【正文】 4．2．5各庫存要有防銹、防熱、防潮、防混措施。3．3制造部為生產(chǎn)計劃的歸口管理部門。消除在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格。4．程序概要4．1當外部和內(nèi)部出現(xiàn)與規(guī)范或要求不符合時應采取有效的糾正和預防措施加以解決。4．5返工的半成品、成品應按“臨時工藝”進行，并易于得到、同時返工、返修品要重新檢驗，留有記錄。4．5當顧客有要求時應有產(chǎn)品附加驗證標識。、測量和試驗設備應帶有其校準的合格標志。、測量和試驗設備偏離校準狀態(tài)時，須評定檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并對所涉及的產(chǎn)品作出處理。3. 職責。4．6．4實驗室應制訂接收、標識、搬運、防護和保存或處理試驗樣品或校準設備儀器的程序文件，包括所有保護設備儀器完整性所必須的規(guī)定，以便達到數(shù)據(jù)的可追溯性。4．4．2按“成品檢驗指導書”進行產(chǎn)品最終檢驗，并要求所規(guī)定的XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗和試驗章節(jié)號頁碼3/4檢驗和試驗（包括進貨和過程檢驗）均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，最終檢驗才能做出判定。4．2．3確定進貨檢驗數(shù)量和性質(zhì)時，應考慮在分承包方處所進行的控制的程度和提供的合格證據(jù)。4．9．2特殊工序的過程及設備要進行鑒定，并保存其記錄。4．7．4編制工裝周鑒計劃以及易損工裝更換計劃并實施。4．4作業(yè)準備驗證4．4．1當作業(yè)初步運行時，必須使用統(tǒng)計方法進行驗證，當材料改XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0過程控制章節(jié)號頁碼4/2變，作業(yè)更改、運行停產(chǎn)達6個月以上或重大故障時，要采用末件比較方法進行記錄。a) 過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號b) 零件名稱和零件編號c) 現(xiàn)行工程的更改等級、日期d) 所需工具、量具、設備等e) 材料標識和處理作業(yè)指導書f) 顧客指定的及公司確定的特殊特性g) 統(tǒng)計過程要求h) 檢驗和試驗指導書i) 目視輔具j) 工具更換周期和作業(yè)準備指導書k) 反應計劃l) 有關(guān)工程制造標準m) 修訂日期和批準4．1．7工藝方案、工藝流程、檢驗卡和操作作業(yè)指導書等技術(shù)文件必須有編制、審核、批準的有關(guān)手續(xù)。3．3制造部負責設備的采購及日常管理。4．2．5庫存的半成品不清的原材料、外購外協(xié)件、半成品、成品，質(zhì)量監(jiān)督檢查站不予辦理入庫手續(xù)，應會同有關(guān)部門查明原因，重新標識。4程序概要4．1產(chǎn)品標識的范圍原材料、外購外協(xié)件、顧客提供的產(chǎn)品、半成品、成品。4．4當顧客提供的產(chǎn)品丟失、損壞或不適用時應予以記錄，并及時與顧客聯(lián)系。4．2．2采購文件需經(jīng)分管領(lǐng)導審批后由制造部實施。4．1．2采購產(chǎn)品必須從顧客的分承包方名單中去采購，其它分承包方必須要經(jīng)過顧客批準，采購顧客選定的分承包方不能免除企業(yè)質(zhì)量責任。4．2．3公司內(nèi)部技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)中心按照實際情況加蓋紅色“有效文件”章。4．1．3程序文件由職能部門編寫，部門負責人審核，管理者代表批準。性能試驗必須考慮產(chǎn)品壽命、可靠性、耐久性等。4．6．2 設計驗證的方法除設計評審外，還包括：a) 變換方法換算b) 試驗和證實c) 可能時，將新設計與已證實類似的設計進行比較。4．1．2對每項新產(chǎn)品要編制設計開發(fā)策劃表，要明確組織和技術(shù)接口以及進度日期。4．4通過評審同意簽訂的合同由營銷公司負責與顧客正式簽訂，不同意簽訂的合同，營銷公司應及時通知顧客。4．5設備和工裝的管理4．5．1公司采用多方論證的方法，制訂設施、過程、設備計劃以與先期質(zhì)量策劃過程相結(jié)合，工廠的布局應最大限度地減少材料的交轉(zhuǎn)和搬運，便于材料同步流動，以及最大限度的使場地空間得到增值使用，必須制訂評價現(xiàn)有操作和過程效果的方法，并考慮總體工作計劃，適當?shù)淖詣踊?，人機工程與人的因素，操作者與生產(chǎn)線的平衡，貯存和周轉(zhuǎn)庫存量、增值勞動含量等。d）報廢、返工、返修；e) 非增值使用場地。4．3．6工程更改，應得到顧客確認。4．2．15在過程、設施、設備和工裝策劃中，公司必須采用適當?shù)姆厘e技術(shù)。a) 產(chǎn)品或過程更改；b) 過程不穩(wěn)定或過程能力不足。d) 控制計劃的制定與評審。e) 確定在產(chǎn)品形成適當階段的合理的驗證。4．1．2 質(zhì)量管理部負責組織協(xié)調(diào)，處理體系運行事宜，確保質(zhì)量體系有效運行，并按《質(zhì)量體系運行考核辦法》對各部門進行考核。4．