【正文】 0xx~5000 元區(qū)域主管 +財務(wù)經(jīng)理 +店長簽字 超過 5000 元，店長 +財務(wù)經(jīng)理 +總經(jīng)理簽字 商品 +退貨單送到收貨部 收貨員工 +防損員工清點驗貨 收貨部錄單員輸入正確驗貨數(shù)量，打印已審核退貨單 (收貨員 +防損員 +供應商簽字 ) 供應商清點驗貨、簽字 供應商收到商品 電腦系統(tǒng)自動減庫存 , 退貨單交財務(wù)部 商品退貨流程 填寫商品調(diào)撥單 柜組長審核簽字 部門經(jīng)理 +總經(jīng)理審核簽字 店內(nèi) 店外 調(diào)出方確認 區(qū)域主管簽字 通 過 準備商品 ,清點商品數(shù)量 調(diào)出 /調(diào)入方 在調(diào)撥單上簽字 第一聯(lián)交調(diào)出方 第二聯(lián)交調(diào)入方 返回部門歸檔 (復印件 ) 原件交財務(wù) 電腦部手動調(diào)整商品庫存打印庫存調(diào)整報表 返回部門歸檔 (復印件 ) 原件交財務(wù) 商品調(diào)撥單流程 銷售柜組填寫促銷計劃通知書 各銷售柜組促銷商品的推薦 填寫《商品促銷清單》 與供應商談判 物價部作市場調(diào)查 采購經(jīng)理 +總經(jīng)理審批 錄單（促銷進價、促銷售價） 傳送數(shù)據(jù)至各銷售柜組 采購訂貨物貨 促銷信息變更 店內(nèi)促銷 促銷商品上架 促銷計劃操作流程 供應商提出促銷計劃 采購主管同意、采購經(jīng)理批準 簽訂促銷協(xié)議 送達負責柜組（復印件） 申報促銷用品名稱、數(shù)量 送達收貨部 防損、柜組、收貨確認簽字 放置指定位置通知柜組、采購主管 促銷用品進場流程 海報促銷商品運作流程 銷售柜組建議海報促銷商品 促銷商品的選擇 議 價 物價市場調(diào)查 海報促銷商品確定 海報促銷商品清單 采購經(jīng)理 +總經(jīng)理審批 錄入電腦資料 海報設(shè)計與制作 (企劃 ) 海報促銷商品訂貨 海報促銷商品收貨 海報促銷商品上架 海報印刷、運輸 (企劃 ) 海報收貨 (企劃 ) 海報派發(fā) (企劃 ) 現(xiàn)金采購商品運作流程 銷售柜組建議商品 采購主管確認現(xiàn)金采購清單 采購經(jīng)理審核 數(shù)量確定 數(shù)量匯總 申請資金現(xiàn)采（總經(jīng)理簽批） 采購所需商品 商品資 料輸入電腦 電腦資料下載至店面 現(xiàn)金商品收貨單打印 商品暫存并整理 運 輸 柜組、收貨部驗收 堆頭、 N 架馬上陳列 銷 售 贈品訂貨 /驗收流程 采購文員打印《手工訂單》（只輸入贈品數(shù)量） 訂單經(jīng)過確認嗎？ 采購文員將訂單交主管簽字確認 采購文員在電腦系統(tǒng)確認《手工訂貨單》并再次打印 是 否 采購文員傳訂單至收貨區(qū) 記錄贈品的驗收數(shù)量，核對收貨數(shù)量與送貨單上數(shù)量是否一致，如是，則送貨單蓋章，但必須注明為“贈品”打印驗收單（供應商收貨員，驗單員同時簽字） 供應商取走送貨回單 收貨部留存送貨單及訂 單 相關(guān)部門第二次驗貨 完整單據(jù)：送貨單 +訂單 + 驗收單 +簽字 財務(wù)部打印預估報告 （價格為零） 財務(wù)部 訂貨 /驗收 訂單經(jīng)過確 認嗎？ 