【正文】 作為 質(zhì)量記錄 的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 b) 作廢留用的文件，應(yīng)辦理手續(xù)，加標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放。 文件的更改 體系文件的更改，由 綜合管理部 組織更改，填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后更改， 綜合管理部 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； 其他文件的更改由各相應(yīng)主管 部 門填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)主管 部 門審批，再由各相應(yīng) 部 門指定人員進(jìn)行更改。 文件的發(fā)放 綜合管理部 根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行的需要擬定“文件發(fā)放、回收記錄”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 管理作業(yè)文件由歸口 部 門 負(fù)責(zé)人 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 建立并實(shí)施 《 改進(jìn)措施控制程序 》 ，針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格產(chǎn)生。 建立并實(shí)施 《 改進(jìn)措施控制程序 》 ，針對(duì)發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。改進(jìn)應(yīng)自覺、有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行。 數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類及來源 a) 與 產(chǎn)品質(zhì)量 有關(guān)的數(shù)據(jù)，質(zhì)量記錄、 產(chǎn)品 不合格信息、不合格品率和服務(wù)信息等； b) 與 運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息過程能力、內(nèi)審 記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出和交貨期等。對(duì)不合格 品評(píng)審后才能處置，處置方式： a) 采取 返工返修等措施，消除不合格； b) 讓步使用，放行或接收不合格品。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)與實(shí)施 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，主要依據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中已明確的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的要求。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管職能部門是生產(chǎn)技術(shù)部 。 顧客滿意信息收集的方式 a) 接受顧客投拆；與顧客直接溝通 ； b) 與顧客直接溝通、 滿意度調(diào)查 (每年， 營(yíng)銷部 至少進(jìn)行一次滿意度調(diào)查 )； c) 市場(chǎng)調(diào)研、收集市場(chǎng)或消費(fèi)者組織、媒體及行業(yè)組織的報(bào)告。 顧客滿意 追求顧客滿意是 本 公司 建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本 公司 的質(zhì)量管理體系應(yīng)建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān) 產(chǎn)品 、過程和體系的信息通過分析、評(píng)價(jià)以明確存在的問題并加以解決，以確保體系有效運(yùn)行和提供滿足需求的 產(chǎn)品 。 監(jiān)視與測(cè)量裝置控制的要求 a) 某些測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)，可能需調(diào)整； b) 應(yīng)能識(shí)別監(jiān)視與測(cè)量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識(shí)的方法，使用任何標(biāo)志時(shí)，應(yīng)能表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)； c) 應(yīng)采取措施防止在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失效。 c) 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求包裝產(chǎn)品，重點(diǎn)在于有利于產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存的防護(hù)； d) 采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用； e) 保護(hù)、防腐和防錯(cuò)漏等。 可 追溯的實(shí)施與管理 a) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品形成過程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b) 質(zhì)檢員對(duì)已檢驗(yàn)或試驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c) 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)組織對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)； d) 需打標(biāo)記進(jìn)行標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，必須按產(chǎn)品圖樣指定位置及要求打標(biāo)記。 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 過程的確認(rèn) 加強(qiáng)過程的質(zhì)量控制，通過對(duì)過程能力的確認(rèn)，保證其輸出的 符合性。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的必須是現(xiàn)行有效的； c) 使用適宜的設(shè)備。 b) 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的提出。 本條款 詳見 《采購(gòu)控制程序》。 采購(gòu)過程 采購(gòu)過程包括：對(duì)采購(gòu)需求的識(shí)別，確定采購(gòu)產(chǎn)品的總成本，產(chǎn)品性能、價(jià)格和交付情況，供方供貨能力的確認(rèn)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等等， 過程的采用應(yīng)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求來確定。 與顧客溝通的實(shí)施 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)組織與顧客溝通。 3) 評(píng)審由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)實(shí)施，應(yīng)保持合同評(píng)審的相關(guān)證據(jù)。 與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 a) 顧客規(guī)定的要求，合同 、 協(xié)議 或訂單 明示的要求； b) 顧客未明示，但用途或預(yù)期用途已知； c) 與 產(chǎn)品 有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如 產(chǎn)品 的 安全性能 及 環(huán)保要求等； d) 公司 需考慮非附加要求、確定采用 公司 內(nèi)控標(biāo) 準(zhǔn)的程度。應(yīng)核查這些記錄提供證實(shí)的充分性。 