【正文】 4. 本程序相關(guān) 文件 記錄 相關(guān)文件 《 設(shè)備維護保養(yǎng)制度 》 （ ZS/ ） 《信息管理一覽表》 （ ZS/ ） 記錄 設(shè)備 （設(shè)施） 采購申請單 （ ZS/） 設(shè)備 （設(shè)施） 驗收報告 （ ZS/） 設(shè)備 （設(shè)施） 檢修計劃 （ ZS/） 設(shè)備 （設(shè)施） 維護保養(yǎng)記錄 （ ZS/） 設(shè)備 （設(shè)施） 檢修記錄 （ ZS/） 設(shè)備 （設(shè)施） 檔案臺帳 （ ZS/） 檢查記錄（通用） （ ZS/） 更改通知編號 更改條款 更改內(nèi)容摘要 更改標記 更改人 更改時間 。 生產(chǎn)車間的各種設(shè)備、成品、半成品應(yīng)實行區(qū)域劃分、定置擺放，并要求擺放整齊，生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)暢通、整潔，不能擺放與生產(chǎn)無關(guān)的物品，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以保障安全生產(chǎn)、提高工作效率。 信息系統(tǒng) 技術(shù)管理部 為公司信息管理負責部門，對達到符合銷售及服務(wù)要求所需的信息進行策劃、確定，編制公司《信息管理一覽表》 （ ZS/ ） ，明確信息內(nèi)容、負責部門、信息形式、傳遞要求等內(nèi)容，以促進質(zhì)量管理體系的有效運行和達到顧客滿意。 設(shè)備 維護保養(yǎng) 的具體實施要求，執(zhí)行《 設(shè)備維護保養(yǎng)制度 》（ ZS/ ）。 設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng) 1）生產(chǎn) 計劃 部每年 12 月制定下一年度的《設(shè)備 （設(shè)施） 檢修計劃》（ ZS/），并組織人員按計劃對設(shè)備進行定期檢修和日常維護保養(yǎng)，并填寫《設(shè)備 （設(shè)施）設(shè)施 項 目 具體設(shè)施名稱 負責部門 /人 設(shè)施 項 目 具體設(shè)施名稱 負責部門 /人 建筑物 辦公樓 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)計劃 部 工作 場所 （處） 倉庫 資材 部 、 市埸部 過程 設(shè)備 生產(chǎn)設(shè)備 、設(shè)施 生產(chǎn)計劃部 辦公 現(xiàn)場 技術(shù)管理部 檢測 設(shè)備 生產(chǎn)計劃部 質(zhì)撿部 生產(chǎn)車間 技術(shù)管理部 生產(chǎn)計劃 部 相關(guān) 設(shè)施 電腦軟件 綜合 部 空 調(diào) 支持性 服 務(wù) 汽車 綜合部 辦公用品 電腦 、 電話 /傳真機 復(fù)印機 信息系統(tǒng) 技術(shù)管理部 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 31 維護保養(yǎng)記錄》（ ZS/） 或《設(shè)備 （設(shè)施） 檢修記錄》（ ZS/） ； 2）在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況，應(yīng)立即停機，通知生產(chǎn) 計劃 部進行設(shè)備故障檢修，并填寫《設(shè)備 （設(shè)施） 檢修記錄》 （ ZS/） 。 基礎(chǔ)設(shè)施 的提供 生產(chǎn)計劃 部根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，選擇和配置生產(chǎn)設(shè)備， 其他部門按上表規(guī)定分別負責， 需要采購時， 填寫《 設(shè)備 （設(shè)施） 采購申請單》（ ZS/－ 01）， 經(jīng)總經(jīng) 理批準后 由生產(chǎn)計劃 部 組織購進。 技術(shù)管理部 負責對 工作環(huán)境的管理。 更改通知編號 更改條款 更改內(nèi)容摘要 更改標記 更改人 更改時間 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 30 本程序適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的過程設(shè)備、支持性服務(wù) （通訊、信息系統(tǒng)） 以及對工作環(huán)境因素的控制。 4 本 程序 相關(guān)文件 記錄 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 ZS/ 《崗位工作人員任職要求》 ZS/ 記錄 員工情況登記表 ZS/ 公司年度 培訓(xùn)計劃 ZS/ 培 訓(xùn) 記錄 及 有效性評價表 ZS/ 員工能力評價記錄 ZS/ 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 本公司制定了《基礎(chǔ)設(shè)施 及 工作環(huán)境控制程序》 。 