據(jù)傳交核算會計。 供應(yīng)商清場審批表 促銷用品進場流程 供應(yīng)商提出促銷計劃 部門主管同意處長批準 簽訂促銷協(xié)議 申報促銷用品名稱、數(shù)量 主管簽字 送達收貨部 防損、部門、收貨簽字確認 進場 年 月 日 部 門 名 稱 數(shù) 量 用 途 預(yù)計退還日期 備 注 防損員簽字： 收貨簽字： 部門簽字： 廠商簽字： 促銷用品收貨清單 一式三聯(lián) （部門、 防損、 廠商） 進 場 促 銷 審 批 表 一、為促進 公司在我商場的銷售， 經(jīng)以下人員同意，允許此公司派促銷人員 名，在我商場內(nèi)進行促銷活動：免費品嘗、產(chǎn)品推廣、派發(fā)贈品、 等。 發(fā)出的贈品不予換貨。 每日營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)電腦中的銷售數(shù)據(jù)，核對發(fā)出的贈品數(shù)量是否一致或小于銷售數(shù)。 活動結(jié)束后，若有剩余贈品，由客服部清點、統(tǒng)計、歸倉。 備 用 金 管 理 流 程 主管或領(lǐng)班處領(lǐng)用備用金鎖匙 在領(lǐng)用備用金鎖匙本上 簽名 開柜拿備用金 復(fù)點備用金 上 機 下 機 后 備用金給收款員清點 將備用金鎖回柜子 鎖匙交給主管或領(lǐng)班 在領(lǐng)用備用金鎖匙本上簽名 收銀部權(quán)限管理 為規(guī)范收銀部權(quán)限的管理，加強控制公司的損耗、商品的流失， 特制定本管理方法： 一、 收銀主管或領(lǐng)班的權(quán)限： 單品取消、交易取消、重打小票、退貨、交易掛起、折扣、折讓、 幣種轉(zhuǎn)換。（各部門） 通知部門負責(zé)人核實商品完整，給予換貨；（由部門負責(zé)人換貨或營業(yè)員換貨）（各部門） 佳多福服務(wù)中心工作流程 各柜臺商品的布局 ,重要商品的位置 ,當(dāng)日的促銷 活動特價商品 ,指導(dǎo)顧客存包 ,傾聽顧客意見。 送貨范圍為周邊 510 分鐘路程短距離內(nèi)的顧客，當(dāng)顧客需要幫忙時， 務(wù)必盡快想辦法解決，決不可推三諉四！ 備注：企劃部在商場內(nèi)外樓層做好幾個形象牌，內(nèi)容為：“如果需要幫 助，請找顧客服務(wù)中心”進行引導(dǎo)。 2. 收銀員開柜取出備用金額外 500 元 ,服務(wù)中心到領(lǐng)班處領(lǐng)用備用金 20xx 元 ,并到收銀 領(lǐng)班換零鈔及領(lǐng)足營業(yè)的辦公用品和發(fā)票發(fā)章 . 3. 開例會 ,今日工作安排 ,生鮮特別條碼的發(fā)放 . 4. 收銀員到達自己的崗位清理打掃收銀臺衛(wèi)生 . 5. 收銀員打開收銀機將備用金放入收銀機內(nèi) . 6. 收銀員整理好自己的著裝 ,準備開門營業(yè) . 營業(yè)中 1. 收銀領(lǐng)班與財務(wù)對換零鈔 . 2. 收銀主管跟昨日意見書上的顧客聯(lián)系 . 3. 收銀領(lǐng)班巡視收銀臺及時發(fā)現(xiàn)問題加以解決 . 4. 收銀主管檢查收銀員在各崗位的操作及服務(wù)情況 . 5. 機動人員負責(zé)收銀臺的退貨送回賣場 ,收購物車 ,購物籃 ,并查條碼 . 營業(yè)后 1. 收銀員下機后 ,在收銀領(lǐng)班及防損領(lǐng)班的陪護下將營業(yè)款帶放辦公室 . 2. 收銀清點營款 ,信用卡和備用金 ,并填寫繳款單后簽名 .讓收款員當(dāng)面復(fù)點營業(yè)款 , 復(fù)點后在交款單簽名 ,將備用金鎖到備用金柜 ,鎖匙交給收銀領(lǐng)班 . 3. 服務(wù)中心將“銷售退回證明 ”給收銀領(lǐng)班核對 ,并提備用金交給收銀領(lǐng)班 ,待隔日主 管開例會時給店長簽名后送財務(wù) . 4. 寄存包柜收銀員清點出顧客遺留物品 ,登記交到防損部辦公室 . 5. 專柜的單據(jù)和銷售票 ,報表全部交給收款員 . 6. 服務(wù)中心人員把當(dāng)日意見書取出 ,待隔日主管開例會跟各部門做出解決方案后 ,由收 銀部與顧客解釋 . 7. 收銀部領(lǐng)班派發(fā)日常報表。 收銀短款：現(xiàn)金短款超市收銀員低于兩元（含兩元）的由公司承擔(dān)，超過此標(biāo)準的由責(zé) 任人全額賠償；支票短款、信用卡短款、均由責(zé)任人全額賠償。 一個月內(nèi)一次性長短款 10 元以上 30 元以下，查明原因，長款歸公，短款補上并罰款 人民幣 10 元。 施工隊?wèi)?yīng)制定“安全防火制度”由隊長負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。施工人員要妥善保管好私人財物，未經(jīng)批 準不得動用與本工程絕無關(guān)系的設(shè)備、材料等物品。 