【正文】 滿足冷凍飲品生產(chǎn)要 求。人流、物流走向合理。 5 企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應當相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應距生產(chǎn)區(qū) 25米以外。 ，質(zhì)管科進行跟蹤驗證。 、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應等人員對不合格品進行評審，分析原因，明 確責任，確定處理措施并報廠領(lǐng)導批準。 5 不合格管理 本廠制定并實施《不合格管理辦法》（見第 ），對出現(xiàn)的各種不合格及時進行糾正或采取糾正措施。 車間質(zhì)量職責、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定； （ 2）組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務； （ 3）認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好 安全生產(chǎn)； （ 4）認真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （ 5）對不能按時完成生產(chǎn)任務和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負責； （ 6）完成廠領(lǐng)導交辦的其它工作。 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 3 質(zhì)量管理體系 本廠質(zhì)量管理體系包含以下 21 個要素： （ 1）組織領(lǐng)導； （ 2）質(zhì)量目標； （ 3）管理職責； （ 4）廠區(qū)要求； （ 5）車間要求； （ 6）庫房要求； （ 7）生產(chǎn)設(shè)備； （ 8）人員要求； （ 9）技術(shù)標準； （ 10）工藝文件； （ 11）文件管理； （ 12）采購制度； （ 13）采購文件； （ 14）采購驗證； （ 15）過程管理； （ 16）質(zhì)量控制； （ 17）產(chǎn)品防護； （ 18）檢驗設(shè)備； （ 19）檢驗管理； （ 20）過程檢驗； （ 21）出廠檢驗。 質(zhì)管科每季至少一次組織有關(guān)部門，對質(zhì)量方針目標實施情況進行檢查。本廠質(zhì)量方針目標見第 章。 質(zhì)量負責人職責和權(quán)限： （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定； （ 2）在廠長的領(lǐng)導下，具體負責本廠質(zhì)量管理的日常工作，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，負責質(zhì)量管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)和指導，組織制定質(zhì)量手冊； （ 3）具體領(lǐng)導質(zhì)管科工作； （ 4）向廠長報告本廠實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系所需作的改進。 質(zhì)量方針 1 質(zhì)量方針： 做合格產(chǎn)品，對消費者健康負責；持續(xù)改進，向社會提供優(yōu)質(zhì)白酒。更換下來的手冊或插頁及時加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。 質(zhì)量手冊的管理 1 概述 質(zhì)量手冊是實施質(zhì)量管理各項活動的綱領(lǐng)和指南，為確保本廠質(zhì)量手冊的充分、適宜與有效，必須加強對質(zhì)量手冊的管理。 本手冊是質(zhì)量管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行。 廠長： 年 月 日 前言 1 企業(yè)概況 本廠是民營企業(yè)。 2 職責 質(zhì)管科負責質(zhì)量手冊的歸口管理。 人員調(diào)離時，向質(zhì)管科交回質(zhì)量手冊。 2 質(zhì)量目標： （ 1）出廠產(chǎn)品批合格率達到 100%； （ 2）產(chǎn)品成品合格率達到 %； （ 3）交貨及時率達到 96%，今后三年內(nèi)每年遞增 1%。 質(zhì)管科職責和權(quán)限： （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定； （ 2）在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導下，具體負責質(zhì)量手冊的編制； （ 3）負責監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì) 量職能的實施； （ 4）收集、分析和處理質(zhì)量信息； （ 5）組織開展群眾性質(zhì)量活動； （ 6）負責質(zhì)量檢驗工作； （ 7）負責計量管理工作； （ 8）完成廠領(lǐng)導交辦的其它工作。 制定質(zhì)量方針應與本廠總體經(jīng)營方針相適應，質(zhì)量方針應是經(jīng)營方針的一部分。 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān)部門及時進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科組織跟蹤驗證。 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊（含質(zhì)量管理制度）、作業(yè)指導書和記錄。 包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，如表格、原始記錄、報告等。 倉庫質(zhì)量職責、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定； （ 2）負責物資管理，做到帳物相符，先進先出； （ 3）認真做好倉庫安全工作； （ 4）完成廠領(lǐng)導交辦的其它工作。 第 章不合格管理辦法 1 概述 對不合格進行嚴格控制和管理， 防止不合格再次出現(xiàn)。 ： （ 1）返工； （ 2）報廢。 