【正文】 十、風險分析 敏感性分析 該項目分別對銷售收入、工程費用作了 單因素的敏感性分析，敏感性分析結果見表 96 敏感性分析表 敏感性分析表 表 96 序號 變動因素 變動幅度 內(nèi)部收益率 % 投資回收期 1 基本方案 0 % 年 2 銷售收入 ＋ 2% % 年 3 經(jīng)營成本 ＋ 2% % 年 從上表看，銷售收入和經(jīng)營成本是兩大敏感因素， 兩大因素的變動對項目經(jīng)濟效益的影響很大，因此加強成本管理是關鍵。預計 為 2984 萬 元 財務費用 該項目申請銀行貸款 500 萬元，借款利率 %。制造費用主要包括折舊費及維修費等。預計項目建成后第三年達到正常營業(yè)能力，前兩年分別按正常營業(yè)能力的40%和 80%計算。 固定資產(chǎn)投資方向調節(jié)稅按國家稅務總局國稅發(fā) [1999]158 號文件有關規(guī)定暫緩征收。 四是實行優(yōu)質優(yōu)價，利用經(jīng)濟杠桿把質量、目標與施工單位的效益緊緊掛鉤，促其自覺地實行全面質量管理，保證工程質量。 空調水系統(tǒng)采用一次泵系統(tǒng)，冬、夏季空調循環(huán)水泵分別選擇，獨立使用；水泵采用變頻調節(jié)。 k) 樓梯間：普通內(nèi)墻抹灰， 240 厚粉煤灰燒結磚，靠樓梯間一側加抹20 厚保溫砂漿，其傳熱系數(shù)為 k=(m2污水處理根據(jù)日拍數(shù)量及最大小時排水量，采用 30T/h（按污水處理設備一天運行 16 小時計算）。 空調機組送回風管道及新風機組送風管道上均設有消聲器裝置。由地下室消防水池及消防水泵停工滅火時的用水量和壓力。 （ 2）本工程四周均凈寬度大于 米的環(huán)形車道，轉彎半徑大于12 米，且病房樓東面有 18 18 米寬 的消防等高可供消防車通行和進行 41 火災撲救。病房布置病人醫(yī)用電梯四部，醫(yī)護客用電梯一部，另設污物電梯兼消防電梯一部，防煙樓梯設有二部。 （八）地下車庫管 理系統(tǒng)： 地下車庫設一套停車場綜合管理系統(tǒng)，采用影像全鑒別系統(tǒng)，對進 37 出的內(nèi)部車輛采用車輛影像對比方式，防止盜車；外部車輛采用臨時出票機方式。 36 （五）樓宇自動控制系統(tǒng)（ BAS） 為提高建筑物機電設備運行的經(jīng)濟型和管理的智能化，大樓設置樓宇自動化管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)管理對象包括：空調、通風設備、公共照明系統(tǒng)、給排水設備及低壓配電系統(tǒng)。 （ 3）垂直干線部分：計算機 網(wǎng)絡數(shù)據(jù)干線采用光纜，話音通信干線采用三類大對數(shù)銅纜。 （二）設計范圍： 綜合布線系統(tǒng) 有線電視系統(tǒng) 樓宇自動控制系統(tǒng) 保安閉路監(jiān)控系統(tǒng) 汽車庫管理系統(tǒng) 電氣消防系統(tǒng) （三）綜合布線系統(tǒng)（ PDS）： 由市政電話網(wǎng)引來外線電纜進入三層電話總機房。 安全措施 （ 1）本工程低壓配電系統(tǒng)接地形式采用 TNS 系統(tǒng)。 （ 2）安全照明：在 ICU 手術室分娩等場所設置安全照明。 1本工程小于 的電動機采用直接啟動方式啟動； 以上電動機采用軟啟動方式啟動。 對手術室、 ICU、分娩等一級負荷采用專用 兩路電源供電，用ZRYJV1kV 電纜由配電室沿電纜橋架敷設至配電點并在末端互投。 ④柴油發(fā)電機機組為應急自啟動型，應急啟動裝置及相關成套設備由廠家成套供貨。 低壓斷路器運行分斷能力要求在 35kA 以上，且設過載長延時、短路短延時、短路瞬時脫口器（主進斷路器不設斷路瞬時脫口器）。 （三）設計范圍 28 10/ 變、配電系統(tǒng) 電 力、照明、空調系統(tǒng) 防雷保護，安全措施及接地系統(tǒng) （四） 10/ 變、配電系統(tǒng) 負荷等級 手術部、手術室、 ICU、分娩、消防設備等的用電負荷為一級中特別重要負荷； 急診室、客梯、生活水泵等的用電負荷為一級負荷； X 光機組、特需病房等的用電負荷為二級負荷； 扶梯、普通照明、空調等的用電負荷為三級負荷。大樓七層以上污、廢水在技術層（六層）統(tǒng)一匯合后排入室外窖井。共 8 臺。變頻泵及屋頂水箱補水泵均從地下室不銹鋼生活水箱取水。 P。 （ 3）室外排水部分 排水概況：因本工程為醫(yī)院內(nèi)新建工程，市政排水接口、無數(shù)處理基本按原位置不變。 （四）系統(tǒng)介紹 室外給水排水總圖 （ 1）水源 因醫(yī)院已從青年路市政給水管道引入 DN200 給水管至院內(nèi)，本 次設計擬從民生街給水管網(wǎng)新引入一路 DN200給水管道在院內(nèi)形成環(huán)狀供水管網(wǎng)，作為生活、生產(chǎn)、消防水源。柱網(wǎng)以 9m 為主。 （七）燈光標志工程以及色彩分區(qū) 本醫(yī)院為大型現(xiàn)代化醫(yī)院，功能科室較多，為方便病人以及訪客等外來人員及本院中歐共識別方向，全院統(tǒng)一設計圖案文字加色彩引導圖標。 （ 5）病房門 1300 2100（帶觀察窗、母子門、裝飾門） （ 6）病房衛(wèi)生間 800 2100 平開門 室外道路與廣場做法 （ 1） 200 厚 C25 混凝土路面，分塊搗制、振搗密實、隨打碎抹平，每塊不大 于 6m，瀝青砂子嵌縫，路面橫剖面坡度 %。 內(nèi)門：膠合板裝飾門，木質防火門。 外門：無框彈簧玻璃門。 二層布置職工餐廳及街面安置用房。二層設功能檢查及內(nèi)外科門診室，三、四層為各科分診中心。南側布置病房，醫(yī)護用房布置在北側。這部分入口大廳也是整個醫(yī)院的主門廳，為貫通二層的共享大廳。 四、總平面設計 （一）場地交通流線 本工程建設場地北側布置醫(yī)療主體建筑群，西側為行政后勤用房，南側為保留住院樓。 三、 總體設計原則 （一） 以人為本 根據(jù)醫(yī)院自身的發(fā)展規(guī)律，立足于現(xiàn)有建筑規(guī)模和環(huán)境條件，合理經(jīng)營建筑用地。市域內(nèi)巖漿巖分布較廣，以中生代燕山期巖漿活動最強烈，形成 大面積的火山巖、侵入巖。41′ 至 37176。社會消費品零售額完成 億元，增長 %。現(xiàn)有的門診樓始建于 1957 年，建筑面積僅為 3936 平方米，距等級醫(yī)院“日平均門診人次占門診面積不少于 4 平方米”的標準相差甚遠，由于該門診樓建樓年 代較早，設計布局不盡合理，給病人就醫(yī)及醫(yī)護人員開展醫(yī)療工作造成不便，無法滿足廣大人民群眾的就診要求。 某某 市婦幼保健院 門診綜合樓、安置樓 項目申請報告 工程號： 0811 山東 某某 工程造價咨詢事務所有限公司 二○○八年三月 編制單位負責人： 部門負責人： 質量審核人： 編寫人員： 目錄 第一章 總 論 .................................................................................... 1 第二章 項目建設的必要性 ................................................................. 4 第三章 建設條件和建設地址 .............................................................. 5 第四章 工程技術方案 .......................................................................... 8 第五章 環(huán)境影響與衛(wèi)生 .................................................................... 43 第六章 建筑節(jié)能 ............................................................................... 45 第七章 實施進度與工程管理 ............................................................ 47 第八章 投資估算與資金籌措 ............................................................ 49 第九章 經(jīng)濟和社會效益分析 ............................................................ 