【正文】 工作環(huán)境的管理 生產(chǎn) 計劃 部應(yīng) 會同技術(shù)管理部 確定并管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 , 包括：生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、化驗室等溫、濕度、照明 等 方面的要求，應(yīng)在相應(yīng)的工藝文件中予以體現(xiàn)。 3. 程序內(nèi)容 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護 基礎(chǔ) 設(shè)施的確定 公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施為工作場所和相關(guān)設(shè)施、產(chǎn)品加工用設(shè)備、工位器具及運輸設(shè)施等。 每次培訓(xùn)結(jié)束 綜合部 應(yīng)及時將員工培訓(xùn)情況填入 “ 員工情況登記表 ”(ZS/)。 換崗人員和各種情況的復(fù)工人員，結(jié)合其實際情況，進行崗位的作業(yè)指導(dǎo)書、崗位的質(zhì) 量意識 及安全技術(shù)教育等 ， 在新崗位考核 合格 后方可獨立作業(yè)。 各職能部室負責(zé)確定本部門主管業(yè)務(wù)所需的培訓(xùn)需求，保證本程序的實施。 更改通知編號 更改條款 更改內(nèi)容摘要 更改標(biāo)記 更改人 更改時間 管理評審計劃的制定 管理評審的實施 管理評審資料準(zhǔn)備 管理評審結(jié)論的實施和跟蹤 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 28 1）實施、保持整合管理體系并持續(xù)改進其有效性。包括對體系、方針和目標(biāo)持續(xù)的適宜性、充分性、有效性做出評價以及是 否要改進的決定；確定體系、過程、產(chǎn)品、 需要改進的決策和行動；應(yīng)補充的資源。 3 控制內(nèi)容 編制評審計劃 管理評審由 總經(jīng)理 按策劃的時間主持進行，兩次評審相隔不超過一年。 內(nèi)審員 1)協(xié)助本部門貫徹實施公司管理手冊和體系文件要求； 2)參與公司內(nèi)部審核工作，按審核計劃的安排對體系的運行情況進行審核，并對不符合項的改進結(jié)果進行驗證。 7)負責(zé) 成品倉庫的管理。 能部室共有管理職責(zé) 1) 貫徹執(zhí)行 質(zhì)量 方針，分解和落實公司質(zhì)量目標(biāo) ； 2) 負責(zé)組織本單位員工學(xué) 習(xí)貫徹 質(zhì)量 管理體系的程序文件、作業(yè)文件，確保 質(zhì)量 管理體系的有效運行； 3) 負責(zé)本單位的員工培訓(xùn)，確保本單位的員工滿足 質(zhì)量管理 體系有關(guān)崗位能力和意識的要求； 4) 按專業(yè)分工組織專項檢查、考核，對發(fā)現(xiàn)的不符合 /不合格或潛在不符合 /不合格項按照內(nèi)審要求實施糾正 措施 或預(yù)防措施；及時溝通體系運行中的有效性信息； 7) 負責(zé)本單位文件和記錄的管理。 技術(shù)管理部 每季 度 應(yīng)對質(zhì)量目 標(biāo) 的實現(xiàn)情 況進行 檢查 ，發(fā)現(xiàn) 問題 時，應(yīng)及時報告管理者代表進行 協(xié)調(diào)解決 ，并按 《 糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 執(zhí)行 。 各部 室 的 質(zhì)量 目標(biāo) 由部 室 主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報管理者代表批準(zhǔn)。 策劃 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 21 為確保實現(xiàn) 質(zhì)量 目標(biāo)，公司最高管理 者 要為實現(xiàn)的 質(zhì)量 目標(biāo)所需的資源進行識別和策劃。 質(zhì)量 方針為制定、評審 質(zhì)量 目標(biāo)指標(biāo) 提供了框架。 2）組織制定本公司的 質(zhì)量 方針。 各部門當(dāng)需要增添新的或修改舊的記錄表樣時，申請人應(yīng)填寫《質(zhì)量記錄增添 /修改申請表》（ ZS/），報 技術(shù)管理部 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 作為記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件的作廢與銷毀 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門指定人員及時從所有發(fā)放或使用場所收回，加蓋“作廢”印章。 文件的領(lǐng)用 文件使用者經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，到 技術(shù)管理部 領(lǐng)取，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 質(zhì)量 手冊 （包括程序文件）由 技術(shù)管理部 負責(zé)組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并由 技術(shù)管理部 負責(zé)發(fā)放。 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量 手冊 。對外包過程的控制，本公司通過應(yīng)用 實現(xiàn)所需控制的能力。