流程審計(jì)資料-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 在流程中得以改進(jìn)和固化 . ,并且以身作則 . ,遇到困難和阻力時(shí) ,仍持續(xù)支持流程建設(shè) .審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)效導(dǎo)向 ,并形成了機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn) .決 ,而不是簡(jiǎn)單地 “ 重復(fù)打補(bǔ)丁 ” 或是 “ 救火 ” ， 管理干部都能將此作為自己的一項(xiàng)重要管理職責(zé) .，各個(gè)部門(mén)的相關(guān)人員能夠平衡利益得失，力求流程整體績(jī)效的最大化，而不是局部最優(yōu) .，并具備必要的流程優(yōu)化技能 .審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)和優(yōu)化方法方面的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施 .、設(shè)計(jì)和優(yōu)化方法方面的培訓(xùn) . “ 關(guān)鍵事件 ” 的案例形式廣泛傳播，教育全體員工。，經(jīng)過(guò)充分的研討，并達(dá)成共識(shí)。，會(huì)設(shè)定更有挑戰(zhàn)性的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 支持戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的核心價(jià)值無(wú)素被清晰地定義 . 與核心價(jià)值元素相匹配的關(guān)鍵流程能力被清晰地定義。 流程體系的規(guī)劃考慮了企業(yè)的規(guī)模和發(fā)展階段特征 ,組織資源投入的成本會(huì)成為一個(gè)必要的約束條件 . 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置有利于流程的整體效率的提升 ,不會(huì)因?yàn)槁毮芑姆稚?dǎo)致責(zé)任不清晰 ,溝通效率低下。 有正式的流程收集客戶(hù)對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)問(wèn)題的反饋信息 ,并能在流程中加以改進(jìn)。 IT應(yīng)用實(shí)施 ,會(huì)對(duì)流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化 ,不會(huì)將效率低下的流程加以固化 . 各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的信息系統(tǒng)會(huì)有比較好的集成性 ,信息孤島的現(xiàn)象比較少。 流程的例行化程度至少達(dá)到 90%以上。 流程體系向客戶(hù)端延伸，強(qiáng)化和客戶(hù)內(nèi)部流程之間的集成性，取得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。 流程對(duì)客戶(hù)的需求進(jìn)行了規(guī)范化描述。 對(duì)于事件觸發(fā)方式的 ,明確了事件的類(lèi)型和內(nèi)容 。 對(duì)流程的輸入與輸出信息進(jìn)行了內(nèi)容規(guī)范化定義。審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 流程沒(méi)有按職能進(jìn)行片段化設(shè)計(jì)。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同 流程中的生產(chǎn)性活動(dòng)得到了充分的呈現(xiàn)。 流程明確活動(dòng)間的協(xié)同采用了并行化的方式。 流程支持和協(xié)作角色明確 ,且沒(méi)有重疊或遺漏。 活動(dòng)的操作說(shuō)明符合 5W2H的標(biāo)準(zhǔn)要求。 流程文件是唯一的，沒(méi)有重疊。 員工可以方便地查閱與其有關(guān)聯(lián)的流程。 有計(jì)劃地組織了推廣前的培訓(xùn) ,有專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)資料或教材。 流程的運(yùn)行記錄顯示與流程語(yǔ)文件要求是一致的。 針對(duì)現(xiàn)有流程沒(méi)有涉及到的例外情況，業(yè)務(wù)主管會(huì)親自解決問(wèn)題，并促進(jìn)例外事件轉(zhuǎn)入例行管理。 按追查方法的不同，穿行測(cè)試可分為： 正向測(cè)試 逆向測(cè)試 （問(wèn)題驅(qū)動(dòng)）? 穿行測(cè)試文檔應(yīng)包含相應(yīng)的流程圖和系統(tǒng)的描述；? 優(yōu)點(diǎn)：完整清晰地反映流程運(yùn)作的全貌與內(nèi)部細(xì)節(jié)；? 