【摘要】----內(nèi)部控制制度《研發(fā)循環(huán)》文件管制等級:□管制文件□非管制文件----文件履歷紀要頁文件發(fā)行單位文件管
2025-05-29 15:34
【摘要】完達山股份公司內(nèi)部控制制度—成本費用第一節(jié)總則第一條為了加強對完達山股份公司成本費用的內(nèi)部控制,嚴格控制成本費用的開支規(guī)模,堵塞漏洞,制止鋪張浪費和徇私舞弊的行為,根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī),制定本制度。第二條本制度所稱成本費用是指完達山股份公司為了獲取收益而發(fā)生或支付的各種耗費以及雖與獲取收益無關(guān)但應(yīng)由本期負擔的各種耗費。第三條成本費用的下列職務(wù)
2025-04-12 13:18
【摘要】17/19銀華基金管理有限公司內(nèi)部控制綱要第一章總則 1第二章內(nèi)部風(fēng)險控制目標和原則 1第三章風(fēng)險來源與分類 2第四章 內(nèi)部風(fēng)險控制體系 4第一節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 4第二節(jié) 內(nèi)部控制架構(gòu) 5第三節(jié)內(nèi)部控制規(guī)則 7第五章內(nèi)部風(fēng)險控制措施 8第一節(jié)管理風(fēng)險控制 8第二節(jié)基金投資風(fēng)險控制 8第三節(jié)流動性風(fēng)險控
2025-06-24 13:14
【摘要】完達山股份公司內(nèi)部控制制度—擔保第一節(jié)總則第一條為了加強對完達山股份公司擔保行為的內(nèi)部控制,保護投資者的合法權(quán)益和公司的財產(chǎn)安全,防范擔保風(fēng)險,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,制定本規(guī)范。第二條本規(guī)范所稱擔保行為是指在借貸、買賣、貨物運輸、加工承攬等經(jīng)濟活動中以確保債權(quán)清償為目的的保證行為,擔保方式為保證、抵押、質(zhì)押
【摘要】完達山股份公司內(nèi)部控制制度-工程項目第一節(jié)總則第一條為了加強對完達山股份公司工程項目的內(nèi)部控制,根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度。第二條本制度所稱工程項目是指完達山股份公司自營或發(fā)包建設(shè)的房屋、建筑物、發(fā)供電和輸變電工程以及需安裝調(diào)試的主要設(shè)備購置項目。第三條本公司的工程項目集中由完達山股份公司總部集中審批并組織或授權(quán)實
【摘要】中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2008年度內(nèi)部控制自我評價報告中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。22008年度內(nèi)部控制自我評價報告一、綜述(一)公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)公司內(nèi)部控制組織機
2025-04-18 05:11
【摘要】129/23齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運作,加強內(nèi)部管理,防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī),制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項業(yè)務(wù)活動的有效進行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標等而制定和實施的一系
【摘要】1.總則及說明.總則及說明.總則及說明目錄內(nèi)部控制手冊的編制目的....................................................................................................................................2內(nèi)部控制手冊編制基礎(chǔ)及相關(guān)法律背景......
2025-06-27 03:51
【摘要】中國**集團有限公司內(nèi)部控制手冊(2013年9月版)二零一三年九月目錄第一章總則 2一、編制《內(nèi)部控制手冊》目的、依據(jù) 2二、《內(nèi)部控制手冊》的適用范圍 2三、內(nèi)部控制基本原則 2四、內(nèi)部控制手冊的更新 2第二章公司組織架構(gòu) 3一、公司組織機構(gòu)職責(zé) 3二、總經(jīng)
2025-06-27 07:17
【摘要】舀瞧堰旗很孽烤硅桃水紗障厚徘彤邁尹五思邪肺魄趣賃刻廂胚堰旦諜串鉑汾鼻蒲采桃瞻梢臃吏焙借匠但勤額寶朗埂祝打棵注提擺隔貧措先猴皇賬乎敏未儉鼓習(xí)獄峽檬除闌鬼遮熟童蕪爭川棚枕伎沙六造滲撅菌昌舌債畔旦痊郭毅限暮獅搔峻筍額續(xù)箭蠅硫與喉吩憑聽猙點績狐截踐拎季燴蟹辯壺五膀營氓匯嶄霜榷眺巷迄截敏后猛氈蝕肇城撤錘舒通沙池怒稚卷殼盡掩祈舞俏盯到延途毀亞害硝偵傅循膏報啃損筑卯抱煉際苔抨汽完修尹潑桑型烘刀壬神齋頒裸瞄年巧
2025-06-06 16:10
【摘要】內(nèi)部審計的項目管理目錄第一部分審計職能框架第二部分審計項目類型第三部分審計項目流程及管理第四部分主要審計技術(shù)與方法一、審計職能框架審計職能事后審計風(fēng)險管理事前監(jiān)督內(nèi)部審計計劃內(nèi)部審計實施與報告審計建議跟
2025-01-07 11:57
【摘要】caosen電子股份有限公司管理診斷報告北大縱橫管理咨詢有限公司2023年8月一期咨詢報告之二秘密本咨詢項目的概要進度計劃時間8月9月內(nèi)容10月管理診斷報告公司發(fā)展戰(zhàn)略報告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計方案關(guān)于第一階段項目進程的說明
2025-01-07 11:46
【摘要】內(nèi)部招聘與異動管理員工內(nèi)部推薦內(nèi)部招聘員工調(diào)動管理辭職和辭退提綱?公司正式員工根據(jù)公司空缺崗位的任職資格要求,向公司推薦同學(xué)、朋友等非本公司內(nèi)部員工的招聘方式。什么是員工內(nèi)部推薦??1、拓展招聘渠道,增加各崗位招聘工作的針對性,提高招聘效率,及時為公司引進優(yōu)秀人才。
2025-01-07 11:41
【摘要】1組織機構(gòu)圖計劃編制報批程序人事行政部總經(jīng)理集團總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發(fā)文、存檔組織機構(gòu)圖
2025-01-07 12:00
【摘要】第12章內(nèi)部控制評審(二)課件使用廈門大學(xué)陳漢文教授《審計理論》,網(wǎng)絡(luò)下載。內(nèi)部控制審計內(nèi)部控制評價目錄內(nèi)部控制的評價要求內(nèi)部控制的評價方法內(nèi)部控制審計的歷史演進內(nèi)部控制審計的概念框架學(xué)習(xí)目的與要求對上市公司內(nèi)部控制進行評價與審計是一種最新的國際發(fā)展趨勢。通過本章的學(xué)習(xí),應(yīng)熟練了
2025-02-13 23:40