【正文】 1 緒言 15th 2 質(zhì)量政策 /企業(yè)文化 16th 3 組織架構(gòu) 17th 4 質(zhì)量管理體系要求 17th 總要求 17th18th 文件要求 19th21th 5 管理職責(zé) 21th 管理承諾 21th 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 21th 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 4/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTQM001 章節(jié) 編號(hào) 章節(jié)名稱 頁次 質(zhì)量方針 21th 策劃 22th 職責(zé)、權(quán)限和溝通 24th 管理評(píng)審 25th 6 資源管理 26th 資源提供 26th 人力資源 26th 基礎(chǔ)設(shè)施 27th 工作環(huán)境 27th 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 28th 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 28th 與客戶有關(guān)的過程 28th29th 設(shè)計(jì)和開發(fā) 29th 采購 30th 生產(chǎn)和服務(wù)提供 31th32th 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制 33th 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 33th 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 5/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTQM001 章節(jié) 編號(hào) 章節(jié)名稱 頁次 總則 33th 監(jiān)視和測(cè)量 34th 不合格品的控制 35th 數(shù)據(jù)分析 36h 改進(jìn) 36th 附錄一 總組織架構(gòu)圖 / 附錄二 品質(zhì)目標(biāo) / 附錄三 質(zhì)量管理體系一、二階文件清單 / 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 6/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTQM001 發(fā) 布 令 為提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量，進(jìn)一步提升本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)影響力，依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》及國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，編寫此《質(zhì)量手冊(cè)》?，F(xiàn)頒布實(shí)施，手冊(cè)所涉及的單位和員工都必須嚴(yán)格執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 批 準(zhǔn)： 日 期： 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 8/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTQM001 文件受控副本編號(hào) 發(fā)放部門 副本編號(hào) 備注 總經(jīng)辦 01 品質(zhì)部 02 測(cè)試工程部 03 測(cè)試生產(chǎn)部 04 SMT 工程部 05 SMT 生產(chǎn)部 06 物流部 07 行政部 08 文控中心 正本文件 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 9/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTQM001 公司簡(jiǎn)介 河源沃圖電子科技有限公司是自沃圖集團(tuán)成立以來開設(shè)的第三個(gè)工廠，前期在東莞開設(shè)了古德爾實(shí)業(yè)有限公司及東莞市沃圖電子科技有限公司，河源沃圖電子科技有限公司開 20xx 年 4 月 7 日在河源市高新區(qū)科技五路臺(tái)和工業(yè)園正式成立，本集團(tuán)是一家專業(yè)的 SMT 貼片加工企業(yè)，專業(yè)從事手機(jī)產(chǎn)品的 SMT 加工，測(cè)試等服務(wù) 。 公司名稱：河源沃圖電子科技 有限公司 英文名稱： Heyuan Woto Electronic Technology Co.,Ltd 公司地址：廣東省河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科技五路臺(tái)和工業(yè)園 6A 棟 TEL：（ 0762） 3108302/3108300 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 10/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTQM001 質(zhì)量手冊(cè)的控制： 1. 權(quán)責(zé)： 本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表或 ISO 專員負(fù)責(zé)擬制、修改和維持。 2. 質(zhì)量手冊(cè)之狀態(tài) 控制： 本手冊(cè)的發(fā)放狀態(tài)以手冊(cè)版本號(hào)及 受控文件章 進(jìn)行控制。 本手冊(cè)在發(fā)放時(shí)，由文控中心按文件分發(fā)表的要求進(jìn)行。 手冊(cè)之修改由管理者代表或 ISO 專員執(zhí)行。 ，故在本權(quán)責(zé)對(duì)照表中不再體現(xiàn)其細(xì)分 部門的權(quán)責(zé)規(guī)定。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 16/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTQM001 2. 品質(zhì)政策 /企業(yè)文化 經(jīng)營(yíng)理念 產(chǎn)品質(zhì)量是本公司生存與發(fā)展之先決條件之一、亦是企業(yè)形象的最佳代言人，本公司秉著“ 品質(zhì)、效率、成本、人才、服務(wù)、分享 、 執(zhí)行力 ”的理念來經(jīng)營(yíng)、不斷完善與改進(jìn)產(chǎn) 品質(zhì)量，包括產(chǎn)品、生產(chǎn)作業(yè)、管理服務(wù)等，以滿足客戶要求和提升客戶的滿意度。 工作作風(fēng) : 實(shí)干 嚴(yán)謹(jǐn) 雷厲風(fēng)行。 : : 本公司按 ISO9001： 20xx 年版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，并予以實(shí)施與維持。 ，以確保這些過程有效的作業(yè)與控制。 本公司為專業(yè)從事手機(jī)及其它電子產(chǎn)品的 SMT 測(cè)試、加工 1 型企 業(yè)，主要以客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品加工，無產(chǎn)品的設(shè)計(jì)且現(xiàn)階段無外包過程。 文件控制過程應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容進(jìn)行 : 。 、容易識(shí)別與回收。 、刪除等。 應(yīng)足以識(shí)別、保存、收集，并規(guī)定保存期限和處理方法。 D、記錄應(yīng)保持 清晰，易于識(shí)別和檢索。 在質(zhì)量管理體系中建立質(zhì)量方針與目標(biāo)，并在管理評(píng)審會(huì)議中對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分析、討論及評(píng)估，及時(shí)做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。公司通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè) ,或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 22/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTQM001 顧客的期望和要求、法律法規(guī)及國(guó)家強(qiáng)制性和行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂 ,因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新。 、培訓(xùn)、會(huì)議等形式，在公司內(nèi)部和相應(yīng)級(jí)別之間的相 互交流，并使各部門 /相關(guān)人員都能理解和執(zhí)行質(zhì)量方針。 