【正文】 。 糾正措施 : 制訂《改進控制程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》以消除不合格之原因并防 止再次發(fā)生，糾正應程序包括 : A. 評審的不合格。 采取必要的措施，以防止其原預期的使用或應用。 給客戶。 ，并通知被審核單位進行及時改善。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 33/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 。 B. 對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行清楚有效地標識。 E．再確認。 C. 使用和維護生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)的適當設(shè)備。 B. 對產(chǎn)品、 程序、過程和設(shè)備批準的要求。 設(shè)計和開發(fā)評審 各相關(guān)部門應對設(shè)計結(jié)果進行評審，并保存評審記錄。 C. 確保訂單中任何不一致的要求已得到解決。在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，公司應確定以下方面的適用內(nèi)容 : 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和產(chǎn)品的要求； 、相關(guān)標準，并提供相關(guān)生產(chǎn)資源； 產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢查、測試，且須規(guī)定產(chǎn)品接收準則， 必要時需經(jīng)客戶批準； ； ； 、正在開發(fā) 的項目和有關(guān)產(chǎn)品信息的機密性； (含產(chǎn)品及制程 )須建立控制的反應的流程，其變更影響 (包括任何供應商引起的更改 )須予以評估，并設(shè)定驗證 /確認以確保符合客戶要求事項，變更在實施前必須被確認； ，其外形、組裝和功能 (包括性能 /耐用性 )的影響須與客戶共同審查，以適當評價其效應，當產(chǎn)品實現(xiàn)變更有影響客戶要求時 ,應通知客戶并經(jīng)其承認。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 27/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 基礎(chǔ)設(shè)施 : 公司確定、 提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施， 這些設(shè)施包括 : 工作場所和相關(guān)設(shè)施。 人力資源： 總則 : 制訂《人力資源管理程序》以界定在質(zhì)量管理體系所有影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員（包括直接或間接影響的）應得到適當?shù)慕逃?、訓練、技能培訓，以便能夠勝任其工作? F. 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更。 內(nèi)部溝通 : 公司為確保質(zhì)量管理體系過程的順利實施，提高其運行的有效性，確保各職能部門之間進行有效溝通，以明確質(zhì)量管 理體系要求、顧客要求以及其它相關(guān)的要求。 有關(guān)質(zhì)量策劃過程中若發(fā)現(xiàn)有變化時，則須使變化處于受控狀態(tài)，對有關(guān)的策劃結(jié)果及進度應予以修改，在變更期間，確保質(zhì)量管理體系的完整性。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 23/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 質(zhì)量管理體系策劃 : 本公司是根據(jù) ISO9001： 20xx 版標準的要求建立質(zhì)量管理體系，識別自接單到包裝出貨的所有流程進行規(guī)劃，并編寫質(zhì)量體系文件，如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè) /檢查指導書及相應的表格等，加以實施和保持。 、培訓、會議等形式，在公司內(nèi)部和相應級別之間的相 互交流，并使各部門 /相關(guān)人員都能理解和執(zhí)行質(zhì)量方針。公司通過市場調(diào)研、預測 ,或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。 D、記錄應保持 清晰，易于識別和檢索。 、刪除等。 文件控制過程應依據(jù)以下內(nèi)容進行 : 。 ，以確保這些過程有效的作業(yè)與控制。 工作作風 : 實干 嚴謹 雷厲風行。 ，故在本權(quán)責對照表中不再體現(xiàn)其細分 部門的權(quán)責規(guī)定。 本手冊在發(fā)放時，由文控中心按文件分發(fā)表的要求進行。 公司名稱：河源沃圖電子科技 有限公司 英文名稱： Heyuan Woto Electronic Technology Co.,Ltd 公司地址：廣東省河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科技五路臺和工業(yè)園 6A 棟 TEL：（ 0762） 3108302/3108300 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 10/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 質(zhì)量手冊的控制： 1. 權(quán)責： 本質(zhì)量手冊由管理者代表或 ISO 專員負責擬制、修改和維持?，F(xiàn)頒布實施，手冊所涉及的單位和員工都必須嚴格執(zhí)行，以實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 批 準： 日 期： 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 7/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 任 命 書 根據(jù) ISO9001： 20xx 的要求，并結(jié)合公司的實際運作情況，為了本公司的質(zhì)量管理體系能有效地鑒別、策劃、建立、實施、維持和改進，經(jīng)過高層管理者研究后決定委任 陳青鋒 先生 為本公司的質(zhì)量管理體系 管理者代表， 并即日起行使其全部職責。 本質(zhì)量手冊由總經(jīng)理負責批準。 當持有受控手冊人員因故離開公司時，則應將本手冊交 回文控中心 。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 15/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 1. 緒言： 編寫質(zhì)量手冊的目的： 此手冊用以建立本公司整體質(zhì)量管理體系，闡明公司的品質(zhì)政策和目標，描述公司質(zhì)量管理體系的總體要求，規(guī)定公司各級人員的品質(zhì)職責，是公司品質(zhì)體系的綱領(lǐng)性文件，主要目的有兩方面 : A. 對本公司的內(nèi)部而言，明確說明組織機構(gòu)內(nèi)部門之責任，以便各職能部門緊 密合作，確保客戶對我們提出的品質(zhì)要求的達成；提高過程控制能力和產(chǎn)品品質(zhì)。 核心價值觀 : 專業(yè) 創(chuàng)新 成就客戶和員工。 ，以用來支持過程的作業(yè)和監(jiān)督之所需。 、更新、并重新核定發(fā)行。 