【正文】 項(xiàng)目建成后，可為該院將來(lái)發(fā)展成集治療、預(yù)防、康復(fù)為一體的現(xiàn)代化綜合醫(yī)院創(chuàng)造有利條件，為進(jìn)一步提高醫(yī)療服務(wù)水平奠定基礎(chǔ)，對(duì)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。 55 十一、社會(huì)效益分析 項(xiàng)目建成后，醫(yī)院各臨床、醫(yī)技、功能、 檢查、輔助科室布局將得到合理安排，能夠適應(yīng)新時(shí)期醫(yī)院建設(shè)要求，完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 詳見(jiàn)表 95 現(xiàn)金流量表 九、盈虧平衡分析 固定總成本 盈虧平衡點(diǎn) = ——————————————— 100% 銷售收入 可變成本 =% 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，也就是說(shuō)項(xiàng)目收入達(dá)到正常年份銷售收入的 %時(shí)，項(xiàng)目可保本。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目有很強(qiáng)的還款能力 。 詳見(jiàn) 93 總成本費(fèi)用估算表 五、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 該項(xiàng)目建成后正常年利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元。 詳見(jiàn) 92 貸款還本付息估算表。 管理費(fèi)用 管理費(fèi)用主要包括各種保險(xiǎn)、 培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、取暖費(fèi)、水電費(fèi)、交通費(fèi)等等。以上制造費(fèi)用為 萬(wàn)元。年提折舊 641 萬(wàn)元。根據(jù)《醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定，該項(xiàng)目其他費(fèi)用全部計(jì)入固定資產(chǎn)，以折 53 舊方 式計(jì)提。 （ 3）制造費(fèi)用。該項(xiàng)目總的勞動(dòng)定員為 908 人，工資按照醫(yī)院的當(dāng)前工資水平計(jì)算；其他直接支出按照直接工資總額的%計(jì)算。主要原材料為中成藥、西藥、自制中藥、中草藥等，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)總的購(gòu)入費(fèi)用為 3781 萬(wàn)元。 三、銷售收入 項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，建成投入使用后，預(yù)計(jì)前兩年的門診量分為建成厚總門診量的 40%和 80%。 詳見(jiàn)表 8— 2 資金投入與資金籌措表 總投資估算匯總表 表 10— 1 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 工程費(fèi)用 設(shè)備購(gòu)置及 安裝費(fèi) 總圖工程 費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 2 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 電梯 供養(yǎng)吸引 污水處理系統(tǒng) 手術(shù)室凈化系統(tǒng) 機(jī)械停車系統(tǒng) 柴油發(fā)電機(jī)組 3 總圖工程費(fèi)用 4 其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 白蟻防治費(fèi) 項(xiàng)目論證設(shè)計(jì)費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 建設(shè)期利息 安置補(bǔ)償費(fèi) 其他 五 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 六 鋪底流動(dòng)資金 七 總投資 51 資金投入與資金籌措表 表 82 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 一 總投資 5307 1 建設(shè)投資 4920 2 建設(shè)期利息 581 194 387 3 鋪底流動(dòng)資金 二 資金籌措 5307 1 項(xiàng)目資本金 4307 用于建設(shè)投資 3920 用于建設(shè)期利息 581 194 387 用于流動(dòng)資金 2 債務(wù)資金 5000 5000 用于建設(shè)投資 5000 5000 用于建設(shè)期利息 0 3 財(cái)政撥款 2021 1000 1000 52 第九章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析 一、經(jīng)濟(jì)效益分析的依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng) 價(jià)方法》 《醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)會(huì)計(jì)制度》 二、項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期為 13 年，其中建設(shè)期為 2 年，經(jīng)營(yíng)期按 11 年計(jì)算。 投資估算 該項(xiàng)目建設(shè)總投資為 萬(wàn)元 ，其中工程費(fèi)用 萬(wàn)元， 50 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 1410 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 萬(wàn)元，鋪地 流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 土地為拆遷安置用地，拆遷安置費(fèi)為 400 萬(wàn)元。 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和 5%計(jì)列，價(jià)差預(yù)備費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)投資 [1999]1340 號(hào)文件費(fèi)率為 0%。 借款利率 %(五年期 )。 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》 建筑工程按當(dāng)?shù)卦儍r(jià)估列。 