【正文】 委托檢驗計劃：每年上半年至少一次，下半年至少一次。 7 對檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)管科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進行包裝、標識，方可入庫、出廠。 9 檢驗記錄應(yīng)齊全、清晰，由質(zhì)管科保存。 3 生產(chǎn)技術(shù)科編制過程檢驗規(guī)程，報廠長批準。對在供方檢驗合格的產(chǎn)品，倉管員憑質(zhì)管科檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。 5檢驗規(guī)程 生產(chǎn) 技術(shù)科 組織制定進貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經(jīng)廠長批準后發(fā)放給質(zhì)管科。 7 質(zhì)管科對出廠產(chǎn)品進行最終檢驗，確保不合格產(chǎn)品不出廠。 檢驗管理 1 概述 質(zhì)量檢驗是控制產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。 17 修理 經(jīng)檢定、校準不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的檢驗、測量和試驗設(shè)備，使用部門應(yīng)報告質(zhì)管科組織修理。 （ 3）已損壞，或經(jīng)檢定、校準不合格，或超過檢定、校準有效期，或暫不使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備用停用證（紅色）標識。使用部門因工作需要確需修改周期的，由使用部門說明變更理由，質(zhì)管科修改周期檢定、校準計劃。保管人因人事變動重新確定的、放置地點有變化的，使用部門應(yīng)及時 通知質(zhì)管科進行變更。 質(zhì)量驗收 根據(jù)采購文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標準、使用說明書等，對檢驗、測量和試驗設(shè)備的性能及技術(shù)指標進行質(zhì)量驗收。 2 適用范圍 適用于本廠使用的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備。 使用部門負責(zé)檢驗設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)。 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等 對食品的污染。 3 原輔料包裝材料防護 運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清 潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。生產(chǎn)技術(shù)科分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點明細表，在工藝流程圖上標出關(guān)鍵質(zhì)量控制點，報廠長批準。 工藝紀律檢查考核記錄由生產(chǎn)技術(shù)科歸檔保管。 4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求 嚴格工藝紀律是加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進行安全生產(chǎn)、降低消耗 、提高效益的保證。 6 生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。 6 生產(chǎn)技術(shù)科制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)廠長批準后發(fā)放到生產(chǎn)車間。 8檢驗或驗證記錄、報告及接收或拒收處理意 見由 質(zhì)管科 存檔保管。 6 供銷科根據(jù)批準的采購文件進行采購，質(zhì)管科進行檢驗或驗證。 采購文件 1 概述 采購文件是進行采購 的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準，以確保其清晰、適宜。質(zhì)管科在選擇委托服務(wù)單位時應(yīng)查驗對方的資格證書。 ，質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告，在不影響冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提 下，經(jīng)廠長批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由 供銷科 負責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。 質(zhì)管科負責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。 3 本廠制定并實施《采購管理制度》（見第 章）、《委托服務(wù)采購管理辦法》（見第 章），對采購原輔材料、包裝材料及服務(wù)進行質(zhì)量控制。 文件持有者， 應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。 文件的修改經(jīng)原審批人批準，由原文件編制人員負責(zé)修改。本廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。 文件管理員負責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。若另指定人員進行修改，被指定人員應(yīng)獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 修改方法： （ 1）修改時不得涂改，應(yīng)劃改，使劃去部分仍能看清，在附近填寫更改后的內(nèi)容，并在更改處加蓋更改章； （ 2）文件經(jīng)修改后模糊不清或已不清晰的，應(yīng)在修改后重新打??； （ 3）換發(fā)新版文件時，舊文件必須收回，蓋“作廢 ”章存檔或銷毀。 廠長負責(zé)工藝文件的批準。 生產(chǎn)技術(shù)科組織會審，編制審查紀要。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)各自范圍內(nèi)技術(shù)標準的收集和編制。 人員培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。 3 人員配備 根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備數(shù)量足夠的人員。涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故，按國家有關(guān)規(guī)定處理。 生產(chǎn)技術(shù)科會同車間進行驗收并予以記錄。 封存的設(shè)備，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加保護罩，掛上停用牌，并指定專人定期保養(yǎng)。 設(shè)備技術(shù)檔案一般包括以下內(nèi)容： （ 1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件； （ 2）裝箱單或隨機附件、工具、備件清單； （ 3）驗收記錄； （ 4）故障、維修、檢修及事故記錄等。 7 設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收 設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科會同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗收。 生產(chǎn)技術(shù)科將已完成選型的設(shè)備報廠長審批。 7 直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須由無毒、無害、無異味的材料制成，結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊 角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。 6 原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 14 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。 6 廠房有足夠的空間，以利于設(shè)備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。 車間要求 1 概述 車間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本廠建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。 8記錄 不合格通知單 ； 不合格處理記錄單。 、包裝材料不合格一般采取以下措施： （ 1） 退貨； （ 2） 讓步接 收； （ 3） 報廢。 2 職責(zé) 。 有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定； （ 2）會同有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊； （ 3）負責(zé)質(zhì)量方針目標、質(zhì)量手冊的宣貫； （ 4）負責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋； （ 5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見第 章。 質(zhì)量手冊 闡述質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標，描述質(zhì)量管理體系要素。 7 記錄 質(zhì)量目標分解表； 質(zhì)量方針目標貫徹實施檢查考核記錄。 質(zhì)量方針以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客滿意以及持續(xù)改進等方面作出承諾，并提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 質(zhì)量目標 1 概述 質(zhì)量目標是本廠在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是本廠關(guān)注的焦點和需達到的預(yù)期結(jié)果。 