52 1 第一章 總 論 一、項目名稱及承辦單位： 項目名稱： 某某 市 婦幼保健院門診綜合樓、安置樓 建設性質 擴建 建設單位 某某 市 婦幼保健院 通訊地址： 某某 市濰城區(qū)青年路 76 號 郵政編碼： 261011 聯(lián)系電話： 05362600808 建設地點 某某 市民生街以南，青年路以西 上級主管部門 某某 市 衛(wèi)生局 可行性研究報告編制單位 山東宏嘉工程造價咨詢事務所有限公司 工程咨詢等級：丙級 證書編號：工咨丙 11820210058 發(fā)證機關：國家發(fā)展與改革委員會 二、可研工作依據(jù) 某某 市 婦幼保健院 與 山東宏嘉工程造價咨詢事務所有限公司 簽訂的工程咨詢合同書； 2 建設部、衛(wèi)生部頒布的《綜合醫(yī)院建筑設計規(guī)范》 山東省 某某 市規(guī)劃局及市政府領導對該工程建筑方案審查意見 國家計委頒發(fā)的《關于建設項目進行可行性研究試行管理辦法》 《綜合醫(yī)院建設標準》 建設單位的有關建設意見 有關部門提供的基礎資料和證明文件 三、研究范圍 項目建設必要性 建設條件與建設選址 工程技術方案 環(huán)境保護與職業(yè)安全衛(wèi)生 建筑節(jié)能 環(huán)境影響與衛(wèi)生 投資估算與資金籌措 經(jīng)濟和 社會效益分析 四、工作概況 山東宏嘉工程造價咨詢事務所有限公司 在接受關于 某某 市 婦幼保健院 建設 門診綜合樓、安置樓 項目的工程咨詢委托后，立即成立了研究小組，小組本著客觀、科學和對項目負責的精神，多次進行實地考察，搜集資料，對項目建設的必要性進行了多方 面的調查研究，會同有關部門，對項目建設方案進行了認真、細致地研究、討論，確定 了項目的建設規(guī)模和實施方案，在此基礎上編制了該報告。與濟南婦幼、臨沂婦幼、淄博婦幼、青島婦幼相比，市婦幼保健院的門診用房面積、綠化面積指標均處于明顯的劣勢，發(fā)展空間受限，前來就診的病人不斷增加，給醫(yī)院硬件設施的壓力不斷增大，因此醫(yī)院擴建項目勢在必行。全社會固定資產(chǎn)投資完成 億元，增長 ％。26′ ，東經(jīng)118176。 土壤承壓力一般在 ~。將醫(yī)院建設規(guī)模與用地矛盾一次性統(tǒng)一解決。根據(jù)規(guī)劃場地周邊道路交通情況，于東側青年路上設院區(qū)主入口，以保證就診人流快捷到達各功能部分，北側民生路設置污物出口，南側人民街設供應出入口。內(nèi)側二層的共享大廳頂部玻璃頂形成入口和大廳的空間特色。病房以雙人病房和三人病房為主，少量布置單人間及套房。 （ 2）布局特點 各科室自成一區(qū)，互不交叉，各科均設候診區(qū)。 三至五層布置行政辦公。 樓地面：底層各大廳、各層電梯廳、樓梯間均采用磨光花崗石（花式）地面；各走廊為 800 800 防滑拋光磚；污洗間、衛(wèi)生間均采用防滑地磚；放射科機房面層為進口強化地板；手術室、產(chǎn)房區(qū)等均采用橡膠地板。 內(nèi)窗：鋁合金推拉窗。 （ 2） 20 厚粗砂墊層 （ 3） 80 厚清水道渣夯實 （ 4） 200 厚塊石排夯 （ 5）路基碾壓密實大于 98% 砌筑墻體 （ 1）外墻采用 KPI 型多孔磚。在電梯、樓廳、各科室入口、出入院門廳及各交通樞紐布置導向標志：包括安全疏散標志及地面層通向地下室入口標志。 本工程抗震 中藥師屬乙類建筑，按設防烈度七度提高一度八度采 22 取抗震措施。在地下室設置生活水池，有效容積70m3，同時屋頂設 45 噸生活水箱，保證醫(yī)院用水可靠性，水箱內(nèi)均設置自動清洗消毒器。 排水體制：整個醫(yī)院排水采用污、廢水分流排放的排水方式，室內(nèi)污水經(jīng)化糞池后排入廢水干管。 大樓屋面雨水設計重現(xiàn)期 T=10，室外雨水設計重現(xiàn)期 T=2。不銹鋼水箱容積調節(jié)容積取為 70 噸。 冷卻循環(huán)水系統(tǒng) 根據(jù)暖通專業(yè)提供的資料，大樓設置中央空調系統(tǒng)。地下室污、廢水均通過集水井匯集后統(tǒng)一由潛水排污泵提升至室外窖井。 供電電源及電壓等級 本工程采用一路 10kV電源供電。 變、配電所 （ 1）本工程變、配電所設在地下一層，設置兩臺 800kVA 干式變壓器（照明動力），一臺 315kVA 干式變壓器（放射線科專用變壓器）。 繼電保護及信號裝置 繼電保護方式為信號裝置的設置，進線采用過流、速斷、零序保護；聯(lián)絡采用過流、速斷保護；出現(xiàn)采用過流、速斷、零序、變壓器設置高溫報警、超高高溫跳閘保護。 對于二類醫(yī)療場所在維持患者生命外科手術和其他位于患者周圍的電氣裝置均采用醫(yī)用 IT 系統(tǒng)。 1潛水泵的起停由液位計控制。 （ 3）備用照明：在電梯及消防設備機房等場所設置備用照明。 （ 2）防雷接地、變壓器