采購文員打印《訂單》（手工訂單或自動訂貨單） 采購文員將訂單交主管簽字確認 采購文員在電腦系統(tǒng)確認《手工訂貨單》并再次打印 是 否 文員傳送訂單給供應商，并確認訂單被收到 收貨部收到傳真訂單，核對訂單日期，如過期，則拒收 收貨部打印驗收單（手工） 驗貨員核對商品條碼，如無條碼或條碼有誤，則要求供應商購買條碼或退回商品 收貨員核對訂單上數(shù)量和驗收數(shù)量是否相等，如超出，則拒收；驗單員核對收貨數(shù)量與送貨單上數(shù)量是否一致，如是，則送貨單蓋章，打印驗收單，供應商簽字，收貨員簽字，驗單員簽字，供應商取送貨單。類商品采購主 管 采購經(jīng)理 財 務(wù) 部 該供應商欲知進場費等有關(guān)費用已全部扣完（包括促銷人員管理費等水電費廣告費、折舊費等） 經(jīng)雙方對帳應付帳款為：人民幣（大寫） 經(jīng) 辦 人 應扣金額 如三包產(chǎn)品，扣 10%與5000 元押金，押金金額為： 經(jīng) 理 最終結(jié)算金額（大寫） 經(jīng)雙方確認，最終結(jié)算金額為（大寫）： 該結(jié)算款支付后，雙方在作期間所有的債權(quán)債務(wù)（處三包質(zhì)量押金）已全部清結(jié)。 顧客憑購買小票領(lǐng)取贈品，客服部人員劃線蓋章，注明“劃線商品贈品已發(fā)”。如顧客購物時缺少現(xiàn)金，每次借支的 金額不大于購物總金額的百分之二十，且金額不能超過貳仟元。 處理投訴的原則，步驟，應對用語。包括：現(xiàn)金長款、支票長款、信用卡長款。 收銀員掛單、消單操作流程 收銀員因誤操作，或者顧客不要商品了 通知收銀臺防損員需要掛單，說明原因，指明掛單 商品顧客沒有要，或者是因為誤操作，需重新過機。 本責任書由超市安全部和施工單位簽訂執(zhí)行，本責任書自簽訂之日起生效，施工結(jié)束時責任 書終止。 各種電器、照明設(shè)備及線路的安裝使用以及配電室的清潔維護要嚴格按照 有關(guān)標準執(zhí)行。 倉庫中不能使用碘鎢燈、日光燈、電熨斗、電子爐、電烙鐵等，使用電燈泡 不能超過 60W。 電工操作要求 營業(yè)前： 值班人員開啟商場照明，場內(nèi)廣告燈箱、電梯、中央空調(diào)等設(shè)備后，要巡視 一遍，檢查商場設(shè)備運行是否正常。 理貨員要徹底清理 /清潔張貼、懸掛 POP 所遺留的吊繩，雙面膠 等遺留物。 提前做好當天、當班的單品銷售數(shù)量，并合計款項。 監(jiān)理協(xié)調(diào)施工單位的工程項目，把好工程質(zhì)量關(guān)。 參加設(shè)備故障的搶修工作，及時排除設(shè)備故障、確保商場營業(yè)設(shè)備保持良 好運行狀態(tài)。 機房內(nèi)所有設(shè)備，電氣線路要經(jīng)常檢查保養(yǎng)。 負責與相關(guān)政府部門的溝通，協(xié)調(diào)工作。施工人員要妥善保管好私人財物，未經(jīng)批 準不得動用與本工程絕無關(guān)系的設(shè)備、材料等物品。 一個月內(nèi)一次性長短款 10 元以上 30 元以下，查明原因，長款歸公，短款補上并罰款 人民幣 10 元。 2. 收銀員開柜取出備用金額外 500 元 ,服務(wù)中心到領(lǐng)班處領(lǐng)用備用金 20xx 元 ,并到收銀 領(lǐng)班換零鈔及領(lǐng)足營業(yè)的辦公用品和發(fā)票發(fā)章 . 3. 開例會 ,今日工作安排 ,生鮮特別條碼的發(fā)放 . 4. 收銀員到達自己的崗位清理打掃收銀臺衛(wèi)生 . 5. 