流程審計(jì)資料-免費(fèi)閱讀
【正文】 員工清楚地了解公司的流程優(yōu)化激勵(lì)政策和標(biāo)準(zhǔn)。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與工具的普及 公司管理人員和業(yè)務(wù)骨干接受過(guò)流程優(yōu)化方法與工具的培訓(xùn)。 流程擁有者主動(dòng)對(duì)流程的執(zhí)行有效性進(jìn)行自我審計(jì)，暴露問(wèn)題，并主動(dòng)地改進(jìn)流程問(wèn)題點(diǎn)。 公司不存在二年以上仍未更新的流程。 上游流程的輸出符合質(zhì)量要求 ,不會(huì)因?yàn)闈撛诘娜毕荻鴮?dǎo)致本流程返工和損失。 流程中的人力資源得到必要的培訓(xùn)和技能提升。 會(huì)收集業(yè)界的最佳實(shí)踐質(zhì)量數(shù)據(jù) ,并設(shè)定持續(xù)改善目標(biāo)。 會(huì)對(duì)周期進(jìn)行時(shí)間分析 ,并采用各種方法優(yōu)化不增值的時(shí)間 ,以達(dá)成改善目標(biāo)。太多變化 產(chǎn)品或服務(wù)很難滿足客戶的需求和期望 .低指數(shù)值(如 Cpk＜ )中等程度變化 大多數(shù)產(chǎn)品或服務(wù)滿足客戶的需求和期望 .中等指數(shù)值(Cpk介于 )很少變化 幾乎所有產(chǎn)品或服務(wù)滿足客戶的需求和期望 .高指數(shù)值(Cpk＞ )關(guān)鍵流程能力審計(jì)要素審計(jì)維度 審計(jì)要素力審計(jì) 客戶滿意度 流程周期 流程單位成本 返工 /缺陷率 決策效率 資源效率 信息有效性 上游流程及支撐流程有效性審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 客戶滿意度的指標(biāo)被正式定義 ,并有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)源 ,而不是經(jīng)驗(yàn)值。3. 第三，結(jié)合 KPI模型和數(shù)據(jù)分析，對(duì)流程的價(jià)值導(dǎo)向是否準(zhǔn)確、流程的關(guān)鍵問(wèn)題環(huán)節(jié)作出評(píng)估和評(píng)價(jià)。正 確 的 輸 入關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)放入錯(cuò)誤輸入案例：對(duì)倉(cāng)庫(kù)收料流程測(cè)試案例 材料驗(yàn)收入庫(kù)單單號(hào)： 911178193， 物料是 《 C數(shù)字程控交換系統(tǒng)操作手冊(cè) 》， 供應(yīng)商供應(yīng) 90本，存放于 H區(qū)，原包裝箱為 8PCS*11。 針對(duì)現(xiàn)有流程沒(méi)有涉及到的例外情況，業(yè)務(wù)主管會(huì)親自解決問(wèn)題，并促進(jìn)例外事件轉(zhuǎn)入例行管理。 有計(jì)劃地組織了推廣前的培訓(xùn) ,有專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)資料或教材。 流程文件是唯一的，沒(méi)有重疊。 流程支持和協(xié)作角色明確 ,且沒(méi)有重疊或遺漏。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同 流程中的生產(chǎn)性活動(dòng)得到了充分的呈現(xiàn)。 對(duì)流程的輸入與輸出信息進(jìn)行了內(nèi)容規(guī)范化定義。 流程對(duì)客戶的需求進(jìn)行了規(guī)范化描述。 流程的例行化程度至少達(dá)到 90%以上。 有正式的流程收集客戶對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)問(wèn)題的反饋信息 ,并能在流程中加以改進(jìn)。 支持戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的核心價(jià)值無(wú)素被清晰地定義 . 與核心價(jià)值元素相匹配的關(guān)鍵流程能力被清晰地定義。，經(jīng)過(guò)充分的研討，并達(dá)成共識(shí)。目標(biāo)：1. 待建流程的規(guī)范化建立；2. 工作模板和指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的整理。? 流程很好的承接了公司發(fā)展戰(zhàn)略，與組織、商業(yè)模式等相互匹配，顯示在市場(chǎng)和客戶導(dǎo)向下有機(jī)協(xié)同，奠定了競(jìng)爭(zhēng)力建立的規(guī)劃基礎(chǔ)。流程審計(jì)目錄5. 流程執(zhí)行力審計(jì)4. 流程設(shè)計(jì)質(zhì)量審計(jì)3. 