培訓(xùn)有效 性評價 綜合部 在每次培訓(xùn)后，對培訓(xùn)過程的有效性進行評價 ， 評價的方式可采用考試、考察、提問、評價等， 并填寫 “ 培訓(xùn) 記錄 及 有效性評價表 ”（ ZS/JL ）。 每項計劃培訓(xùn)實施時，培訓(xùn)實施部門填寫 “ 培訓(xùn) 記錄 及 有效性評價 表 ”（ ZS/） ，培訓(xùn)后填入 相應(yīng) 記錄中。有關(guān)部門應(yīng)安排好工作，保證出勤和積極配合。 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 29 制定培訓(xùn)計劃 每年 12 月上旬前， 綜合部 根據(jù)組織中各部門的需求編制內(nèi)下一年度“公司年度 ________培訓(xùn)計劃 ” (ZS/） 報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，發(fā)至各部門實施。 綜合部 應(yīng)做好上述各項培訓(xùn)和考核的記錄。 招收新員工必須經(jīng)崗前教育后方 可上崗，培訓(xùn)內(nèi)容包括： 有關(guān)法規(guī)要求、規(guī)章制度、崗位的作業(yè)指導(dǎo)書、崗位的質(zhì)量意識 等 。 綜合部 應(yīng)建立 “ 員工情況登記表 ” （ ZS/）記錄各個崗位的實際情況 , 并 通過提供培訓(xùn)或采取其他措施 （如招聘、任免、輪崗等） 使影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員獲得所需能力。 在確定能力要求時，應(yīng)根據(jù)崗位要求，明 確所需的教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷和技能；崗位所需的專業(yè)知識 等。 3 程序 內(nèi)容 確定相關(guān)各崗位人員的能力和意識要求 綜合部 應(yīng)根據(jù)公司實際情況和管理體系的要求建立 《崗位工作人員任職要求》 （ ZS/ GL ）， 明確從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必需的能力要求， 明確崗位的職責、權(quán)限、任職資格、能力和意識要求 , 報總經(jīng)理批準，作為招聘、選擇、安排人員的主要依據(jù)。負責組織制定公司內(nèi)各崗位的能力和意識要求；組織制定公司培訓(xùn)計劃、組織培訓(xùn)工作，檢查培訓(xùn)計劃的實施情況 。 本程序適用于 質(zhì)量管理 體系中承擔任何職責的 人員的能力、意識和培訓(xùn)的控制活動。所有承擔質(zhì)量 管理體系規(guī)定職責的人員必須勝任工作 。 2）通過實現(xiàn)管理方針、管理目標來滿足顧客和相關(guān)方要求，增強顧客和相關(guān)方滿意。 總經(jīng)理 確保提供必要的資源，以達到提供資源的目的。 本程序中記錄的保管歸檔等按《記錄控制程序》 （ ZS/） 中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對評審中所提出的、需采取糾正 措施 、 預(yù)防措施的，由 技術(shù)管理部 根據(jù)評審報告，向相關(guān)責任部門發(fā)出 “ 糾正 措施 /預(yù)防措施表 ” （ ZS/），并按《 糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序》 （ ZS/） 進行管理和驗證其有效性。 技術(shù)管理部 做好管理評審的會議簽到 “ 會議簽到表（通用） ” ZS/） 和評審記錄，填寫 “ 會議 記錄 （通用） ” ZS/）。 各有關(guān)部 室 負責人進行評審，經(jīng)理做出評審結(jié)論和決定。 質(zhì)量 管理體系運行報告應(yīng)包括： 1） 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標 完成情況及持續(xù) 改進 的適宜性； 2） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性； 3） 顧客對質(zhì)量反饋情況及顧客滿意度情況； 4） 內(nèi)審、外審結(jié)果 ； 5） 糾正 措施 、預(yù)防措施計劃和實施情況 ； 6） 前次管理評審的實施和跟蹤情況 ； 7） 客觀環(huán)境的變化，包括法規(guī)和其他要求的變化 ； 8） 對體系運行、產(chǎn)品質(zhì)量 的改進的建議 ； 12)可能影響質(zhì)量 管理體系的變更，及 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標 變更的需求 。 各有關(guān)部 室 需準備的資料： 1） 管理者代表 負責提供 質(zhì)量管理 體系的業(yè)績報告 及改進的需求； 2） 市場 部負責提供顧客反饋、顧客滿意情況及改進的需求； 3） 技術(shù)管理部 負責提供組織內(nèi)外審核的 情況、 確定措施的實施、 以往管理評審的跟蹤措施 、預(yù)防措施和糾正措施的狀況、 提高 質(zhì)量體系 過程有效性的建議 及可能影響質(zhì)量管理體系的變更 ； 4） 生產(chǎn)計劃 部負責提供 過程績效及工藝 執(zhí)行狀況； 5)品質(zhì)部負責提供產(chǎn)品符合性的分折、改進情況； 6)綜合部提供人力資源狀況。 