7廠長酌情對責任人員進行教育和適當處理。 6 廠區(qū)內(nèi)垃 圾應密閉式存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應這密閉式，廠區(qū)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。生產(chǎn) 車間應能滿足各自要求。 13 生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。 5 庫房內(nèi)存放的物品應保存良好，要離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。 6 車間對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時進行維護保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。一般應考慮以下因素： （ 1）技術(shù)性； （ 2）可靠性； （ 3）維修性； （ 4）能源消耗； （ 5）環(huán) 保性能； （ 6）安全性； （ 7）專用性與適應性； （ 8）經(jīng)濟性等。開箱驗收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科及時處理缺損或索賠等事宜。 10 設(shè)備技術(shù)檔案 生產(chǎn)技術(shù)科對全廠主要生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。 13 設(shè)備的封存 設(shè)備如果閑置停用超過三個月以上，由生產(chǎn)技術(shù)科封存。 檢修人員對設(shè)備進行修 理。重大設(shè)備事故，由廠長組織有關(guān)部門進行調(diào)查分析和 處理。 廠長負責人事按排。 4 人員培訓 辦公室根據(jù)各部門崗位的培訓要求和培訓需求，制定培訓 計劃，經(jīng)廠長批準后組織實施。 技術(shù)標準 1 概述 技術(shù)標準是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重要依據(jù)，技術(shù)標準文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。 生產(chǎn)技術(shù)科組織起草企業(yè)產(chǎn)品標準草案征求意見稿及編制說明，征求各部門和有關(guān)人員意見后，編制標準草案送審稿。 2 職責 生產(chǎn)技術(shù)科負責工藝文件的編制。 5 工藝文件的更改 工藝文件的更改程序及要求： （ 1）生產(chǎn)技術(shù)科填寫工藝文件更改通知單，經(jīng)有關(guān)部門會簽，報廠長批準； （ 2）生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)工藝文件更改通知單； （ 3）按工藝文件更改通知單要求進行修改； （ 4）相關(guān)文件必須同時修改； （ 5）修改應在規(guī)定的時間內(nèi)完成。 5 文件修改一般由原審查和批準人員審查和批準。 質(zhì)管科負責質(zhì)量文件的編制、修改和管理。 當需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復印，應到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。 7 文件的修改 生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期評審文件，必要時進行修改，確保其持續(xù)適用。 10 文件的保管 文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。 質(zhì)管科負責采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。 廠長負責批準采購文件。 ，質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或 供 銷科 負責辦理入庫手續(xù)，檢驗合格的源水方可投入生產(chǎn)。 5 委托服務單位應取得相應資格，具有合法地位。 11 記錄 委托服務單位質(zhì)量評價表。 5 若需要時，與供方簽訂采購合同，應遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。 7檢驗或驗證不合格時， 質(zhì)管科 出具檢驗或驗證報告，經(jīng)廠長審批明確處理意見，在不影響成品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由 供銷科 負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。 5 工藝工作的主要內(nèi)容： （ 1）設(shè)計工藝方案； （ 2）編制工藝規(guī)程； （ 3）進行工藝驗證； （ 4）工藝更改； （ 5）工藝總結(jié)； （ 6）工藝紀律檢查考核等。 5 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求： （ 1）強化質(zhì)量意識； （ 2）質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間應有機 配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務。 3 職責 生產(chǎn)技術(shù)科負責生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。 工藝紀律 主要考核內(nèi)容： （ 1）工藝文件的貫徹情況； （ 2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況； （ 3）計量器具的周期檢定情況； （ 4）定人、定機、定工種的符合情況； （ 5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點由生產(chǎn)技術(shù)科確定。 供銷科倉庫負責成品防護工作。 及時對設(shè)備、容器、工具進 行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 2 職責 質(zhì)管科負責檢驗設(shè)備的管理。 