流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)2. 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)1. 流程審計(jì)概論6. 關(guān)鍵流程能力審計(jì)7. 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì) : 審計(jì)是人類(lèi)為了建立某種標(biāo)準(zhǔn)的遵循性而進(jìn)行的評(píng)價(jià)過(guò)程 ,其結(jié)果是得出一種意見(jiàn) (或結(jié)論 ). 流程審計(jì)是財(cái)務(wù)審計(jì)引伸出來(lái)的概念流程審計(jì)的目的216。審計(jì)總體框架 要求概述流程規(guī)劃的系統(tǒng)性和完整性流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行關(guān)鍵流程能力流程持續(xù)創(chuàng)新能力? 流程設(shè)計(jì)過(guò)程在科學(xué)機(jī)制的指導(dǎo)下開(kāi)展，形成了統(tǒng)一規(guī)范，成功經(jīng)驗(yàn)被有效固化，具有良好的指導(dǎo)性。目標(biāo)：1. 建立簡(jiǎn)明實(shí)用的流程管理制度。，有流程就嚴(yán)格控照流程執(zhí)行；有流程但現(xiàn)流程有問(wèn)題時(shí)，也能夠先按照流程做，同時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)，而不是直接改變規(guī)則。 成熟業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略性成長(zhǎng)型業(yè)務(wù)分別采用了不同的流程策略。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)匹配性 管理制度作為流程構(gòu)建的輸入 ,而不是代替流程。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)成化程度 流程體系進(jìn)行了分層分級(jí)的定義，并形成了企業(yè)級(jí)的流程目錄，而不是分散、片段。 流程中客戶接觸點(diǎn)描述清晰。 明確了流程的輸入信息來(lái)源。 流程活動(dòng)間的接口沒(méi)有出現(xiàn)斷點(diǎn)。 流程決策者明確且沒(méi)有重復(fù)設(shè)置。目錄5. 流程執(zhí)行力審計(jì)4. 流程設(shè)計(jì)質(zhì)量審計(jì)3. 流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)2. 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)1. 流程審計(jì)概論6. 關(guān)鍵流程能力審計(jì)7. 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)流程執(zhí)行力審計(jì)要素審計(jì)維度 審計(jì)要素審計(jì) 流程文控管理 推行實(shí)施 流程執(zhí)行的符合性 流程執(zhí)行過(guò)程的問(wèn)題反饋審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 流程是由業(yè)務(wù)強(qiáng)相關(guān)的人員共同制訂出來(lái)的。 新員工上崗前會(huì)進(jìn)行相關(guān)流程培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。符合性測(cè)試符合性測(cè)試：測(cè)試流程實(shí)際運(yùn)行與相關(guān)文件的符合程度，確定流程執(zhí)行的有效性。測(cè)試內(nèi)容： 取出一箱原包裝箱，存放于 M區(qū)。步驟：1. 確定分析性復(fù)核的目的；2. 需要哪些數(shù)據(jù)支撐？3. 原始數(shù)據(jù)的獲取途徑？4. 分析與計(jì)算5. 得出審計(jì)結(jié)論。 會(huì)定期收集客戶的需求和期望 ,并適度管理客戶的期望值 ,流程能滿足客戶的期望。 會(huì)向客戶提供更嚴(yán)格的是境承諾 ,以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 會(huì)對(duì)返工 /缺陷率進(jìn)行影響因素分析 ,并采用各種質(zhì)量管理方法提升質(zhì)量 ,以達(dá)成改善目標(biāo)。 會(huì)對(duì)流程中的瓶頸資源進(jìn)行分析 ,并加以改進(jìn)。 支撐流程的效率是有保障的 ,不會(huì)導(dǎo)致本流程的時(shí)間上的延
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