收銀員打開收銀機將備用金放入收銀機內(nèi) . 6. 收銀員整理好自己的著裝 ,準備開門營業(yè) . 營業(yè)中 1. 收銀領(lǐng)班與財務(wù)對換零鈔 . 2. 收銀主管跟昨日意見書上的顧客聯(lián)系 . 3. 收銀領(lǐng)班巡視收銀臺及時發(fā)現(xiàn)問題加以解決 . 4. 收銀主管檢查收銀員在各崗位的操作及服務(wù)情況 . 5. 機動人員負責收銀臺的退貨送回賣場 ,收購物車 ,購物籃 ,并查條碼 . 營業(yè)后 1. 收銀員下機后 ,在收銀領(lǐng)班及防損領(lǐng)班的陪護下將營業(yè)款帶放辦公室 . 2. 收銀清點營款 ,信用卡和備用金 ,并填寫繳款單后簽名 .讓收款員當面復點營業(yè)款 , 復點后在交款單簽名 ,將備用金鎖到備用金柜 ,鎖匙交給收銀領(lǐng)班 . 3. 服務(wù)中心將“銷售退回證明 ”給收銀領(lǐng)班核對 ,并提備用金交給收銀領(lǐng)班 ,待隔日主 管開例會時給店長簽名后送財務(wù) . 4. 寄存包柜收銀員清點出顧客遺留物品 ,登記交到防損部辦公室 . 5. 專柜的單據(jù)和銷售票 ,報表全部交給收款員 . 6. 服務(wù)中心人員把當日意見書取出 ,待隔日主管開例會跟各部門做出解決方案后 ,由收 銀部與顧客解釋 . 7. 收銀部領(lǐng)班派發(fā)日常報表。（各部門） 通知部門負責人核實商品完整，給予換貨；（由部門負責人換貨或營業(yè)員換貨）（各部門） 佳多福服務(wù)中心工作流程 各柜臺商品的布局 ,重要商品的位置 ,當日的促銷 活動特價商品 ,指導顧客存包 ,傾聽顧客意見。 活動結(jié)束后，若有剩余贈品，由客服部清點、統(tǒng)計、歸倉。 發(fā)出的贈品不予換貨。付款后將付款憑據(jù)傳交核算會計。 《驗收單》。促銷時間從 年 月 日至 年 月 日 ,地點： ，工作時間由本商場部門主管安排 ,促銷費用 元 / ，共 元，付款方式： 。 每日營業(yè)結(jié)束后，核對倉庫中的庫存數(shù)字是否與發(fā)出的數(shù)量相吻合。 二、 收銀員的權(quán)限： 打開錢箱、儲值卡查詢 、鎖鍵、簽到簽退、商品查詢。 收銀部 顧 客 服 務(wù) 指 南 商品保修及退換制度 我們真誠地希望您在佳多福百貨購物得到滿意的服務(wù)，并且對我們的商場充滿信心，如果您 購買的商品出現(xiàn)質(zhì)量問題，我們愿意為您所購商品進行退換或保修等服務(wù)。專柜收銀員短款由負責 人全額賠償。對工作人員進行安全教育和安全檢查， 發(fā)現(xiàn)不安全隱患應立即解決，解決不了的立即采取有效安全措施，并上報超市的安全檢查部門 以協(xié)助解決。 制定日常工作計劃，指導督促班長的工作，使其提高工作能力。 每月底，配電室人員（電工）和防損人員對本店進行一次電氣消防。 辦公消防安全制度 辦公區(qū)嚴禁吸煙，并貼有禁止吸煙和防火標志。 值班人員如離開值班室巡查或抄表應告知非同班人員。 上班查看需打印價格牌商品并打印 交主管安排理貨員擺放 不可打印交美工書寫 店長主管檢查擺放情況 理貨員對價格牌日常維護 自用品出場管理流程 取所需物品，拿到辦公室 填寫放行條，主管人員簽名，領(lǐng)物人簽名及時間 和物品一起拿到員工通道防損員處，防損員清點數(shù)量，并簽名放行和特殊物品出場單備查 使用后，拿物品到防損員處清點物品，在回收處簽名及時間 每晚下班后，防損員應按單號將特殊物品出場單交到辦公室