【正文】 料 合同歸檔一份 財(cái)務(wù)一份 返供應(yīng)商一份 審核錄入資料 打印各柜組商品訂貨單 否 否 是 超 市 供 應(yīng) 商 合 同 審 批 流 程 新增單品流程 供應(yīng)商提供樣品 采購(gòu)主管洽談進(jìn)場(chǎng)條件 采購(gòu)經(jīng)理審核 采購(gòu)經(jīng)理報(bào)批 副總經(jīng)理審核 填 寫(xiě) 《 新 商 品 進(jìn) 場(chǎng) 申 請(qǐng) 表 》 營(yíng)運(yùn)柜組確認(rèn)是否有滯銷商品退貨，陳列位置 采購(gòu)部門存檔 打印新增單品明細(xì)表審核 打印新增商品訂貨單 通過(guò) 通知銷售柜組安排新品上架 物價(jià)部打印價(jià)格標(biāo)簽 否 總經(jīng)理簽批 到財(cái)務(wù)交現(xiàn)金 電 腦 部 憑 收 款 收 據(jù) 和 《 新 商 品 進(jìn) 場(chǎng) 審批表》通知采購(gòu)文員 采購(gòu)文員錄入資料 供應(yīng)商存檔 商品調(diào)進(jìn)價(jià)程序 采購(gòu)主管填寫(xiě)《商品變價(jià)單》 采購(gòu)經(jīng)理審核 電腦系統(tǒng)自動(dòng)打印價(jià)格標(biāo)簽 物價(jià)部一份 采購(gòu)部留存根 銷售柜組一份 調(diào)價(jià)生效 打印單品信息修改 表 和 調(diào) 價(jià) 單 物價(jià)員傳送單品信息修改表與調(diào)價(jià)單至財(cái)務(wù)結(jié)算中心 店長(zhǎng)審批 副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批 售售 價(jià)調(diào)整流程 營(yíng) 運(yùn)部門市場(chǎng)調(diào)查 員工填寫(xiě)調(diào)價(jià)單 交部門柜組長(zhǎng)簽字 +采購(gòu)主管 確保柜組毛利率 低于成本價(jià)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字 《調(diào)價(jià)單》歸檔 物價(jià)部輸入電腦系統(tǒng) (后臺(tái) ) 反應(yīng)到售價(jià)變動(dòng)表 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)打印價(jià)格牌 調(diào)價(jià)生效 采購(gòu)經(jīng)理審核 店長(zhǎng)簽批 每月初部門填寫(xiě) 《商品資料變更表》 注明：停止訂貨 恢復(fù)訂貨 柜組長(zhǎng) +區(qū)域主管簽字 采購(gòu)主管討論 店長(zhǎng)審批 采購(gòu)經(jīng)理審核 采購(gòu)文員錄單 打印報(bào)表 電腦系統(tǒng)將更新 數(shù)據(jù)傳送前臺(tái) 電腦部打印商品變更信息表 傳送至銷售柜組、采購(gòu)部 否 停止 /恢復(fù)訂貨流程 副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批 刪 除 商 品 流 程 銷售柜組填寫(xiě) 《商品資 料變更表》 注 明 ：刪 除 （ 賣 場(chǎng) 已沒(méi)有銷售的 商品） 柜組長(zhǎng) +區(qū)域主管簽字 采購(gòu)主管討論 采購(gòu)經(jīng)理審批 副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批 采購(gòu)文員傳電腦部錄單 通 知 柜 組 撤 下 商 品 打印報(bào)表 電腦系統(tǒng)傳送信息至前臺(tái) 電腦部打印商品變更信息 同意 否 店長(zhǎng)審批 銷售柜組手工退貨單 通知供應(yīng)商退貨 員工輸入退貨單 打印未審核退貨單 與供應(yīng)商確認(rèn)退貨商品項(xiàng)目 柜組長(zhǎng)審核簽字 區(qū)域主管或值班負(fù)責(zé)人簽字 500~1000 元以上柜組長(zhǎng) +財(cái)務(wù)簽字 +采購(gòu) 1000~20xx 元區(qū)域主管 +財(cái)務(wù)簽字 +采購(gòu) 20xx~5000 元區(qū)域主管 +財(cái)務(wù)經(jīng)理 +店長(zhǎng)簽字 超過(guò) 5000 元，店長(zhǎng) +財(cái)務(wù)經(jīng)理 +總經(jīng)理簽字 商品 +退貨單送到收貨部 收貨員工 +防損員工清點(diǎn)驗(yàn)貨 收貨部錄單員輸入正確驗(yàn)貨數(shù)量，打印已審核退貨單 (收貨員 +防損員 +供應(yīng)商簽字 ) 供應(yīng)商清點(diǎn)驗(yàn)貨、簽字 供應(yīng)商收到商品 電腦系統(tǒng)自動(dòng)減庫(kù)存 , 退貨單交財(cái)務(wù)部 商品退貨流程 填寫(xiě)商品調(diào)撥單 柜組長(zhǎng)審核簽字 部門經(jīng)理 +總經(jīng)理審核簽字 店內(nèi) 店外 調(diào)出方確認(rèn) 區(qū)域主管簽字 通 過(guò) 準(zhǔn)備商品 ,清點(diǎn)商品數(shù)量 調(diào)出 /調(diào)入方 在調(diào)撥單上簽字 第一聯(lián)交調(diào)出方 第二聯(lián)交調(diào)入方 返回部門歸檔 (復(fù)印件 ) 原件交財(cái)務(wù) 電腦部手動(dòng)調(diào)整商品庫(kù)存打印庫(kù)存調(diào)整報(bào)表 返回部門歸檔 (復(fù)印件 ) 原件交財(cái)務(wù) 商品調(diào)撥單流程 銷售柜組填寫(xiě)促銷計(jì)劃通知書(shū) 各銷售柜組促銷商品的推薦 填寫(xiě)《商品促銷清單》 與供應(yīng)商談判 物價(jià)部作市場(chǎng)調(diào)查 采購(gòu)經(jīng)理 +總經(jīng)理審批 錄單（促銷進(jìn)價(jià)、促銷售價(jià)） 傳送數(shù)據(jù)至各銷售柜組 采購(gòu)訂貨物貨 促銷信息變更 店內(nèi)促銷 促銷商品上架 促銷計(jì)劃操作流程 供應(yīng)商提出促銷計(jì)劃 采購(gòu)主管同意、采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn) 簽訂促銷協(xié)議 送達(dá)負(fù)責(zé)柜組（復(fù)印件） 申報(bào)促銷用品名稱、數(shù)量 送達(dá)收貨部 防損、柜組、收貨確認(rèn)簽字 放置指定位置通知柜組、采購(gòu)主管 促銷用品進(jìn)場(chǎng)流程 海報(bào)促銷商品運(yùn)作流程 銷售柜組建議海報(bào)促銷商品 促銷商品的選擇 議 價(jià) 物價(jià)市場(chǎng)調(diào)查 海報(bào)促銷商品確定 海報(bào)促銷商品清單 采購(gòu)經(jīng)理 +總經(jīng)理審批 錄入電腦資料 海報(bào)設(shè)計(jì)與制作 (企劃 ) 海報(bào)促銷商品訂貨 海報(bào)促銷商品收貨 海報(bào)促銷商品上架 海報(bào)印刷、運(yùn)輸 (企劃 ) 海報(bào)收貨 (企劃 ) 海報(bào)派發(fā) (企劃 ) 現(xiàn)金采購(gòu)商品運(yùn)作流程 銷售柜組建議商品 采購(gòu)主管確認(rèn)現(xiàn)金采購(gòu)清單 采購(gòu)經(jīng)理審核 數(shù)量確定 數(shù)量匯總 申請(qǐng)資金現(xiàn)采（總經(jīng)理簽批） 采購(gòu)所需商品 商品資 料輸入電腦 電腦資料下載至店面 現(xiàn)金商品收貨單打印 商品暫存并整理 運(yùn) 輸 柜組、收貨部驗(yàn)收 堆頭、 N 架馬上陳列 銷 售 贈(zèng)品訂貨 /驗(yàn)收流程 采購(gòu)文員打印《手工訂單》（只輸入贈(zèng)品數(shù)量） 訂單經(jīng)過(guò)確認(rèn)嗎？ 采購(gòu)文員將訂單交主管簽字確認(rèn) 采購(gòu)文員在電腦系統(tǒng)確認(rèn)《手工訂貨單》并再次打印 是 否 采購(gòu)文員傳訂單至收貨區(qū) 記錄贈(zèng)品的驗(yàn)收數(shù)量，核對(duì)收貨數(shù)量與送貨單上數(shù)量是否一致，如是，則送貨單蓋章，但必須注明為“贈(zèng)品”打印驗(yàn)收單（供應(yīng)商收貨員，驗(yàn)單員同時(shí)簽字） 供應(yīng)商取走送貨回單 收貨部留存送貨單及訂 單 相關(guān)部門第二次驗(yàn)貨 完整單據(jù)：送貨單 +訂單 + 驗(yàn)收單 +簽字 財(cái)務(wù)部打印預(yù)估報(bào)告 （價(jià)格為零） 財(cái)務(wù)部 訂貨 /驗(yàn)收 訂單經(jīng)過(guò)確 認(rèn)嗎？ 