一、防損部工作職責(zé) 防損部是維持商場營業(yè)及公辦秩序，是保護顧客、員工的人身安全及公司財產(chǎn)安全的部門 制定公司的安全、消防工作制度 保護顧客、員工人身和公司財產(chǎn)安全 制定防盜工作計劃、制止商場內(nèi)的偷盜、搶劫和破壞行為 對消防設(shè)備、設(shè) 施的檢查和維護、排除消防隱患 負責(zé)公司重大活動的警戒及現(xiàn)金護送任務(wù) 協(xié)助人事部門對員工的相關(guān)培訓(xùn)工作 二、主管的崗位職責(zé) 對上級領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，認真完成上級下達的各項任務(wù)。 負責(zé)與相關(guān)政府部門的溝通，協(xié)調(diào)工作。 凡安裝電氣設(shè)備、線路必須經(jīng)主管或領(lǐng)班同意后由電工操作安裝 工程部配電室人員和安全部每月對店所屬地區(qū)進行電氣安全檢察，并認真 做好記錄。 機房內(nèi)所有設(shè)備，電氣線路要經(jīng)常檢查保養(yǎng)。 倉庫中必須配備消防器材，消防器材的位置附近不能存放商品等雜物。 參加設(shè)備故障的搶修工作，及時排除設(shè)備故障、確保商場營業(yè)設(shè)備保持良 好運行狀態(tài)。 晚值班人員按時開啟場外燈箱、霓虹燈、照明燈具后，要檢查設(shè)備是否正常 運行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 監(jiān)理協(xié)調(diào)施工單位的工程項目，把好工程質(zhì)量關(guān)。 ４、對于理貨員更換下來的價格牌，要統(tǒng)一由主管進行銷毀或保存。 提前做好當(dāng)天、當(dāng)班的單品銷售數(shù)量，并合計款項。 將大宗訂購單匯總交財務(wù)。 理貨員要徹底清理 /清潔張貼、懸掛 POP 所遺留的吊繩，雙面膠 等遺留物。 營業(yè)后： 關(guān)閉中央空調(diào)、扶梯、場地照明、場內(nèi)外燈箱、霓虹燈等。 電工操作要求 營業(yè)前： 值班人員開啟商場照明，場內(nèi)廣告燈箱、電梯、中央空調(diào)等設(shè)備后，要巡視 一遍，檢查商場設(shè)備運行是否正常。 辦公區(qū)無人辦公室，應(yīng)關(guān)閉所有電源。 倉庫中不能使用碘鎢燈、日光燈、電熨斗、電子爐、電烙鐵等，使用電燈泡 不能超過 60W。 機房機器需要維修使用的油漆或其他化工材料，包括包裝物，擦拭劑、涂 料、攪抖等物料應(yīng)到指定地點處理，不得隨意放置現(xiàn)場。 各種電器、照明設(shè)備及線路的安裝使用以及配電室的清潔維護要嚴格按照 有關(guān)標(biāo)準執(zhí)行。 組織開展軍事訓(xùn)練和緊急事件的應(yīng)急演練。 本責(zé)任書由超市安全部和施工單位簽訂執(zhí)行，本責(zé)任書自簽訂之日起生效，施工結(jié)束時責(zé)任 書終止。 保證施工安全用電，各種電器的安裝必須由正式電工操作，嚴禁亂拉電線和超負荷用電，下 班時對作業(yè)部門進行安全檢查，拉閘斷電。 收銀員掛單、消單操作流程 收銀員因誤操作，或者顧客不要商品了 通知收銀臺防損員需要掛單，說明原因，指明掛單 商品顧客沒有要，或者是因為誤操作，需重新過機。 五、 收銀員有下列情形之一的不予調(diào)整 多留備用金而造成少繳營業(yè)款。包括：現(xiàn)金長款、支票長款、信用卡長款。 在保修期內(nèi)維修后仍不能正常工作的免費調(diào)換。 處理投訴的原則，步驟，應(yīng)對用語。 2. 食品：要占總購物的 2/3，才可開； 3. 禮品：香煙、酒可開禮品； 4. 勞保用品：確屬一些勞保用品（如：肥皂、毛巾、洗發(fā)水、護膚類等產(chǎn)品）才 可開； 5. 辦公用品：確屬一些辦公用品（如：文件夾、文具類等辦公場所用的）才可開； 6. 禮券：禮券付款不能開發(fā)票，但如用禮券購買自行車、家電例外可以開，但 必須注明禮券付款； 7. 發(fā)票的價錢不可以多開，餐費、會務(wù)費不能開發(fā)票； 8. 家電、自行車必須寫明品名，規(guī) 格、如實寫明金額。如顧客購物時缺少現(xiàn)金，每次借支的 金額不大于購物總金額的百分之二十，且金額不能超過貳仟元。 贈品倉庫必須符合安全、消防的要求。 顧客憑購買小票領(lǐng)取贈品，客服部人員劃線蓋章，注明“劃線商品贈品已發(fā)”。 贈品發(fā)放形式 通常有兩種形式一為供應(yīng)商店外發(fā)放、客服部發(fā)放。類商品采購主 管 采購經(jīng)理 財 務(wù) 部 該供應(yīng)商欲知進場費等有關(guān)費用已全部扣完（包括促銷人員管理費等水電費廣告費、折舊費等） 經(jīng)雙方對帳應(yīng)付帳款為：人民幣（大寫） 經(jīng) 辦 人 應(yīng)扣金額 如三包產(chǎn)品，扣 10%與5000 元押金，押金金額為： 經(jīng) 理 最終結(jié)算金額（大寫） 經(jīng)雙方確認，最終結(jié)算金額為（大寫）： 該結(jié)算款支付后，雙方在作期間所有的債權(quán)債務(wù)（處三包質(zhì)量押金）已全部清結(jié)。 二、非 現(xiàn)金采購及貨到付款。