本公司將按 質(zhì)量管理 體系標(biāo)準(zhǔn)和 質(zhì)量 管理體系文件規(guī)定的要 求實施，對 質(zhì)量 管理體系所有過程進行控制，并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客和適用的 法律、法規(guī)和其他要求，而達到 持續(xù)增強 顧客滿意 的目的。 范圍 場所范圍 ： 位于 天津市 中北工業(yè)園區(qū) QMS 覆蓋范圍 本質(zhì) 量管理體系覆蓋了 各規(guī)格 光伏玻璃 的 生產(chǎn) 。 本手冊在合同環(huán)境下， 證實 公司 具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；并通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 3． 本手冊分為“受控本”（跟蹤更改本）和“非受控本”（非跟蹤更改本）兩種，凡公司內(nèi)部使用或提供給認證機構(gòu)的都必須是“受控本”，其它均為“非受控本”。 本手冊在合同環(huán)境 下， 證實 公司 具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 12 法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；并通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 持續(xù)改進 ： 不斷 提高 產(chǎn)品質(zhì)量 ,提高 質(zhì)量 管理體系和過程的有效性及效率，持續(xù) 改進組織的整體業(yè)績。我公司承諾繼續(xù)努力 不斷 提升產(chǎn)品品質(zhì)和 服務(wù)， 持續(xù)改進環(huán)境績效，努力 開創(chuàng) 中環(huán) 新紀元。管理者代表除履行其原有的職責(zé)外，在 質(zhì)量管理 體系運行方面負責(zé)： 確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施 和保持 質(zhì)量管理 體系； 向最高管理者報告質(zhì)量 管理體系的績效、運行情況和任何改進的需求； 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求 的意識； 就 質(zhì)量管理 體系方面有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)。公司各部門及全體員工必須認真貫徹執(zhí)行，扎扎實實做好各項工作，使公司的 質(zhì)量管理 體系得到不斷改進和完善。 公司擁有先進的光伏玻璃生產(chǎn) 線； 公司擁有一批高級專業(yè)技術(shù)人員 ； 公司編制并采用先進工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對原材料、過程產(chǎn)品、成品進行嚴格的質(zhì)量檢驗，為廣大顧客生產(chǎn)質(zhì)量卓越的產(chǎn)品。 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 11 質(zhì)量 方針 滿足要求 、持續(xù)改進； 卓越品質(zhì) 、顧客滿意 。 技術(shù) 管理部依據(jù)管理評審的決定， 調(diào)整 或 更新 質(zhì)量 目標(biāo)，形成文件，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后在全公司發(fā)布?？紤]了公司內(nèi)部環(huán)境如：公司不斷變化的需求，具體目標(biāo)，所提供的產(chǎn)品 ，所采用的過程，組織的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。 1 范圍 編碼： ZS/ 總則 樹立以顧客為關(guān)注焦點的經(jīng)營理念，符合八項質(zhì)量管理原則，并采用過程方法，確保公司銷售的產(chǎn)品及提供的服務(wù)滿足顧客要求 和適用的法律法規(guī)要求 是本手冊編寫的指導(dǎo)思想。并確定了如何實現(xiàn)這些要求的方法和途徑。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 編碼： ZS/ 本手冊 引用標(biāo)準(zhǔn)為： GB/T 190002021 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 1900120218 質(zhì)量管理體系 要求 3 術(shù)語 編碼： ZS/ 本手冊采用 GB/T19000202 GB/T 190002021 標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語。 對過程和活動運行進行監(jiān)督、測量，以獲取必要和充分的信息，并分析這些過程是否有效運作。 文件控制程序 編碼 :ZS/ 1 目的 和適用 范 圍 為了對公司 質(zhì)量管理 體系的有關(guān)文件進行控制，確保各個場所都能使用相應(yīng)一致的有效版本的文件 特制定本程序。 —— 技術(shù) 文 件 （國家 /行業(yè) /企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書 、檢驗規(guī)范等） —— 管理 文 件（ 管理制度、崗位責(zé)任制 等） —— 記錄表格 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、 外來文件、與體系有關(guān)的法律 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 16 法規(guī)等，由 技術(shù)管理部 組織編制、收集并 保存。 