【文章內容簡介】 . （ QP） 程序順序號 標 準條款號 手冊代碼 QA，程序文件代碼 QP 企業(yè)代碼 技術文件（作業(yè)指導書 、檢驗規(guī)范等） ZS— JS.— 技術標準順序號 技術文件 代碼 企業(yè) 代碼 管理文件 （部門管理制度、崗位責任制、任職要求等） ZS— GL — 管理標準順序 號 標準條款號 管理文件 代碼 企業(yè)代碼 記錄表格： JL— — 記錄順序號 標準 條款 號 記錄代碼 標準 條款號 :質量體系及共用條款不標注，環(huán)境體系單獨要求標注 E。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準、以確保文件是充分與適宜的。 質量 手冊 （包括程序文件）由 技術管理部 負責組織編寫，管理者代表審核，經理批準發(fā)布，并由 技術管理部 負責發(fā)放。 程序 文件由各部門組織編寫、匯總，部門負責人審核，管理者代表批準，技術 管理部 負責發(fā)放。 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 17 為確保文件使用的各場所都得到相關文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》 （ ZS/） 。 文件的受控狀態(tài) 文件分為“受控”和“非受控”兩類，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。 技術管理部 負責確定文件的受控狀態(tài)，并建立《受控文件清單》 （ ZS/） 。 文件的更改 質量手冊的更改，由 技術管理部 填寫《文件更改申請》 （ ZS/） ，經管理者代表審核， 經理批 準后，由 技術管理部 負責手冊的更改與發(fā)放。 程序 文件 及其他文件 的更改由提出更改的部門填寫《文件更改申請》，經原編寫部門負責人審核，管理者代表批準后，由原編寫部門更改， 技術管理部 負責發(fā)放。 技術管理部 應將更改后作廢文件及時收回，以確保文件有效版本的唯一性。 文件的領用 文件使用者經相關部門負責人批準后，到 技術管理部 領取，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 因破損而重新領用的其分發(fā)號不變，領取新文件同時將舊文件交回；因丟失而補發(fā)的給予新的分發(fā)號， 技術管理部 做好記錄 。 文件的保存 各部門受控文件由本部門專人保管， 技術管理部 對各部門文件保管情況進行監(jiān)督。 受控文件必須分類存放在干燥通風、安全的地方，并確保在使用處可獲得適用文件的有關版本。 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。 文件的換版 有下列情況之一時，質量手冊即換版： a)企業(yè)內外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； b)質量標準進行較大的修改或換版時 ； c) 質量 管理 體系文件進行大幅度修改時。 質量手冊換版時，改變手冊版本號，由 A 改為 B， B改為 C以此類推。 程序文件、記錄和各部門 文件換版時，改變頁面上的版本號，由 A 改為 B，由 B 改為 C，以此類推。 文件的作廢與銷毀 所有失效或作廢文件由相關部門指定人員及時從所有發(fā)放或使用場所收回，加蓋“作廢”印章。因某種原因需保留的任何已作廢的文件加蓋“作廢保留” 印章，確保防止作廢文件的非預期使用。 對需要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》 (ZS/)，經管理者代表批準后，由 技術管理部 負責銷毀。 外來文件的控制 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 18 技術管理部 、 生產計劃 部 、品保部等部門 負責 分別 收集 、識別并確 定策劃和運行管理體系所需的外來文件，包括法律法規(guī)、行業(yè)標準、體系標準、適用的法律法規(guī)等的最 新版本，確保其有效性、適用性。 技術管理部 負責填寫《外來文件登記 評審 表》（ ZS/），管理者代表審核，總經理批準，并負責 統(tǒng)一編號 標識 ，加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關部門使用，并做好記錄。 技術管理部 每年對外來文件 進行評審，確保其有效性、適用性。 技術管理部 組織對現(xiàn)有 質量管理 體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時進行修改，執(zhí)行 。 當文件用電子媒體時，也應執(zhí)行上述規(guī)定，同時由專人做好備份。 作為記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。 相關文件 ZS/ 記錄控制程序 記錄 ZS/ 《文件發(fā)放、回收記錄》 ZS/ 《受控 文件清單》 ZS/ 《文件更改申請》 ZS/ 《文件銷毀申請》 ZS/ 《外來文件登記 評審 表》 記錄控制 本公司制定了《記錄控制程序》并組織實施，以提供證明產品過程、環(huán)境行為符合要求及整合管理體系有效運行的證據。 記錄控制程序 編碼 :ZS/ 為了對 質量管理 體系有關 記錄進行有效控制，以提供產品、服務符合要求和質量管理 體系運行有效的證據，并保持管理體系運行過程的可追溯性，特制定本程序。 更改通知編號 更改條款 更改內容摘要 更改標記 更改人 更改時間 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 19 本程序適用于與公司 質量管理 體系有關的所有記錄的控制。 