【正文】 滿足冷凍飲品生產要 求。人流、物流走向合理。 5 企業(yè)生活區(qū)、生產區(qū)要應當相互隔離；生產區(qū)內不得飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應距生產區(qū) 25米以外。 ，質管科進行跟蹤驗證。 、質檢、技術、生產、供應等人員對不合格品進行評審，分析原因，明 確責任，確定處理措施并報廠領導批準。 5 不合格管理 本廠制定并實施《不合格管理辦法》（見第 ），對出現的各種不合格及時進行糾正或采取糾正措施。 車間質量職責、權限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關規(guī)定； （ 2）組織好均衡生產和文明生產，按時完成生產任務； （ 3）認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好 安全生產； （ 4）認真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產品質量； （ 5）對不能按時完成生產任務和出現重大質量事故負責； （ 6）完成廠領導交辦的其它工作。 記錄 闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。 3 質量管理體系 本廠質量管理體系包含以下 21 個要素： （ 1）組織領導； （ 2）質量目標； （ 3）管理職責； （ 4）廠區(qū)要求； （ 5）車間要求； （ 6）庫房要求； （ 7）生產設備； （ 8）人員要求； （ 9）技術標準； （ 10）工藝文件； （ 11）文件管理； （ 12）采購制度； （ 13）采購文件； （ 14）采購驗證； （ 15）過程管理； （ 16）質量控制； （ 17）產品防護； （ 18）檢驗設備； （ 19）檢驗管理； （ 20）過程檢驗； （ 21）出廠檢驗。 質管科每季至少一次組織有關部門，對質量方針目標實施情況進行檢查。本廠質量方針目標見第 章。 質量負責人職責和權限： （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關規(guī)定； （ 2）在廠長的領導下，具體負責本廠質量管理的日常工作，負責質量管理體系的建立、實施和保持，負責質量管理活動的計劃、組織、協調和指導，組織制定質量手冊； （ 3）具體領導質管科工作； （ 4）向廠長報告本廠實施質量管理體系所取得的業(yè)績，以及質量管理體系所需作的改進。 質量方針 1 質量方針： 做合格產品，對消費者健康負責；持續(xù)改進，向社會提供優(yōu)質白酒。更換下來的手冊或插頁及時加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。 質量手冊的管理 1 概述 質量手冊是實施質量管理各項活動的綱領和指南，為確保本廠質量手冊的充分、適宜與有效，必須加強對質量手冊的管理。 本手冊是質量管理活動必須遵循的綱領性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行。 廠長： 年 月 日 前言 1 企業(yè)概況 本廠是民營企業(yè)。 2 職責 質管科負責質量手冊的歸口管理。 人員調離時，向質管科交回質量手冊。 2 質量目標： （ 1）出廠產品批合格率達到 100%； （ 2）產品成品合格率達到 %； （ 3）交貨及時率達到 96%，今后三年內每年遞增 1%。 質管科職責和權限： （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關規(guī)定； （ 2）在質量負責人的領導下，具體負責質量手冊的編制； （ 3）負責監(jiān)督、檢查質量控制和質 量職能的實施； （ 4）收集、分析和處理質量信息； （ 5）組織開展群眾性質量活動； （ 6）負責質量檢驗工作； （ 7）負責計量管理工作； （ 8）完成廠領導交辦的其它工作。 制定質量方針應與本廠總體經營方針相適應，質量方針應是經營方針的一部分。 檢查中發(fā)現的問題由有關部門及時進行糾正或采取糾正措施，質管科組織跟蹤驗證。 質量管理體系文件 質量管理體系文件包括質量手冊（含質量管理制度）、作業(yè)指導書和記錄。 包括質量記錄和技術記錄，如表格、原始記錄、報告等。 倉庫質量職責、權限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關規(guī)定； （ 2）負責物資管理，做到帳物相符，先進先出； （ 3）認真做好倉庫安全工作； （ 4）完成廠領導交辦的其它工作。 