三、項(xiàng)目招標(biāo) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)法》和國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 9 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的要求，在該項(xiàng)目報(bào)告批復(fù)后，對(duì)該項(xiàng)目的工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)和施工單位的選定，依法進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 五 是引入風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，目標(biāo)責(zé)任制，從領(lǐng)導(dǎo)到每個(gè)職工都確定明確的責(zé)任目標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)實(shí)施情況，獎(jiǎng)優(yōu)罰怠。 三是實(shí)行工程監(jiān)理制，聘請(qǐng)有實(shí)力的監(jiān)理公司對(duì)工程建設(shè)實(shí)行全方位、全過(guò)程監(jiān)理，從規(guī)劃到建設(shè)都要有專家參與，從而保證工程建設(shè)各 48 個(gè)環(huán)節(jié)都得到科學(xué)有效的控制。 詳見(jiàn)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí)間 項(xiàng)目名稱 — 立項(xiàng)、規(guī)劃 施工準(zhǔn)備 施工圖設(shè)計(jì) 工程施工 竣工驗(yàn)收 二、工程管理 為保證該項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量，擬采取以下質(zhì)量保證措施： 一是抓好規(guī)劃設(shè)計(jì)的招標(biāo)評(píng)優(yōu)，確定一個(gè)較高水平的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，使該項(xiàng)目規(guī)劃布局合理、結(jié) 構(gòu)清晰、空間序列明確，創(chuàng)造良好的居住環(huán)境。建設(shè)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，通過(guò)招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和設(shè)備、材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成工程的建設(shè)。 采暖散熱器均帶溫控制器。 空調(diào)機(jī)組、新風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)盤管回水管上設(shè)置電動(dòng)二通閥控制進(jìn)水量，已達(dá)到室內(nèi)溫度的自控，從而達(dá)到節(jié)能要求。 冷凍機(jī)房冷卻泵、空調(diào)泵、生活水泵采用變頻調(diào)速加 PLC 節(jié)能控制技術(shù)。 在變配電所低壓側(cè)設(shè)置集中式電容器柜，在熒光燈具上裝設(shè)電容器，提案高功率因數(shù)，減 少線耗。 k) 四、給排水 樓內(nèi)衛(wèi)生器具選用節(jié)能型控制閥門，在達(dá)到使用要求的前提下，控制用水量，從而達(dá)到節(jié)水節(jié)能。 k),采用保溫分戶門，其傳熱系數(shù)為 k=(m2 k) 外墻： 240 厚加氣混凝土砌塊，外貼 40 厚聚苯板，外飾面系統(tǒng)涂層，外墻傳熱為 k=(m2 三、建筑節(jié)能技術(shù) 該工程維護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫材料選擇和構(gòu)造方案如下： 屋面：選用 150mm 厚水泥聚苯保溫板做保溫層，材料密度280300kg/m3。污水處理排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為 GB897896 二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。 六、污水排放 整個(gè)大樓最高日排水量 ，最高日最大時(shí)排水量 。 醫(yī)療設(shè)備的廢氣均引至室外排放。 固體病理垃圾，手術(shù)部各手術(shù)室的污染病理垃圾采用特殊標(biāo)記的塑料袋或桶分類收集后，由污物梯轉(zhuǎn)運(yùn)至地下一層垃圾貯存間后，委托醫(yī)用固體廢棄物專業(yè)公司代處理。 水泵、風(fēng)機(jī)采用減振幾座，水泵、風(fēng)機(jī)盡量選用低轉(zhuǎn)速設(shè)備。病房?jī)?nèi)噪聲≤ 45db(A)。板頂為 200 厚鋼筋砼現(xiàn)澆板，所有機(jī)房門為鉛板防護(hù)門，觀察室為鉛玻璃窗。滅火器為 5 公斤 /瓶。大樓頂部自設(shè) 18噸消防水箱，供火災(zāi)初期 10分鐘室內(nèi)消火栓及噴淋用水。 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) 本樓高度大于 50 米，為一類高層建筑，設(shè)計(jì)室內(nèi)消火栓用水量為30L/S。 （三）給排水消防設(shè)計(jì) 室外消火栓系統(tǒng) 因醫(yī)院已從青年路市政給水管道引入 DN200 給水管至院內(nèi)，本次設(shè)計(jì)擬從民生街給水管網(wǎng)新引入一路 DN200給水管 道在院內(nèi)形成環(huán)狀供水管網(wǎng)。最大柱截面 900 900，最小柱截面500 300 650、 240 600、 240 300 等。 （ 3）本工程主樓在北面的一個(gè)長(zhǎng)邊和東面的一個(gè)短邊均直接落地，保證了 1/4 邊長(zhǎng)的等高撲救面。 （ 1）本工程裙房與北面用地線間距 米，主樓與北面用地線間距 米，且裙樓西面與圍墻間距為 米，南面與保留建筑間距 米。 本工程基地位于民生街以南，青年路以西。 （ 3）消防類別 本工程屬一類民用建筑，耐火等級(jí)為一級(jí)，均按《 高層名用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 gb5004595(2021 年版 )及《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》JGJ4988 進(jìn)行設(shè)計(jì)。 太平間位于地下室中間，地埋式污水處理站設(shè)于院區(qū)東北角。病房以雙人病房和三人病房為主，少量布置單人間及套房?？