7必須迅速把不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程報告管理者代表XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0管理職責章節(jié)號頁碼5/5本章更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標記更改申請?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號頁碼1/71． 目的 建立文件化的質(zhì)量體系，保持其有效的運行，不斷滿足顧客的合理期望，并向其提供充分的信任，確保所有產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求。4．3．5當顧客提出暫時停止供貨的質(zhì)量警告時，公司應在5日內(nèi)通知認證機構(gòu)，以便監(jiān)督并取得支持，促進整改。4．2．3技術(shù)開發(fā)中心依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量基準確定的四個步驟（策劃—分析—措施—實施）編寫“基準確定分析報告”，報分管經(jīng)理批準。4．1．5計劃財務部按照《業(yè)務計劃考核辦法》對各部門計劃實施情況進行考核。4．程序概要4．1業(yè)務計劃4．1．1計劃財務部就公司3至5年內(nèi)的各項工作的發(fā)展做出總體的規(guī)劃，制定中長期發(fā)展計劃。4．7．9參加崗位技能培訓。XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責章節(jié)號頁碼7/74．7燈具車間4．7．1負責本車間文件和資料的管理。4．5．2負責本公司的產(chǎn)品成本核算與分析。4．3．2負責控制計劃、文件更改、試驗結(jié)果的驗證工作以及工藝裝備、專用工位器具的設計、制造工作。4．1．3負責糾正和預防措施實施過程中的各項管理工作。3．6．，確保設備滿足生產(chǎn)需要。3．5．3負責向項目負責人下達“設計任務書”。3．2．5負責管理評審組織工作，以及管理評審提出的實施計劃的落實和協(xié)調(diào)工作。3．1．4批準《質(zhì)量手冊》、主持管理評審。3．實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標的措施。5．3以下情況發(fā)生后，手冊需換版：a) 頒發(fā)了新的質(zhì)量體系標準，或不適應國家政策法規(guī)時；b) 本企業(yè)質(zhì)量體系發(fā)生重大變化；c) 市場環(huán)境發(fā)生重大變化，質(zhì)量體系不適應質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)d) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審或體系運行中發(fā)現(xiàn)手冊存在重大問題時。4． 手冊的管理4．1本手冊由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理科歸口管理。 中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站有限公司質(zhì) 量 手 冊版 本： A受控狀態(tài)：文件編號：XRCD/1受 控 號: 生效日期：2003年 月 日編制審核批準XUCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0目 錄章節(jié)號頁碼1/2章節(jié)號：內(nèi)容0．1 目錄0．2 前言0．3 術(shù)語0．4 手冊說明0．5 范圍0．6 企業(yè)概況0．7 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標0．8 組織結(jié)構(gòu)與職責0．9 質(zhì)量職能分配表4. 1管理職責4. 2質(zhì)量體系4. 3合同評審4. 4設計控制4. 5文件和資料的控制4. 6采購4. 7顧客提供產(chǎn)品的控制4. 8產(chǎn)品標識和可追溯性4. 9過程控制4. 10檢驗和試驗4. 11檢驗、測量和試驗設備的控制XUCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0目 錄章節(jié)號頁碼2/24. 12檢驗和試驗狀態(tài)4. 13不合格品的控制4. 14糾正和預防措施4. 15搬運、貯存、包裝、防護和交付4. 16質(zhì)量記錄的控制4. 17內(nèi)部質(zhì)量審核4. 18培訓4. 19服務4. 20統(tǒng)計技術(shù)附錄1：程序文件一覽表附錄2：質(zhì)量手冊更改一覽表XUCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0前 言章節(jié)號頁碼1/1XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0術(shù) 語章節(jié)號頁碼1/11． 本質(zhì)量手冊引用QS—9000：1998中的有關(guān)定義。4．2本手冊分為“受控”與“非受控”兩種類型。5．《體系文件控制程序》進行。3．1組織員工學習質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的內(nèi)容，并督促其執(zhí)行。3．1．5任命管理者代表并授權(quán)予職權(quán)。3．2．6負責體系運行事宜的對外聯(lián)絡。3．5．4負責組織實施APQP、PPAP等程序。