檢驗、測量和試驗設(shè)備 管理制度 1 目的 對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行有效控制，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備滿足規(guī)定要求。 開箱驗收一般包括以下內(nèi)容： （ 1）包裝物是否完好無損； （ 2）整機完整性與外觀檢查； （ 3）主機、附件、隨機工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性； （ 4）使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。 10 發(fā)放 使用部門到質(zhì)管科辦理領(lǐng)用檢驗、測量和試驗設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點。 周期檢定、校準周期可根據(jù)實際情況作相應調(diào)整。 （ 2）經(jīng)檢定、校準，證明其性能在一定量限、功能內(nèi)符合要求或降級使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備用準用證（黃色）標識，并明示其限用范圍。 對由于檢驗、測量和試驗設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進行的檢測所造成的影響進行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。 21 記錄 檢驗、測量和試驗設(shè)備申購單； 檢驗、測量和試驗設(shè)備驗收記錄； 檢驗、測量和試驗設(shè)備管理臺賬； 檢驗、測量和試驗設(shè)備使用記錄； 檢驗、測量和試驗設(shè)備周期檢定、校準計劃； 檢驗、測量和試驗設(shè)備降級、報廢申請單。 6 質(zhì)管科對生產(chǎn)過程中的半成品進行檢驗，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。 4檢驗人員 檢驗人員應具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標準、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓考核合格，持證上崗。 ，檢驗員須查驗報告的符合性。 生產(chǎn)車間負責對不合格品進行返工。經(jīng)檢驗合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。 6 質(zhì)管科對各項檢驗記錄、報告進行分析，確認規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗報告。 委托檢驗 概述 鉛、錳作為白酒的主要衛(wèi)生指標，因其成份性質(zhì)的特殊性，根據(jù)企業(yè)所采用的生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝情況及檢驗能力制定如下規(guī)定： 因企業(yè)檢驗機構(gòu)目前還不能夠?qū)︺U、錳進行檢驗，要求每年舉少兩 次送產(chǎn)品到有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行委托檢驗。 檢驗報告要存檔保存。 8 對檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)管 科會同生產(chǎn)技術(shù)科、車間確定需采取的措施（如報廢等），由車間組織實施。 出廠檢驗 1 概述 出廠檢驗是產(chǎn)品出廠前對其質(zhì)量狀況所進行的全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。 4 檢驗員對每批半成品按過程檢驗規(guī)程進行檢驗，并予以 記錄。 。 6進貨 檢驗或驗證 ，倉管員作好待檢標識，填寫申檢單交質(zhì)管科。 8 本廠選擇有合法地位及能力的檢驗機構(gòu)，進行產(chǎn)品的委托檢驗，與之簽訂正式的委托檢驗合同，并定期送檢。本廠實施進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 修復的檢驗、測量和試驗設(shè)備須經(jīng)檢定、校準或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投入使用。 檢驗、測量和試驗設(shè)備標志，由質(zhì)管科計量管理員根據(jù)有效證書填寫相應內(nèi)容，交使用部門粘貼。 對于因特殊情況不能按計劃進行檢定、校準的檢驗、測量和試驗設(shè)備，經(jīng)質(zhì)管科同意，可超周期使用。 11 使用 使用檢驗、測量和試驗設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準用標志，是否在有效期內(nèi)。計量器具須經(jīng)檢定 /校準。 3 職責 質(zhì)管科負責檢驗、測量和試驗設(shè)備管理。 3 本廠根據(jù)產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件，配置足夠 數(shù)量的、性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要和達到規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備。 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。 輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。 4 關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)所生產(chǎn)不同 類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書，報廠長批準。 7 記錄 工藝紀律檢查考核記錄。本廠全體人員都應嚴格執(zhí)行工藝紀律。 7 生產(chǎn)技術(shù)科按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排