B. 質(zhì)量目標(biāo)由各責(zé)任部門進(jìn)行測(cè)量，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，在管理評(píng)審會(huì)議中予以評(píng)審，使之與質(zhì)量政策以及持續(xù)改進(jìn)的承諾一致。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 23/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTQM001 質(zhì)量管理體系策劃 : 本公司是根據(jù) ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，識(shí)別自接單到包裝出貨的所有流程進(jìn)行規(guī)劃，并編寫質(zhì)量體系文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè) /檢查指導(dǎo)書及相應(yīng)的表格等，加以實(shí)施和保持。 C. 過程的有效動(dòng)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 有關(guān)質(zhì)量策劃過程中若發(fā)現(xiàn)有變化時(shí)，則須使變化處于受控狀態(tài)，對(duì)有關(guān)的策劃結(jié)果及進(jìn)度應(yīng)予以修改，在變更期間，確保質(zhì)量管理體系的完整性。具體規(guī)定詳見三階文件《崗位說明書》。 內(nèi)部溝通 : 公司為確保質(zhì)量管理體系過程的順利實(shí)施，提高其運(yùn)行的有效性，確保各職能部門之間進(jìn)行有效溝通，以明確質(zhì)量管 理體系要求、顧客要求以及其它相關(guān)的要求。 B. 顧客反饋信息。 F. 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更。 C. 所需之資源。 人力資源： 總則 : 制訂《人力資源管理程序》以界定在質(zhì)量管理體系所有影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員（包括直接或間接影響的）應(yīng)得到適當(dāng)?shù)慕逃?、?xùn)練、技能培訓(xùn)，以便能夠勝任其工作。 ，行政人員匯總制定年度教育訓(xùn)練計(jì)劃。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 27/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTQM001 基礎(chǔ)設(shè)施 : 公司確定、 提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施， 這些設(shè)施包括 : 工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。 工作環(huán)境 : 最高管理者總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別環(huán)境對(duì)工人、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品檢驗(yàn)和產(chǎn)品儲(chǔ)存的影響程度，如工作安全、照明、灰塵、溫度、濕度、靜電干擾等，必要時(shí)予以處理。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，公司應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容 : 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品的要求； 、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并提供相關(guān)生產(chǎn)資源； 產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查、測(cè)試，且須規(guī)定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則， 必要時(shí)需經(jīng)客戶批準(zhǔn)； ； ； 、正在開發(fā) 的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的機(jī)密性； (含產(chǎn)品及制程 )須建立控制的反應(yīng)的流程，其變更影響 (包括任何供應(yīng)商引起的更改 )須予以評(píng)估，并設(shè)定驗(yàn)證 /確認(rèn)以確保符合客戶要求事項(xiàng)，變更在實(shí)施前必須被確認(rèn)； ，其外形、組裝和功能 (包括性能 /耐用性 )的影響須與客戶共同審查，以適當(dāng)評(píng)價(jià)其效應(yīng)，當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)變更有影響客戶要求時(shí) ,應(yīng)通知客戶并經(jīng)其承認(rèn)。 。 C. 確保訂單中任何不一致的要求已得到解決。 顧客溝通 : 制訂《與顧客有關(guān)的過程控制 程序》、《顧客滿意度控制程序》來實(shí)施與顧客溝通的要求，溝通主要有以下方面： A. 產(chǎn)品的信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并保存評(píng)審記錄。 C. 采購文件資料應(yīng)明確，包括圖面、規(guī)格、數(shù)量等或其質(zhì)量要求。 B. 對(duì)產(chǎn)品、 程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 : ，驗(yàn)證活動(dòng)包括 :檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等方式，以確保采購之產(chǎn)品符合相關(guān)規(guī)定要求。 C. 使用和維護(hù)生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)的適當(dāng)設(shè)備。 ： 本公司產(chǎn)品的特殊過程為回流爐、焊錫過程 ,針對(duì)特殊過程將依據(jù)以下要求進(jìn)行控制： 公司應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行識(shí)別， 并對(duì)特殊過程的整個(gè)過程作管制，為確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對(duì)特殊過程的控制安排包括： A. 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。 E．再確認(rèn)。 D．當(dāng)客戶提供的相關(guān)產(chǎn)品或資料具有獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（或個(gè)人信息）時(shí)，本廠在未獲得客戶的同意之前，任何部門均不得將此類客戶財(cái)產(chǎn)提供給任何第三方，以確?？蛻舻睦娴玫奖Ｗo(hù)。 B. 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行清楚有效地標(biāo)識(shí)。 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存時(shí)加以保護(hù)以避免損傷和變質(zhì)。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 33/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTQM001 。 ，審核人員應(yīng)按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)規(guī)范等文件作為審核依據(jù)。 ，并通知被審核單位進(jìn)行及時(shí)改善。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取適宜的糾 正 /預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性與體系的完整性。 給客戶。 不合格品經(jīng)改正后須重新進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保其符合性。 采取必要的措施，以防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 產(chǎn)品的符合性。 糾正措施 : 制訂《改進(jìn)控制程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》以消除不合格之原因并防 止再次發(fā)生，糾正應(yīng)程序包括 : A. 評(píng)審的不合格。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 36/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTQM001 E. 記錄措施的結(jié)果。