質(zhì)量記錄之控制 : A、為有效實施質(zhì)量管理體系文件 ,證實質(zhì)量體系的運行有效性 ,組織采用記錄為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。 相關(guān)文件 : A.《文件與資料管制程序》 B.《質(zhì)量記錄控制程序》 5. 管理職責 : 管理承諾 : 最高管理層 (總經(jīng)理 )承諾對 ISO9001 質(zhì)量管理體系以不斷發(fā)展與改進，通過管理評審、質(zhì)量體系的內(nèi)部審核、有效實施糾正 /預防措施等方法來不斷完善公司的質(zhì)量管理體系。 將內(nèi)部和外部顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 ,這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等 ,只有完全滿足顧客需求和期望時 , 顧客才能滿意。 。在此過程中，對質(zhì)量管理體系予以不斷完善和發(fā)展，提高公司的質(zhì)量管理水 平。 : 依據(jù) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標準的要求，結(jié)合本公司特點，識別出本公司質(zhì)量管理體系過程應包括 : 行政管理、與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)過程、監(jiān)測分析改進過程等。溝通的方式主要有 : A. 會議 C. 宣傳 B. 培訓 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 25/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 一些重要的溝通須保留相應的記錄，如會議溝通，且溝通的結(jié)果則由相關(guān)責任部門執(zhí)行，在溝通過程中應使用內(nèi)部人員或顧客熟悉的語言進行。 G. 改進的建議。 能力、培訓和意識 : ，并達成其能力之書面程序。 、生產(chǎn)設(shè)備、輔助工具等。 與顧客有關(guān)的過程 : 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 : 制訂《與顧客有關(guān)的過程控 制程序》以識別顧客的要求，這些要求包括 : ，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求，交貨及交貨后的服務(wù)。 D. 對評審的結(jié)果與之后的追蹤活動須予以記錄。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 由于顧客要求的更改、法律法規(guī)的更改以及組織自身的原因均會產(chǎn)生 設(shè)計和開發(fā)的更改，經(jīng)授權(quán)人批準后設(shè)計和開發(fā)人員方可實施更改并對更改的結(jié)果及所采取的任何必要措施進行記錄。 C. 采購文件發(fā)出前的審核。 D. 適當量測和監(jiān)督設(shè)備的取得與使用。 標識和可追溯性： 制訂《標識與可追溯性控制程序》確保原材料及產(chǎn)品于生產(chǎn)至交貨各階段中都能通過適當方式予以標識、記錄，當有重大異?；蚩驮V時，能迅速進 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 32/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 顧客財產(chǎn) : 制訂《顧客財產(chǎn)管制程序》規(guī)定對客戶財產(chǎn)進行管理的方法和要求，其內(nèi)容主要包括 : A．材料倉在接收客戶物料時，應對其進行登記，并通知品質(zhì)部 IQC 進行進料檢驗，如果合格則入庫，如果不合格則通知物流部與客戶溝通處理。 C. 當有追溯性要求時，應控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 相關(guān)程序 《與客戶有關(guān)的過程控制程序》 《標識與可追溯性控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品防護控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《采購控制 程序》 《顧客財產(chǎn)管制程序》 、分析和改進 ： 總則： 策劃并實施證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的適宜性以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性等方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 。 ，其檢驗報告須經(jīng)相關(guān)責權(quán)人批準后方可生效。 當產(chǎn)品在交付或使用時發(fā)現(xiàn)不合格，應采取相應的措施進行不合格的處理與控制。 B. 確定不合格的原因。 。 。 改進 : 持續(xù)改進 : 制訂《改進控制程序》和利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施以及管理評審等方式來達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 采取糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 ，由供應商提供相應的檢驗報告或送樣給生產(chǎn)部試產(chǎn)，以此作為檢驗判定的依據(jù)。當有需要時，由管理者代表提出追加審核的頻次。 必要時進行調(diào)整或再調(diào)整。 A. 應識別產(chǎn)品狀況以供量測和監(jiān)督的需求。 D. 保持相關(guān)記錄。 B. 當有需要時工作指示書或標準之取得與使用。 采購信息 : 采購信息必須經(jīng)授權(quán)人員審批后方可與供方溝通，以確保采購要求是充分的，這些要求包括但不局限以下內(nèi)容 : A. 采購文件包含用以描述采購產(chǎn)品的各項信息。 設(shè)計和開發(fā) 工程部制定設(shè)計和開發(fā)計劃 (過程設(shè)計及改進 )，確定設(shè)計和開發(fā)活動中的職責，從事設(shè)計開發(fā)的人員須進行培訓和資格鑒定。 B. 當客戶的需求沒有書面陳述時，確保這些要求在接受前已被確認及記錄。 相關(guān)程序 : 《人力資源管理程序》 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 28/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) : 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 : 公司通過制定包括工藝流程、操作規(guī)程、管理辦法、檢驗規(guī)范等來策 劃并建立產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，且確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與公司的質(zhì)量管理體系要求相一致，策劃的輸出方式應適用于公司的運作方式。 : 為了使員工達成質(zhì)量目標，進行持續(xù)改進及建立創(chuàng)新的環(huán)境，適當時可以建立一套激勵過程包括提升質(zhì)量與技術(shù)認知，此激勵過程須衡量員工對他們工作相關(guān)性 /重要性的程度及貢獻度。 追求達成顧客滿意 (通過滿足客戶要求，增強顧客滿意 )。 E. 前次管理評審會議討論內(nèi)容之追蹤與確認。 管理者代表 : 總經(jīng)理應在本公司管理層中任命一位管理者代表，無論該成員在其它方面的職責如何，還包括以下職責權(quán)限 : 、實施與保持； ，包括所需的改進； ； 。 F. 實施必要的措施