第 章不合格管理辦法 1 概述 對不合格進行嚴格控制和管理， 防止不合格再次出現。 ： （ 1）返工； （ 2）報廢。 7廠長酌情對責任人員進行教育和適當處理。 6 廠區(qū)內垃 圾應密閉式存放，并遠離生產區(qū)，排污溝渠也應這密閉式，廠區(qū)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。生產 車間應能滿足各自要求。 13 生產工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。 5 庫房內存放的物品應保存良好，要離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。 6 車間對生產設備按規(guī)定及時進行維護保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。一般應考慮以下因素： （ 1）技術性； （ 2）可靠性； （ 3）維修性； （ 4）能源消耗； （ 5）環(huán) 保性能； （ 6）安全性； （ 7）專用性與適應性； （ 8）經濟性等。開箱驗收不合格的設備，由生產技術科及時處理缺損或索賠等事宜。 10 設備技術檔案 生產技術科對全廠主要生產設備建立技術檔案。 13 設備的封存 設備如果閑置停用超過三個月以上，由生產技術科封存。 檢修人員對設備進行修 理。重大設備事故，由廠長組織有關部門進行調查分析和 處理。 廠長負責人事按排。 4 人員培訓 辦公室根據各部門崗位的培訓要求和培訓需求，制定培訓 計劃，經廠長批準后組織實施。 技術標準 1 概述 技術標準是組織生產、產品交付、物資驗收的重要依據，技術標準文本必須齊全、正確、規(guī)范、統一。 生產技術科組織起草企業(yè)產品標準草案征求意見稿及編制說明，征求各部門和有關人員意見后，編制標準草案送審稿。 2 職責 生產技術科負責工藝文件的編制。 5 工藝文件的更改 工藝文件的更改程序及要求： （ 1）生產技術科填寫工藝文件更改通知單，經有關部門會簽，報廠長批準； （ 2）生產技術科下發(fā)工藝文件更改通知單； （ 3）按工藝文件更改通知單要求進行修改； （ 4）相關文件必須同時修改； （ 5）修改應在規(guī)定的時間內完成。 5 文件修改一般由原審查和批準人員審查和批準。 質管科負責質量文件的編制、修改和管理。 當需要使用文件的人員未領到文件時，不得隨意借用其他人的文件復印，應到文件管理員處辦理領用手續(xù)。 7 文件的修改 生產技術科、質管科定期評審文件，必要時進行修改，確保其持續(xù)適用。 10 文件的保管 文件經編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。 質管科負責采購物資的質量檢驗或驗證。 廠長負責批準采購文件。 ，質管科出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或 供 銷科 負責辦理入庫手續(xù)，檢驗合格的源水方可投入生產。 5 委托服務單位應取得相應資格，具有合法地位。 11 記錄 委托服務單位質量評價表。 5 若需要時，與供方簽訂采購合同，應遵守有關合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。 7檢驗或驗證不合格時， 質管科 出具檢驗或驗證報告，經廠長審批明確處理意見，在不影響成品生產質量的前提下，經廠長批準后，可經協商作降價處理，若協商不成的由 供銷科 負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。 5 工藝工作的主要內容： （ 1）設計工藝方案； （ 2）編制工藝規(guī)程； （ 3）進行工藝驗證； （ 4）工藝更改； （ 5）工藝總結； （ 6）工藝紀律檢查考核等。 5 生產過程質量管理的基本要求： （ 1）強化質量意識； （ 2）質管科、生產技術科和生產車間應有機 配合，確保生產現場物流和信息流的順利暢通，實現生產過程質量管理的基本任務。 3 職責 生產技術科負責生產過程質量管理的檢查考核。 工藝紀律 主要考核內容： （ 1）工藝文件的貫徹情況； （ 2）設備和工藝裝備的完好情況； （ 3）計量器具的周期檢定情況； （ 4）定人、定機、定工種的符合情況； （ 5）定置管理和文明生產情況等。 關鍵質量控制點由生產技術科確定。 供銷科倉庫負責成品防護工作。 及時對設備、容器、工具進 行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 2 職責 質管科負責檢驗設備的管理。 