臻g布局體現(xiàn)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)密集的特點(diǎn)； 二層布置內(nèi)科、外科及原病房改造為化驗(yàn)室及檢驗(yàn)中心； 三層布置兒科及五官科； 四層布置婦科、產(chǎn)科診室； 五層布置手術(shù)室及分娩室； 40 六層為技術(shù)層； 七 層以上為病房，每個(gè)樓層設(shè)一個(gè)病區(qū)，每個(gè)病區(qū)設(shè) 46 張床位左右，病區(qū)內(nèi)部設(shè)置雙走廊，采光通風(fēng)條件良好。 十一、消防與安全設(shè)計(jì)專篇 （一） 建 筑消防設(shè)計(jì) 概述 （ 1）建筑規(guī)模 本工程建筑物面積 31662 ㎡（不含地下室 4305 ㎡），主樓地面以上十五層，地下一層，主體建筑高度 （含女兒墻及室內(nèi)外高差），裙房地面以上五層，地下一層，建筑高度 ，設(shè)病床 352 張及門診部、醫(yī)技部、手術(shù)室等用房。 十、空調(diào)通風(fēng)設(shè)計(jì) （一）設(shè)計(jì)依據(jù) 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB500192021 《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》 JGJ4988 《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB501892021 《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB5004595 2021 年版 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB503332021 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》 《汽車庫(kù) 、修車庫(kù)、停車場(chǎng)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB5006797 建筑裝也提供的設(shè)計(jì)文件 （二）設(shè)計(jì)內(nèi)容及范圍 門診、病房、辦公樓中央空調(diào)系統(tǒng) 手術(shù)部、婦產(chǎn)科凈化空調(diào)系統(tǒng) 安置用房、廚房、餐廳采暖系統(tǒng) 制冷站 動(dòng)力 消防防排煙 通風(fēng) （三）設(shè)計(jì)氣象參數(shù) 地理緯度：北緯 36176。每個(gè)床位設(shè)病員呼叫信號(hào)器，護(hù)士臺(tái)設(shè)信號(hào)主機(jī)，走廊設(shè)大屏幕顯示器。 保安閉路監(jiān)視系統(tǒng)采用的設(shè)備和部件的視頻輸入和輸出阻抗以及電纜阻抗均應(yīng)為 75Ω . 24V 電源設(shè)備除向各攝像機(jī)供電外，還應(yīng)負(fù)責(zé)保安室所有保安閉路監(jiān)視設(shè)備供電。 地 下汽車庫(kù)入口、一層大廳、各層電梯廳、電梯較廂等處設(shè)置攝像機(jī)，要求圖像質(zhì)量不低于四級(jí)。 該系統(tǒng)采用集散型控制系統(tǒng)，由現(xiàn)場(chǎng)的傳感器和執(zhí)行器、現(xiàn)場(chǎng)控制器（ DDC）、傳輸網(wǎng)絡(luò)及中央管理計(jì)算機(jī)組成。 本工程有線電視系統(tǒng) 采用 862MHz 臨頻傳輸，用戶電平要求（ 64，67+4dB）圖像清晰度在四級(jí)以上。 （四）有線電視系統(tǒng) 普通電視信號(hào)由市政有線電視網(wǎng)絡(luò)引來(lái)。 由于網(wǎng)絡(luò)中心主機(jī)設(shè)備待定，綜合布線系統(tǒng)的形成需待業(yè)主和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集成商協(xié)商后決定。 （ 4）設(shè)備間部分：三層網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房為綜合布線數(shù)據(jù)部分的設(shè)備間。 （ 2）水平配線部分：由層配線架至信息插座水平配線系統(tǒng)均選用六類對(duì)絞電纜，每個(gè)信息插座配線 4 對(duì)絞電纜。 （ 1）工作區(qū)部分：每個(gè)工作區(qū)（醫(yī)辦、護(hù)辦、出入院結(jié)賬、藥房、護(hù)理中心）接一部電話及一個(gè)電腦終端設(shè)備。 由市政電信網(wǎng)引入線待與業(yè)主協(xié)商后確定。電話機(jī)房及市政電纜線路由電信部門設(shè)計(jì)。 國(guó)家現(xiàn)行有光設(shè)計(jì)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB5004595 2021 年版 《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》 JGJ/T1692 《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB/T503112021 《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5011698 《有線電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》 GB5020094 各工種提供的資料。 接地系統(tǒng) （ 1）強(qiáng)、弱電共用聯(lián)合接地裝置，要求接地電阻應(yīng)小于 1Ω； （ 2） CT、 X 光機(jī)組、電梯機(jī)房、消防控制室、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房、電 34 信機(jī)房、安防控制室、建筑設(shè)備監(jiān)控室等設(shè)備用房的接地利用大樓共用接地裝置，獨(dú)立設(shè)引下線，采用共同接地。 （ 4）在手術(shù)室、 ICU、分娩室、衛(wèi)生間、醫(yī)技室、放射放療機(jī)房、理療室等處設(shè)局部等電位連接。 （ 2）防雷接地、變壓器中性點(diǎn)接地及電氣設(shè)備保護(hù)接地等共用統(tǒng)一的接地裝置，要求接地電 阻不大于 1Ω，否則應(yīng)在室外增設(shè)人工接地體。 （ 4）為防雷電波侵入，電纜進(jìn)出線在進(jìn)出端應(yīng)將電纜的金屬外皮、鋼管等與電氣設(shè)備接地連接。 （ 2）在樓層屋頂設(shè)避雷帶作為防直擊雷的接閃器，利用建筑物結(jié)構(gòu)柱子內(nèi)的內(nèi)筋作引下線，利用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋網(wǎng)作接地體。 （ 5）凡安