技術管理部 為記錄控制的歸口管理部門。 各部門負責本部門相關記錄的收集、歸檔、保存。 記錄的標識 記錄的標識按《文件控制程序》（ ZS/）中文件編碼的條款要求執(zhí)行。 記錄的表樣 各部門的記錄表樣，在編寫相關文件時負責編制， 技術管理部 審核，管理者代表批準。 各部門當需要增添新的或修改舊的記錄表樣時，申請人應填寫《質量記錄增添 /修改申請表》（ ZS/），報 技術管理部 審核，管理者代表批準。 記錄的填寫 各部門質量記錄的填寫人應按規(guī)定認真填寫，項目填寫齊全、清晰、準確，不允許隨意修改，如筆誤需修改，應采用劃改方式。 記錄的貯存、保護、檢索、 保留 各部門質量記錄分類歸檔，記錄的貯存應存放于環(huán)境干燥的場所 ；應采取保護措施，確保記錄不發(fā)生損壞、丟失；記錄按類別及發(fā)生的順序進行編號以便于檢索。記錄由填寫部門負責保畄，各部門根據記錄的保存作用，規(guī)定其保留負責人和保存期限，并報 技術管理部 登記。 技術管理部 應建立《質量 記錄一覽表》（ ZS/），并建立記錄表樣，《質量 記錄一覽表》應包括如下內容：序號、記錄編碼、名稱、使用部門、保留部門、保存期限。 記錄的銷毀處置 記錄超過保存期或需要銷毀時，由主管人員填寫《作廢文件保留 /銷毀登記表》（ ZS/－ 06），經 技術管理部 確認，管 理者代表批準后，方可銷毀，銷毀時應有監(jiān)銷人。 相關文件 《文件控制程序》 （ LP/） 記錄 《質量記錄增添 /修改申請表》 （ ZS/） 《質量記錄一覽表》 （ ZS/） 更改通知編號 更改條款 更改內容摘要 更改標記 更改人 更改時間 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 20 5 管理職責 編碼 :ZS/ 管理承諾 為證實公司經理對 質量 管理體系的承諾，規(guī)定了公司經理在整 質量 管理體系的建立、實施和持續(xù)改進的作用。 公司經理通過下列活動對建立、實施 質量 管理體系及持續(xù)改進其有效性做出承諾，并在各相關活動中提供證據，包括： 1）向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 2）組織制定本公司的 質量 方針。公司的全體員 工要理解 質量 方針，并為實現(xiàn) 質量 方針付諸實際行動。 3）制定了與 質量 方針相適應的 質量 目標 。 4）通過 質量 管理體系的管理評審，對 質量 管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性做出評價，確定為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的，與 質量 方針、質量 目標 、體系、過程、產品、活動、服務 的 修改及資源需求有關的決策和行動。 5）確保組織獲得 必要 的人力、設施、設備、工作環(huán)境、 信息系統(tǒng) 及其他應有資源，以確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 關注焦點 以顧客為關注焦點 1）公司 總 經理應將實現(xiàn)顧客滿意作為組織的目標之一，并運用管 理手段使公司的全體員工確保顧客的期望和需要得到滿足。 2）確保識別顧客明確和隱含的要求及適 用法律、法規(guī)的要求得到確定，并傳遞到公司內部的相關層次，通過 質量 管理體系運行得到實現(xiàn)。 質量 方針 編碼 :ZS/ 本公司的 質量 方針（詳見本手冊 ） 本公司的 質量 方針應與公司的宗旨、話動 /產品和服務的性質 和 公司 規(guī)模相適應。 質量 方針為制定、評審 質量 目標指標 提供了框架。本公司 質量 方針將通過 質量 目標 的實施確保方針的貫徹、落實。 質量 方針應體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進 的承諾。 本公司為確保 質量 方針在各部門、各崗位上有效傳遞，通過培訓、標語、布告、墻報等形式宣傳，使為組 織和代表組織工作的人員工理解管 質量 方針，并在各自的崗位上遵守 質量 方針。 公司 總 經理在每次的管理評審會議上對 質量 方針的適宜性、有效性進行評審， 技術管理部 做好記錄，必要時對 質量 方針進行修訂。 公司 總 經理在確定 質量 方針時，應體現(xiàn)全員參與的原則， 質量 方針由公司 總 經理批準、發(fā)布。對 質量 方針進行修訂時 ，應根據管理評審的結果，經 總經理批準后，才能發(fā)布修訂后的 質量 方針。 質量 方針應通過各種途徑向顧客、相關方、員工進行傳達，以便于社會了解和監(jiān)督公司質量 行為。 策劃 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 21 為確保實現(xiàn) 質量 目標，公司最高管理 者 要為實現(xiàn)的 質量 目標所需的資源進行識別和策劃。 質量 目標 本公司制定了《 質量 目標控制程序》，對質量目標 制訂、實施、評價進行管理。 質量 目標 控制程序 編碼： ZS/ 1 目的 和適用 范圍 為了確保 質量 目標的適宜性、充分性及 質量 目標 的實現(xiàn)，特制定 本程序。 本程序適用于 公司 質量 目標 的控制。 2 職責 技術管理部 負 責組織公司的 質量 目標的擬制和分解，匯總公司 質量 目標，并負責實施的監(jiān)視測量。 各部 室 負責 制定部門 質量目標的措施和 所分解環(huán)境 目標、指標的管理方案并實施。 管理者代表負責組織公司 質量 目標 的審議、協(xié)調和審核。 總 經理負