3．6．8確保過程控制中產(chǎn)品標識的實施并保存全部記錄，并可追溯。4．1．4負責質(zhì)量記錄的策劃和規(guī)范化管理。XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責章節(jié)號頁碼6/74．3．3負責同類產(chǎn)品質(zhì)量水平及發(fā)展趨勢的信息收集。4．5．3開展質(zhì)量成本管理。4．7．2負責按規(guī)定做好產(chǎn)品標識及可追溯性標識。4．7．10實行5S管理，搞好車間文明生產(chǎn)。4．1．2各部門依據(jù)中長期發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)內(nèi)部及企業(yè)所確定的基準等，確定當前和未來顧客的期望，必須采用客觀的過程來確定信息范圍和收集來制定本部門“年度業(yè)務計劃”，報計劃財務部平衡后制定出“公司年度綜合計劃”。4．1．6中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃的更改，應有各相關(guān)部門填寫“業(yè)務計劃更改申請單”，按原審批程序進行審批后實施。4．2．4董事長辦公室每半年一次對“資料分析報告”進行綜合分析與對比，形成“信息綜合分析報告”和“競爭對手分析報告”數(shù)據(jù)和資料的趨勢應與業(yè)務計劃目標進展比，與對手比，與基準比，確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢和相互關(guān)系的支持狀況評審、決策和策劃，并交總經(jīng)理。4．4管理評審4．4．1總經(jīng)理為評審組組長，負有執(zhí)行職責的管理層包括各部門負責人及計劃財務部成員為評審組成員。2． 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運行所覆蓋的質(zhì)量活動及各部門和有關(guān)人員。4．1．3在管理者代表主持下，由質(zhì)量管理部每年組織兩次內(nèi)審，在總經(jīng)理主持下，由管理者代表每年組織一次管理評審，均作為評價和檢查質(zhì)量體系有效運行的手段。f) 對所有特性和要求，包括含有主觀因素的特性和要求，明確接收標準。4．2．5在進行質(zhì)量策劃時，如原有的文件化的質(zhì)量體系不能滿足要求時，則應進行管理和作業(yè)策劃。c) 檢驗方法、頻次發(fā)生變化。XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號頁碼4/74．3生產(chǎn)件批準4．3．1以下幾種情況，必須提交顧客批準。4．3．7分承包方的工程更改由制造部組織相關(guān)部門進行批準后報我公司批準。f) 過大的變差。4．5．2公司必須建立和實施工裝管理系統(tǒng)，包括：a) 維護及修理設施與人員b) 貯存與修復；XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號頁碼7/7c) 工裝準備；d) 易換工具的更新計劃；e) 工具的修理，包括設計文件4．5．3公司必須提供必要的技術(shù)資源進行工具、量具的設計制造和全尺寸檢驗。4．5當事人任何一方提出更改合同，必須重新評審，并將結(jié)果用文字通知相關(guān)部門，（包括顧客）4．6營銷公司負責將修訂后的合同內(nèi)容及時傳達給相關(guān)部門。4．1．3設計人員必須具備必要的資格并能充分運用CAD等設計資源，公司為其配備充分的資源。d) 對發(fā)放前的設計階段文件進行評審XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0設計控制章節(jié)號頁碼4/4至少須采用上述（a\c）條款驗證方法4．7設計確認4．7．1在成功的設計驗證之后，由多方論證小組按顧客要求的項目、時間進行，確認是否是在規(guī)定的使用條件下進行。必須服務被分包時，公司必須提供技術(shù)指導。4．1．4作業(yè)文件由職能部門編寫，部門負責人審核，分管經(jīng)理批準。4．2．4文件更改應由該文件原審批人進行審批，可行時，在文件上標明更改的性質(zhì)。4．1．3公司依據(jù)滿足合同要求的能力評價選擇分承包方，并要明確企業(yè)對分承包方實施控制的方式和程度，并取決于產(chǎn)品的重要度以及產(chǎn)品的類別，還取決于已證實的分承包方能力和業(yè)績，可采用書面評價、現(xiàn)場審核、樣品評價等方法，對分承包方進行評定，根據(jù)評定結(jié)果選擇分承包方，并保存合格的分承包方的質(zhì)量記錄。4．2．3采購文件的更改必須經(jīng)原審批人批準。4．5本公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證不能免除可接受的產(chǎn)品的責任。4．2標識的方法及內(nèi)容4．2．1 A類采購物資必須有唯一性標識。4．2．6庫存的半成品、成品掛卡標識，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、檢驗狀態(tài)、日期、數(shù)量等。3．4制造部負責工裝的統(tǒng)一管理。XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0過程控制章節(jié)號頁碼3/24．1．8對工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并做好記錄