缺點(diǎn)：花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng)，需掌握流程圖的繪制技術(shù)；? 用途：主要用于符合性測(cè)試。正 確 的 輸 入關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)放入錯(cuò)誤輸入案例：對(duì)倉(cāng)庫(kù)收料流程測(cè)試案例 材料驗(yàn)收入庫(kù)單單號(hào)： 911178193， 物料是 《 C數(shù)字程控交換系統(tǒng)操作手冊(cè) 》， 供應(yīng)商供應(yīng) 90本，存放于 H區(qū)，原包裝箱為 8PCS*11。事后詢(xún)問(wèn)，物料員說(shuō)暫存庫(kù)的收料員已經(jīng)點(diǎn)過(guò)數(shù)了，所以不需要點(diǎn)數(shù)。3. 第三，結(jié)合 KPI模型和數(shù)據(jù)分析，對(duì)流程的價(jià)值導(dǎo)向是否準(zhǔn)確、流程的關(guān)鍵問(wèn)題環(huán)節(jié)作出評(píng)估和評(píng)價(jià)。競(jìng)爭(zhēng)越充分的行業(yè)，流程能力要求越高！流程能力測(cè)評(píng)流程能力可以通過(guò) Cpk指標(biāo)進(jìn)行計(jì)劃。太多變化 產(chǎn)品或服務(wù)很難滿(mǎn)足客戶(hù)的需求和期望 .低指數(shù)值(如 Cpk＜ )中等程度變化 大多數(shù)產(chǎn)品或服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)的需求和期望 .中等指數(shù)值(Cpk介于 )很少變化 幾乎所有產(chǎn)品或服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)的需求和期望 .高指數(shù)值(Cpk＞ )關(guān)鍵流程能力審計(jì)要素審計(jì)維度 審計(jì)要素力審計(jì) 客戶(hù)滿(mǎn)意度 流程周期 流程單位成本 返工 /缺陷率 決策效率 資源效率 信息有效性 上游流程及支撐流程有效性審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 客戶(hù)滿(mǎn)意度的指標(biāo)被正式定義 ,并有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)源 ,而不是經(jīng)驗(yàn)值。 會(huì)對(duì)影響客戶(hù)滿(mǎn)意度的因素進(jìn)行分析 ,并采用各種方法改善客戶(hù)滿(mǎn)意度。 會(huì)對(duì)周期進(jìn)行時(shí)間分析 ,并采用各種方法優(yōu)化不增值的時(shí)間 ,以達(dá)成改善目標(biāo)。 會(huì)收集業(yè)界的最佳實(shí)踐成本數(shù)據(jù) ,并設(shè)定持續(xù)改善目標(biāo)。 會(huì)收集業(yè)界的最佳實(shí)踐質(zhì)量數(shù)據(jù) ,并設(shè)定持續(xù)改善目標(biāo)。 流程中的控制點(diǎn)有明確的控制要素和標(biāo)準(zhǔn) ,決策過(guò)程是透明的。 流程中的人力資源得到必要的培訓(xùn)和技能提升。 信息的內(nèi)容通過(guò)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的方式加以定義。 上游流程的輸出符合質(zhì)量要求 ,不會(huì)因?yàn)闈撛诘娜毕荻鴮?dǎo)致本流程返工和損失。 公司已經(jīng)發(fā)布有流程管理制度 ,制度規(guī)定較為全面、簡(jiǎn)明并具有良好的可執(zhí)行性，管控是有效的。 公司不存在二年以上仍未更新的流程。 流程管理部門(mén)和流程擁有者為實(shí)現(xiàn)流程建設(shè)目標(biāo)都形成了推進(jìn)計(jì)劃 ,計(jì)劃考慮得較為實(shí)際 ,不空洞。 流程擁有者主動(dòng)對(duì)流程的執(zhí)行有效性進(jìn)行自我審計(jì)，暴露問(wèn)題，并主動(dòng)地改進(jìn)流程問(wèn)題點(diǎn)。 流程優(yōu)化活動(dòng)是開(kāi)放的 ,設(shè)計(jì)與優(yōu)化方案是由跨部門(mén)團(tuán)隊(duì)共同研討完成的。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與工具的普及 公司管理人員和業(yè)務(wù)骨干接受過(guò)流程優(yōu)化方法與工具的培訓(xùn)。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的共享 流程優(yōu)化的過(guò)程和成果會(huì)形成典型案例，并進(jìn)行歸檔。 員工清楚地了解公司的流程優(yōu)化激勵(lì)政策和標(biāo)
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