【正文】 類型，對環(huán)文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼337境因素的 影響進(jìn)行全面評價。(7)ISO辦公室召集有關(guān)人員參加會議，確定環(huán)境因素評價依據(jù)，并對收集到的環(huán)境 因素按程序規(guī)定實(shí)施評價。(2)各相關(guān)部門必須遵守已確認(rèn)的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。 (4)對適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求建立臺賬。 ●總則文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼339為了實(shí)現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、環(huán)境方針、重要環(huán)境因素 ，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。(4)最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo).●控制要求(1)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮下列問題：①本公司的環(huán)境方針，產(chǎn)品、活動和服務(wù)相關(guān)的重要環(huán)境因素；②法律、法規(guī)及其他要求及相關(guān)方觀點(diǎn)；③聽取對目標(biāo)、指標(biāo)負(fù)有責(zé)任的員工的意見；④目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具體量化，并設(shè)置可測量參數(shù)；⑤技術(shù)的可行性和可選方案；⑥公司的經(jīng)濟(jì)條件。⑤修訂后的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)要經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議，環(huán)境管理者 代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；⑥環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定、檢查、評審、修改要有記錄，由ISO辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管 。(3)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對環(huán)境管理方案進(jìn)行審核并提交最高管理者批準(zhǔn)。(3)環(huán)境管理方案(略)(4)環(huán)境管理方案的檢查與修訂①ISO辦公室根據(jù)不同方案的情況，至少每季度對環(huán)境管理方案組織一次檢查并將結(jié) 果報管理者代表；②環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)情況的變化及時調(diào)整和修正：；；，環(huán)境管理者代 表審核，由最高管理者批準(zhǔn)后方能實(shí)施。注：環(huán)境管理者副代表輔助環(huán)境管理者正代表開展工作。(6)內(nèi)審組①定期開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核；②監(jiān)督、檢查環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況，使體系得以良好實(shí)施和保持，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的；③編制審核報告，將審核結(jié)果上報環(huán)境管理者代表。(8)經(jīng)營企劃室①在工作中貫徹實(shí)施公司的環(huán)境方針及體系文件；②利用公司內(nèi)報刊和其他形式進(jìn)行公司內(nèi)外的環(huán)境宣傳，提高企業(yè)形象。⑥負(fù)責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計(jì)劃 并協(xié)助實(shí)施。④工廠技術(shù)科、控制；。(2)人事科負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司總體培訓(xùn)計(jì)劃。(3)對全體職工進(jìn)行環(huán)境意識的教育培訓(xùn)，使其理解公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)， 明確自身工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益，提高保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。 (7)當(dāng)相關(guān)方的工作直接涉及影響環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)或公司形象時，應(yīng)在相關(guān)文件中規(guī) 定其人員須經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)容。●控制要求(1)內(nèi)部信息①本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由ISO辦公室負(fù)責(zé)及時 地傳達(dá)到公司員工及各相關(guān)部門；②環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的信息，及時傳達(dá)到相關(guān)部門，提出改進(jìn)意見，采 取改進(jìn)措施；③監(jiān)測與測量結(jié)果、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果、環(huán)境表現(xiàn)評價應(yīng)及時傳遞至相關(guān)部門 ；④ISO辦公室將獲取的最新法律信息，及時傳達(dá)到相關(guān)部門?！衤氊?zé)(1)環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系的程序文件由ISO辦公室統(tǒng)一管理。(2)文件和資料的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布①《環(huán)境管理手冊》由環(huán)境管理者代表組織編制，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布；〖Z K)〗②程序文件由該程序的相關(guān)部門制定，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；③支持程序文件的三級文件(作業(yè)指導(dǎo)書)由相關(guān)部門制定，由部門負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行 ，并報ISO辦公室備案。②文件修訂后，應(yīng)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用的場所撤回或標(biāo)識作廢后方能 發(fā)放有效的現(xiàn)行版本，以防誤用造成文件混淆；③當(dāng)文件經(jīng)多次更改(或經(jīng)15次修訂)時，要重新?lián)Q版發(fā)放?！衤氊?zé)文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3325(1)環(huán)境管理者代表根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定本公司重要環(huán)境因素的有關(guān)運(yùn)行 與活動。(2)運(yùn)行控制文件編制的原則：①對于沒有書面指導(dǎo)，就可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行和活動應(yīng)建立 文件化的程序；②程序文件中應(yīng)對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和方法予以規(guī)定；③對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中含有的可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，要將有關(guān)的程序或要求通 報給相關(guān)方。 ●職責(zé)(1)總務(wù)部負(fù)責(zé)本公司潛在事故緊急情況處理的監(jiān)督和管理?！窨刂埔?1)根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3327源點(diǎn)。(5)對應(yīng)急處理過程中的信息傳遞渠道及內(nèi)外部聯(lián)系方式必須作出明確規(guī)定。(2)與目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的各職能部門要密切配合。(6)對于生產(chǎn)技術(shù)科尚無能力進(jìn)行校準(zhǔn)的監(jiān)測和測量設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科按規(guī)定期限 送至有資格檢定的單位進(jìn)行檢定。(3)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按計(jì)量器具分類規(guī)定，定期檢查和維護(hù)。●職責(zé)(1)發(fā)生不符合的責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不符合情況進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防 措施并實(shí)施。(2)ISO辦公室對糾正和預(yù)防措施的效果實(shí)施跟蹤，進(jìn)行驗(yàn)證?！裣嚓P(guān)文件《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3330●總則建立并保持環(huán)境記錄的管理程序，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為環(huán)境管理體系的運(yùn)行提 供證據(jù)。(3)環(huán)境記錄應(yīng)明確編碼、標(biāo)識，具備對相關(guān)生產(chǎn)、銷售或服務(wù)的可追溯性?！裣嚓P(guān)文件(1)《環(huán)境記錄控制程序》。(2)ISO辦公室具體負(fù)責(zé)籌劃環(huán)境管理體系審核。(3)由審核組長編制審核實(shí)施計(jì)劃，報管理者代表審批文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3332后，組織審核組成員編制審核 檢查單。(7)受審核部門針對確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正預(yù)防措施進(jìn)行整改?！裣嚓P(guān)文件《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序》●總則建立管理評審程序，最高管理者負(fù)責(zé)對公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行定期評審，確保環(huán)境管理體系符合性、適應(yīng)性、充分性和有效性。(4)相關(guān)部門負(fù)責(zé)對與本部門相關(guān)的評審文件、資料及提出的問題實(shí)施糾正與落實(shí)。(4)評審報告提出的決定和措施，各相關(guān)部門要認(rèn)真貫