3 質(zhì)管科負責(zé)質(zhì)量方針 、目標的宣貫，確保所有有關(guān)人員都知道、理解質(zhì)量方針、目標并貫 徹執(zhí)行。 質(zhì)量手冊受控本一律不外借。 質(zhì)量手冊由質(zhì)管科組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》要 求編制，廠長審批頒發(fā)?，F(xiàn)有員工 60 人。現(xiàn)予以批準頒發(fā)，自 20xx 年 8 月 28日起實施。 編寫依據(jù) 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》 3 通訊方法 地址：濰坊市寒亭區(qū)河灘鎮(zhèn) 郵編： 261112 電話： 7585719 法定代表人：齊建軍 術(shù)語 采用 GB/T 1900020xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。 質(zhì)量手冊修訂或換版由質(zhì)管科負責(zé)，廠長審批。 質(zhì)量手冊由質(zhì)管科負責(zé)解釋。 4 崗位職責(zé) 廠長職責(zé)和權(quán)限： （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； （ 2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； （ 3）批準頒發(fā)質(zhì)量手冊； （ 4）設(shè)置組織機構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； （ 5）為質(zhì)量管理體系的有效運行提供足夠的資源； （ 6）對本廠最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)。 3 質(zhì)量方針目標的制定 廠長闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本廠在質(zhì)量方面所追求的目標，質(zhì)管科組織研究并起草成文，報廠長審批頒發(fā)。 6 質(zhì)量方針目標的實施 各部門根據(jù)質(zhì)量方針目標分解表組織實施，開展質(zhì)量活動和質(zhì)量攻關(guān)，以確保質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)。 各部門按質(zhì)量職責(zé)分配表規(guī)定，認真履行各自職責(zé)。 當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能會給工作帶來危害時，根據(jù)所開展的工作項目編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，如操作規(guī)程等。 辦公室質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和廠規(guī)定； （ 2）負責(zé)本廠日常事務(wù)、人事、財務(wù)、人員培訓(xùn)考核工作； （ 3）完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定； （ 2）嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （ 3）對加工產(chǎn)品的質(zhì)量 負責(zé)； （ 4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 。 ，明確責(zé)任，確定處理措施并報廠領(lǐng)導(dǎo)批準。 4 企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔平整、無積水，廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、瀝清或或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。 5 合理設(shè)計廠房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。 11 車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵。 3 企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。 4 本廠配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，對《食品生產(chǎn)許可證審查細則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備必須配置齊全。 4 設(shè)備的選型 新增設(shè)備，由使用部門提出申請，生產(chǎn)技術(shù)科進行審查并會同有關(guān)部門進行選型。 開箱驗收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容： （ 1） 設(shè)備在運輸過程中有無損傷； （ 2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符； （ 3）技術(shù)文件是否齊全等。 編號方法： A B A——— 部門代號； B——— 該部門購置設(shè)備順序號，從 01 開始編號。 12 設(shè)備的保管 在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進行外觀檢查、運轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。 事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)立即報告生產(chǎn)技術(shù)科和廠領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡事故，還應(yīng)及時報告有關(guān)主管部門，并保護好現(xiàn)場。 人員要求 1 概述 人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本廠配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時進行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。 （ 4）檢驗人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標準，掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。 對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。 企業(yè)產(chǎn)品標準應(yīng)符合標準化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴于或達到相應(yīng)強制性國家標準或行業(yè)標準的要求。 工藝文件 1 概述 工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。 使用部門應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。 3 本廠制定并實施《文件管理制度》（見第 章），對所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行適當(dāng)控制，防止使用無效和 /或作廢的文件。 2 適用范圍 適用于本廠所有技 術(shù)文件和質(zhì)量文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。 文件一般不外傳。 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)廠長批準后統(tǒng)一銷毀。 2 職責(zé) 供銷科負責(zé)物資采購工 作。 2適用范圍 適用于本廠 原輔材料 及包裝材料的采購 。 ，組織質(zhì)量檢驗或驗證，并予以記錄。 3職責(zé) 質(zhì)管科負責(zé)檢定、檢驗等委托服務(wù)采購的管理。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)時，質(zhì)管科會同有關(guān)部門對該單位的服務(wù)質(zhì)量進行評價。 4 采購文件在發(fā)放前，供銷科將其送交廠長批準，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過分嚴格或疏于控制。 5當(dāng)需要在供方處驗證時， 質(zhì)管科 按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。 3 本廠制定并實施《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》（見第 章）、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法》（見第 章），對過程進行控制和管理。 車間負責(zé)按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。 14 記錄 工藝操作記錄； 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法 1 目的 對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施嚴格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。 （ 2）大型設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗； （ 3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用； （ 4）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。 生產(chǎn)工人負責(zé)嚴格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。 2 職責(zé) 供銷科倉庫負責(zé)輔料、包裝材料防護工作。 原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 6 本廠對所用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，在投入使用前和修