在進行管理評審前，根據(jù) 總經(jīng)理 決定 ,由 技術(shù)管理部 編制 “ 管理評審計劃 ”（ ZS/），經(jīng)管理者代表審核 報 總經(jīng)理 批準后組織實施， 計劃由 技術(shù)管理部 下發(fā)有關(guān)部門。 各有關(guān)部門按評審計劃，做好評審的準備和實施。 管理者代表負責報告 質(zhì)量 管理體系運行情況、協(xié)助 總經(jīng)理 做好管理評審。 本程序 適用 于 公司管理評審 的控制 。 上述各部門和人員均應(yīng)對分解的質(zhì)量目標的有效實施負責 。 操作人員 1)嚴格遵守工藝紀律，按 技術(shù)文件 進行生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報； 2)正確使用和維護好生產(chǎn)設(shè)備； 3)對過程 、 產(chǎn)品質(zhì)量負責并做好生產(chǎn)記錄 4)嚴格遵守各項安全管理規(guī)定，戴好所需的勞動保護用品，確保安全生產(chǎn)。負 責制定公司內(nèi)各崗位能 力和意識要求 ，負責人力資源的管理 ； 2)負責運輸、辦公車輛的管理； 管理者代表 總 經(jīng)理任命一名 管理者代表，具備以下職責和權(quán)限： 1)負責組織實施公司 質(zhì)量 管理體系的建立、實施、保持和改進； 2)負責向 總 經(jīng)理匯報 質(zhì)量 管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3)通過貫徹實施 質(zhì)量 管理體系，增強員工的 質(zhì)量 意識； 4)負責組織實施內(nèi)部 質(zhì)量 管理體系審核，協(xié)助 總 經(jīng)理做好管理評審； 5)負責協(xié)調(diào)外部與 質(zhì)量 管理體系正常運行的有關(guān)問題，使之保持有效運行 并 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 25 不斷增 進顧客滿意 ； 6)負責與 質(zhì)量 管理體系 有關(guān)事宜同外部有關(guān)方面的溝通和聯(lián)系。 6)負責 資材倉庫的管理。 資材 部 1)負責采購控制的歸口管理 ,負責組織原材料采購負責與供方有關(guān)信息的管理。 5) 負責 產(chǎn)品 的搬運、儲存以及產(chǎn)品交付和交付后活動的實施； 6)負責交付和使用中發(fā)生的不合格品的管理，組織相關(guān)部門采取相應(yīng)措施進 行處置 。 生產(chǎn) 計劃 部（ 含車間 ） 1)負責生產(chǎn)運行控制的歸口管理 , 負責編制年度、季度、月度生產(chǎn)計劃； 2)負責生產(chǎn) 全 過程中標識 產(chǎn)品、唯一性標識 的 管理； 3）負 責測量設(shè)備的周期校驗和內(nèi)部校準 ,下達周期檢定計劃；負責校準／檢定工作的實施； 4) 負責 生產(chǎn)設(shè)備、 設(shè)施運行維護的歸口管理； 市場 部 1)負責 與 產(chǎn)品有關(guān)要求的歸口管理 , 負責 組織產(chǎn)品銷售 ,負責銷售合同的簽訂實施； 2) 負責組織 、實施與顧客的各類溝通 ，為顧客提供優(yōu)良的服務(wù)； 3)負責組織 收集、分折、 、處置顧客的信息， 負責顧客滿意度和意見的收集、調(diào)查和傳遞，分析顧客的需求和滿意度 。負責制定公司內(nèi)各崗位能 力和意識要求 ，負責人力資源的管理 ； 10） 負責 整合體系 不符合、 糾正 措施 和預(yù)防措施控制的歸口管理 。 技術(shù)管理部 1）負責文件控制的歸口管理。 在 質(zhì)量 管理體系中各崗位、部門的職責主要有： 經(jīng)理 1) 負責確定公司 質(zhì)量 管理體 系的 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標 ，并使全體員工理解； 2) 負責策劃質(zhì)量 管理體系，批準發(fā)布《 質(zhì)量 手冊》； 3) 負責確 定公司 質(zhì)量 管理體系的組織結(jié)構(gòu)，批準公司各部門的職責、崗位的職責 ； 4) 負責任命管理者代表； 5) 負責向員工傳達滿足顧客要 求、遵守法規(guī)要求和 質(zhì)量 管理體系要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、 保護環(huán)境的重要性； 6） 負責為公司 質(zhì)量 管理體系的建立、實施、持續(xù)改進提供必須的資源； 7) 負責主持管理評審工作。在策劃和實施更改時，若變更涉及 質(zhì)量 管理體系文件的變更時，按照《文件控制程序》執(zhí)行。 2) 當發(fā)生下列情況時， 質(zhì)量 管理體系 需 進行變更策劃： — 企業(yè)內(nèi)部組織重大調(diào)整變化； — 企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量 事故； — 企業(yè)外部環(huán)境變化； — 顧客和相關(guān)方導(dǎo)致的 重大 變更； — 適用的 法律、法規(guī)發(fā)生 重大 變化。 年度 質(zhì)量 目標 完成情況 及改進建議