采購(gòu)文員打印《訂單》（手工訂單或自動(dòng)訂貨單） 采購(gòu)文員將訂單交主管簽字確認(rèn) 采購(gòu)文員在電腦系統(tǒng)確認(rèn)《手工訂貨單》并再次打印 是 否 文員傳送訂單給供應(yīng)商，并確認(rèn)訂單被收到 收貨部收到傳真訂單，核對(duì)訂單日期，如過(guò)期，則拒收 收貨部打印驗(yàn)收單（手工） 驗(yàn)貨員核對(duì)商品條碼，如無(wú)條碼或條碼有誤，則要求供應(yīng)商購(gòu)買條碼或退回商品 收貨員核對(duì)訂單上數(shù)量和驗(yàn)收數(shù)量是否相等，如超出，則拒收；驗(yàn)單員核對(duì)收貨數(shù)量與送貨單上數(shù)量是否一致，如是，則送貨單蓋章，打印驗(yàn)收單，供應(yīng)商簽字，收貨員簽字，驗(yàn)單員簽字，供應(yīng)商取送貨單。 《驗(yàn)收單》。 收貨部收貨并填制《驗(yàn)收單》并傳交柜組。 核算會(huì)計(jì)根據(jù)銀行支付憑據(jù)存根聯(lián)及供應(yīng)商有效結(jié)算單據(jù)審核并編制會(huì)計(jì)師憑證及記帳。 供應(yīng)商經(jīng)辦人簽名： 聯(lián)系電話： 供 應(yīng)商確認(rèn)蓋章： 經(jīng)辦人簽名： 聯(lián)系電話： 家多福百貨確認(rèn)蓋章： 說(shuō)明： 供應(yīng)商貨款暫時(shí)停止支付。促銷時(shí)間從 年 月 日至 年 月 日 ,地點(diǎn)： ，工作時(shí)間由本商場(chǎng)部門主管安排 ,促銷費(fèi)用 元 / ，共 元，付款方式： 。 贈(zèng)品的發(fā)放原則 贈(zèng)品的發(fā)放必須告示及傳單所公布的發(fā)放方法為準(zhǔn)。 贈(zèng)品的發(fā)放須有臺(tái)賬記錄 ，有相關(guān)人員及顧客的簽名。 活動(dòng)結(jié)束后，客服部人員做好清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作歸倉(cāng)。 每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，核對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的庫(kù)存數(shù)字是否與發(fā)出的數(shù)量相吻合。 商場(chǎng)提供贈(zèng)品的發(fā)放流程 贈(zèng)品領(lǐng)取登記表 促銷商品的品名： 商品貨號(hào)： 所屬部門： 供應(yīng)商名稱： 聯(lián)系電話： 贈(zèng)品發(fā)放細(xì)則： 編號(hào)： 贈(zèng)品名稱 發(fā)放日期 小票號(hào)碼 發(fā)放數(shù)量 顧客簽名 客服人員 如公司企劃方案需提供贈(zèng)品，由公司店長(zhǎng)批準(zhǔn)促銷活動(dòng)所需 的贈(zèng)品品項(xiàng)、數(shù)量、價(jià)值 前臺(tái)主管確認(rèn)后，銷減贈(zèng)品庫(kù)存數(shù)量 如果需要的贈(zèng)品時(shí)商場(chǎng)的商品，部門主管須執(zhí)行庫(kù)存更正程序，商品在貼上標(biāo)簽后，經(jīng)防損部確認(rèn)。 收銀部換零鈔管理流程 收銀員換零鈔的時(shí)間段： 早上： 8:00— 9:00 10:30— 11:00 下午 : 13:30— 14:00 16:00— 17:00 晚上： 18:30— 19:30 21:00— 21:30 財(cái)務(wù)發(fā)放給收銀領(lǐng)班一萬(wàn)元零鈔備用金 按時(shí)間段將零鈔換發(fā)給收銀員 領(lǐng)班交接一萬(wàn)元零鈔 領(lǐng)班到財(cái)務(wù)對(duì)換零鈔（在防損領(lǐng)班監(jiān)護(hù)下） 清點(diǎn)一萬(wàn)元零鈔備用金鎖到保險(xiǎn)柜（在防損領(lǐng)班的監(jiān)護(hù)下） 收 銀 備 用 金 管 理 為了保證收銀員備用金安全 ,規(guī)范收銀備用金管理 ,特制定以下管理方法 : 一、適用范圍 : 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意 ,借支收銀備用金的情況，均適用本辦法。 四、借支收銀備用金的審批手續(xù)： 借支收銀備用金時(shí)，由借支人申請(qǐng)（顧客購(gòu)物時(shí)，由相關(guān)區(qū)域主管申請(qǐng)），財(cái)務(wù)審核，并 交到店長(zhǎng)以上人員批準(zhǔn)后操作。 二、 收銀員的權(quán)限： 打開(kāi)錢箱、儲(chǔ)值卡查詢 、鎖鍵、簽到簽退、商品查詢。 9