檢驗、測量和試驗設備 管理制度 1 目的 對檢驗、測量和試驗設備進行有效控制，確保檢驗、測量和試驗設備滿足規(guī)定要求。 開箱驗收一般包括以下內容： （ 1）包裝物是否完好無損； （ 2）整機完整性與外觀檢查； （ 3）主機、附件、隨機工具的數量與合同及裝箱單的一致性； （ 4）使用說明書等技術資料是否齊全。 10 發(fā)放 使用部門到質管科辦理領用檢驗、測量和試驗設備手續(xù)，明確保管人和放置地點。 周期檢定、校準周期可根據實際情況作相應調整。 （ 2）經檢定、校準，證明其性能在一定量限、功能內符合要求或降級使用的檢驗、測量和試驗設備用準用證（黃色）標識，并明示其限用范圍。 對由于檢驗、測量和試驗設備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進行的檢測所造成的影響進行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。 21 記錄 檢驗、測量和試驗設備申購單； 檢驗、測量和試驗設備驗收記錄； 檢驗、測量和試驗設備管理臺賬； 檢驗、測量和試驗設備使用記錄； 檢驗、測量和試驗設備周期檢定、校準計劃； 檢驗、測量和試驗設備降級、報廢申請單。 6 質管科對生產過程中的半成品進行檢驗，確保不合格品不轉入下道工序。 4檢驗人員 檢驗人員應具有高中（或中專）以上文化程度，了解產品特性，熟悉標準、規(guī)程等檢驗依據，掌握檢驗技術和相關知識，經培訓考核合格，持證上崗。 ，檢驗員須查驗報告的符合性。 生產車間負責對不合格品進行返工。經檢驗合格方可轉序或入庫。 6 質管科對各項檢驗記錄、報告進行分析，確認規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結果符合要求后，出具成品檢驗報告。 委托檢驗 概述 鉛、錳作為白酒的主要衛(wèi)生指標，因其成份性質的特殊性，根據企業(yè)所采用的生產原料、生產設備、生產工藝情況及檢驗能力制定如下規(guī)定： 因企業(yè)檢驗機構目前還不能夠對鉛、錳進行檢驗，要求每年舉少兩 次送產品到有資質的檢驗機構進行委托檢驗。 檢驗報告要存檔保存。 8 對檢驗不合格的產品，質管 科會同生產技術科、車間確定需采取的措施（如報廢等），由車間組織實施。 出廠檢驗 1 概述 出廠檢驗是產品出廠前對其質量狀況所進行的全面檢查，是全面考核產品質量是否符合規(guī)定要求的重要手段。 4 檢驗員對每批半成品按過程檢驗規(guī)程進行檢驗，并予以 記錄。 。 6進貨 檢驗或驗證 ，倉管員作好待檢標識，填寫申檢單交質管科。 8 本廠選擇有合法地位及能力的檢驗機構，進行產品的委托檢驗，與之簽訂正式的委托檢驗合同，并定期送檢。本廠實施進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗，嚴把產品質量關。 修復的檢驗、測量和試驗設備須經檢定、校準或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投入使用。 檢驗、測量和試驗設備標志，由質管科計量管理員根據有效證書填寫相應內容，交使用部門粘貼。 對于因特殊情況不能按計劃進行檢定、校準的檢驗、測量和試驗設備，經質管科同意，可超周期使用。 11 使用 使用檢驗、測量和試驗設備前，必須檢查其是否有合格或準用標志，是否在有效期內。計量器具須經檢定 /校準。 3 職責 質管科負責檢驗、測量和試驗設備管理。 3 本廠根據產品標準、工藝規(guī)程等技術文件，配置足夠 數量的、性能、準確度能滿足生產需要和達到規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設備。 產品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。 輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。 4 關鍵質量控制點的管理 生產技術科根據所生產不同 類別的產品，制定關鍵質量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書，報廠長批準。 7 記錄 工藝紀律檢查考核記錄。本廠全體人員都應嚴格執(zhí)行工藝紀律。 7 生產技術科按工藝要求提供合格生產設備、測量設備和良好生產工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排