公司 房應(yīng)有應(yīng)急照明設(shè)施 8) 車間應(yīng)分別建立人員進(jìn)出和物流的通道 。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 根據(jù) 產(chǎn)品 對(duì)環(huán)境的要求確定必要的工作環(huán)境要求， 確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全、清 潔。 公司 編制《培訓(xùn)管理規(guī)定》對(duì)其進(jìn)行管理。選擇人員的能力可根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。 綜合管理部 收集管理評(píng)審過程的有關(guān)記錄：“管理評(píng)審計(jì)劃”、“管理評(píng)審 匯報(bào)材料”、“簽到表”、“會(huì)議記錄”、“管理評(píng)審報(bào)告”及管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問題的“跟蹤措施”。 管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息： a) 審核的結(jié)果 (第一方、第二方和第三方審核 )； b) 顧客反饋 (顧客滿意或不滿意程度及顧客的抱怨 )； c) 過程業(yè)績(jī) (質(zhì)量管理體系的過程是否達(dá) 到了預(yù)期的結(jié)果 )； d) 產(chǎn)品 符合性 (符合顧客、法律法規(guī)和自身要求 )； e) 預(yù)防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更 (外界環(huán)境的變化 )引起的體系的變更， 本 公司 自身的變化； 經(jīng)營(yíng)模式 、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況的變更導(dǎo)致體系的重大變更 )； h) 由于各種原因而引起的 產(chǎn)品 、過程和體系改進(jìn)的建議。 b) 溝通的方式：根據(jù)溝通的內(nèi)容可以多種多樣，如： 辦公會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、班前會(huì)、生產(chǎn) 調(diào)度會(huì)等。 4) 生產(chǎn)部 主要質(zhì)量職責(zé) a 負(fù)責(zé) 本 公司 產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管理； b 負(fù)責(zé) 本 公司 產(chǎn)品生產(chǎn)的調(diào)度工作； c 負(fù)責(zé) 本 公司 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理 ； d 負(fù)責(zé)物資出入庫(kù)及 庫(kù)存物資的防護(hù)管理 ； e 負(fù)責(zé) 本 公司 安全 、 消防工作； f 負(fù)責(zé) 本 公司 原材料、半成品、成品驗(yàn)收準(zhǔn)則的編制； g 負(fù)責(zé)原材料、 半 成品 、成品的監(jiān)視和測(cè)量； k 負(fù)責(zé) 本 公司 不合格產(chǎn)品的評(píng)審并提出處置意見； i 負(fù)責(zé) 本 公司 監(jiān)視測(cè)量裝置的定期校準(zhǔn)或檢定； j 負(fù)責(zé) 本 公司 操作過程工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查； k 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核 (測(cè)量 ) a) 綜合管理部 制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃，將當(dāng)年應(yīng)實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量 目標(biāo)作為質(zhì)量工作計(jì)劃的主要內(nèi)容，質(zhì)量工作計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量方針的評(píng)審與修訂 a) 綜合管理部 經(jīng)常收集質(zhì)量方針落實(shí) (執(zhí)行 )情況的信息并予以記錄，每季，進(jìn)行一次綜合分析，以書面形式報(bào)管理者代表，必要時(shí)應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施。 a) 采用多種形式向 公司 員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì) 公司 的成功至關(guān)重要， 通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程加以落實(shí)； b) 制定適合 公司 自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在 公司 的相關(guān)部門分解 和實(shí)施； c) 通過對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，可評(píng)估 公司 是否達(dá)到了質(zhì)量管理體系所規(guī)定的宗旨的要求； d) 確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。 記錄控制 記錄控制的范圍 能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。確保策劃和運(yùn)作需要的外來文件得到識(shí)別，外來文件應(yīng)控制分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)別； b) 標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。 每隔三年 ,對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行全面修訂 ，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)按原審批程序發(fā)布實(shí)施。 總則 本條闡述了本 公司 制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。 公司秉承 “以質(zhì)量求生存、誠(chéng)信為資本 ”的宗旨，履行了經(jīng)營(yíng)是根本，服務(wù)創(chuàng)更好的原則，使公司打造中國(guó)太陽能中的現(xiàn)代化、專業(yè)化的一流企業(yè)，為中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展 做出更大貢獻(xiàn)。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)， 任何人不得將手冊(cè)提供給 本 公司 以外人員。 2 適用范圍 適用于 本 公司 太陽能 產(chǎn)品 的生產(chǎn) 、 服務(wù) ，本 企業(yè)產(chǎn)品 為 定型產(chǎn)品，不涉及 設(shè)計(jì)與開發(fā)， 不涉及 顧客財(cái)產(chǎn)， 故刪減 和 條款，該刪減不影響 本 公司 提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任 。 c) 在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 ===全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 現(xiàn)批準(zhǔn)實(shí)施， 望 全體員工認(rèn)真理解并堅(jiān)決 貫徹執(zhí)行 。 產(chǎn)品 生產(chǎn)的 各種 太陽能 產(chǎn)品 。公司交通便利，地理位置優(yōu)越，東臨奧帆賽地青島、西接風(fēng)箏之都濰坊，濟(jì)青高速膠 濟(jì)鐵路貫穿城中。 