文件的更改 質(zhì)量手冊的更改，由 技術(shù)管理部 填寫《文件更改申請》 （ ZS/） ，經(jīng)管理者代表審核， 經(jīng)理批 準(zhǔn)后，由 技術(shù)管理部 負責(zé)手冊的更改與發(fā)放。 文件的換版 有下列情況之一時，質(zhì)量手冊即換版： a)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行較大的修改或換版時 ； c) 質(zhì)量 管理 體系文件進行大幅度修改時。 技術(shù)管理部 每年對外來文件 進行評審，確保其有效性、適用性。 各部門負責(zé)本部門相關(guān)記錄的收集、歸檔、保存。 記錄的銷毀處置 記錄超過保存期或需要銷毀時，由主管人員填寫《作廢文件保留 /銷毀登記表》（ ZS/－ 06），經(jīng) 技術(shù)管理部 確認，管 理者代表批準(zhǔn)后，方可銷毀，銷毀時應(yīng)有監(jiān)銷人。 關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點 1）公司 總 經(jīng)理應(yīng)將實現(xiàn)顧客滿意作為組織的目標(biāo)之一，并運用管 理手段使公司的全體員工確保顧客的期望和需要得到滿足。 公司 總 經(jīng)理在確定 質(zhì)量 方針時，應(yīng)體現(xiàn)全員參與的原則， 質(zhì)量 方針由公司 總 經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。 各部 室 負責(zé) 制定部門 質(zhì)量目標(biāo)的措施和 所分解環(huán)境 目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案并實施。 質(zhì)量 目標(biāo) 的監(jiān)測與管理。在策劃和實施更改時，若變更涉及 質(zhì)量 管理體系文件的變更時，按照《文件控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn) 計劃 部（ 含車間 ） 1)負責(zé)生產(chǎn)運行控制的歸口管理 , 負責(zé)編制年度、季度、月度生產(chǎn)計劃； 2)負責(zé)生產(chǎn) 全 過程中標(biāo)識 產(chǎn)品、唯一性標(biāo)識 的 管理； 3）負 責(zé)測量設(shè)備的周期校驗和內(nèi)部校準(zhǔn) ,下達周期檢定計劃；負責(zé)校準(zhǔn)／檢定工作的實施； 4) 負責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備、 設(shè)施運行維護的歸口管理； 市場 部 1)負責(zé) 與 產(chǎn)品有關(guān)要求的歸口管理 , 負責(zé) 組織產(chǎn)品銷售 ,負責(zé)銷售合同的簽訂實施； 2) 負責(zé)組織 、實施與顧客的各類溝通 ，為顧客提供優(yōu)良的服務(wù)； 3)負責(zé)組織 收集、分折、 、處置顧客的信息， 負責(zé)顧客滿意度和意見的收集、調(diào)查和傳遞，分析顧客的需求和滿意度 。負 責(zé)制定公司內(nèi)各崗位能 力和意識要求 ，負責(zé)人力資源的管理 ； 2)負責(zé)運輸、辦公車輛的管理； 管理者代表 總 經(jīng)理任命一名 管理者代表，具備以下職責(zé)和權(quán)限： 1)負責(zé)組織實施公司 質(zhì)量 管理體系的建立、實施、保持和改進； 2)負責(zé)向 總 經(jīng)理匯報 質(zhì)量 管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3)通過貫徹實施 質(zhì)量 管理體系，增強員工的 質(zhì)量 意識； 4)負責(zé)組織實施內(nèi)部 質(zhì)量 管理體系審核，協(xié)助 總 經(jīng)理做好管理評審； 5)負責(zé)協(xié)調(diào)外部與 質(zhì)量 管理體系正常運行的有關(guān)問題，使之保持有效運行 并 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 25 不斷增 進顧客滿意 ； 6)負責(zé)與 質(zhì)量 管理體系 有關(guān)事宜同外部有關(guān)方面的溝通和聯(lián)系。 管理者代表負責(zé)報告 質(zhì)量 管理體系運行情況、協(xié)助 總經(jīng)理 做好管理評審。 質(zhì)量 管理體系運行報告應(yīng)包括： 1） 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標(biāo) 完成情況及持續(xù) 改進 的適宜性； 2） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性； 3） 顧客對質(zhì)量反饋情況及顧客滿意度情況； 4） 內(nèi)審、外審結(jié)果 ； 5） 糾正 措施 、預(yù)防措施計劃和實施情況 ； 6） 前次管理評審的實施和跟蹤情況 ； 7） 客觀環(huán)境的變化，包括法規(guī)和其他要求的變化 ； 8） 對體系運行、產(chǎn)品質(zhì)量 的改進的建議 ； 12)可能影響質(zhì)量 管理體系的變更，及 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標(biāo) 變更的需求 。 本程序中記錄的保管歸檔等按《記錄控制程序》 （ ZS/） 中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本程序適用于 質(zhì)量管理 體系中承擔(dān)任何職責(zé)的 人員的能力、意識和培訓(xùn)的控制活動。 綜合部 應(yīng)建立 “ 員工情況登記