c) 必須對(duì)過程的輸入輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確規(guī)定，按過程結(jié)果的特性 ，確定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析準(zhǔn)則及方法； d) 為確保這些過程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別，必須獲得必要的用于過程運(yùn)行的資源和對(duì)過程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視； e) 通過對(duì)這些過程業(yè)績(jī)的監(jiān)視、測(cè)量 (適用時(shí) )以及監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果的分析，對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程策劃的結(jié)果及對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：本 公司 概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍 (刪減說明見“ ”描述 )、質(zhì)量管理體系形成文件的引用和質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。 a) 質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行 的規(guī)定； b) 形成文件的程序、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法等由編制部門領(lǐng)導(dǎo)審定，管理者代表 批準(zhǔn)； c) 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等 由技術(shù)負(fù)責(zé)人 審定與批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件應(yīng)重新評(píng)審與審批。 本條詳見 《記錄控制程序》。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。策劃的結(jié)果作為制定質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 對(duì)職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，才能對(duì) 本 公司 內(nèi)開展的質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施有效的指揮，控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn) 本 公司 的質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與 外界的 溝通。 管理評(píng)審的目的和要求： a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù) 的適宜性； b) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性； c) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性； d) 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。 c) 資源需求的決定和措施。 確定資源提供的用途 a) 為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性； b) 為滿足顧客變化的要求而引起對(duì)資源需求的變更 ， 本 公司 應(yīng)及時(shí)提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增強(qiáng)顧客的滿意。外培可選擇人員外出培訓(xùn)，包括參加專業(yè)培訓(xùn)、參加短期培訓(xùn)班等。 綜合管理部 負(fù)責(zé)組織對(duì) 辦公 基礎(chǔ) 設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù) 。 太陽能 車間環(huán)境要求 1) 公司 區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔 ， 公司 區(qū)的地面、路面及運(yùn)輸?shù)炔粦?yīng)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染 2) 應(yīng)與有毒 、 有害源保持一定距離。包 括識(shí)別 產(chǎn)品質(zhì)量 特性、建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的全 部 要求； b) 確定實(shí)現(xiàn)過程，即識(shí)別并確定 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 所需的過程和子過程；確定需建立的過程 文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到控制；確定實(shí)現(xiàn)過程所需資源 (人力資源和 基礎(chǔ) 設(shè)施等 )，以確保 產(chǎn)品 能夠?qū)崿F(xiàn)； c) 確定所需要的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)則。 本 公司 的各相關(guān)職能 部 門應(yīng)有效實(shí)施這些過程，并得到控制，以增進(jìn)顧客的滿意。 評(píng)審應(yīng)達(dá)到的目的 a) 確保準(zhǔn)確理解顧客的要求，包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求，特別是供需雙方對(duì)合同或訂單理解不一致的要求已得到解決 ； b) 對(duì)產(chǎn)品要求做出明確規(guī)定并形成文件，如合同、訂單等； c) 公司 內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)等各方面的要求。 與顧客溝通的渠道或方法 a) 公司 形象宣傳。 采購(gòu) 采購(gòu)產(chǎn)品直接影響 公司 的產(chǎn)品是否能符合要求，應(yīng)進(jìn)行采購(gòu)控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 c) 采購(gòu)產(chǎn)品目錄的確認(rèn)：采購(gòu)產(chǎn)品目錄由 綜合管理 部組織編制， 綜合管理 部組織相關(guān)人員會(huì)簽，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。在與供方洽談合同、詢價(jià)或招標(biāo)直至發(fā)出訂單前，一般評(píng)審采取由相應(yīng)責(zé)任人員審批的方式，審查認(rèn)定采購(gòu)信息中采購(gòu)要求的充分與適宜性。為確保 產(chǎn)品 滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，編制相應(yīng)的 作業(yè)規(guī)范以控制 生產(chǎn) 和售后服務(wù)全過程。未經(jīng)檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)不滿足要求的產(chǎn)品 不得放行或交付。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 采用適當(dāng)標(biāo)識(shí)方法防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的追溯。無論產(chǎn)品處于 本 公司 內(nèi)生產(chǎn)處理階段，還是成品完成送至與顧客約定的地點(diǎn)由顧客接收，對(duì)產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)的責(zé)任。 確定監(jiān)視與測(cè)量裝置能力 為有效地完成檢驗(yàn)活動(dòng)、過程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，符合監(jiān)視與測(cè)量的要求，應(yīng)策劃并確定監(jiān)視與測(cè)量裝置本身的能力 (精度 )，還涉及到人員、方法和環(huán)境等。對(duì)已確定測(cè)量結(jié)果有疑問的 產(chǎn)品 ，應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，根 據(jù)評(píng)審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測(cè)量，對(duì)已交付顧客的 產(chǎn)品 發(fā)出通知并進(jìn)一步處置等。 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