【正文】 改進： 持續(xù)改進： 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的建立，創(chuàng)造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境； 通過數(shù)據(jù)分析找出客戶的不滿意、服務未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項； 利用內(nèi)部審核的結果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)； 利用糾正措施尤其是預防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生； 通過在管理評審活動中對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評價，發(fā) 現(xiàn)對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進 的機會。 管理要點： a) 應制訂產(chǎn)品檢驗和試驗的程序，幷規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)中各個過程的檢驗要求和檢驗方法； b) 建立幷保持檢驗和試驗記錄，檢驗記錄中應有授權放行產(chǎn)品的人員的簽名； c) 除非得到管理者代表或總經(jīng)理的批準，適用時得到客戶的批準，否則在所有規(guī)定的檢 驗和試驗已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品； d) 檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制 程序》執(zhí)行。 測量結果： (a) 發(fā)出的《顧客滿意調(diào)查表》回收率應達到 70%或以上統(tǒng)計方可為有效，統(tǒng)計結果 應形成《顧客滿意度統(tǒng)計報告》，并上報總經(jīng)理，對顧客滿意度未達到 80 分的情 況，由管理者代表發(fā)出《糾正預防措施要求書》要求相關責任部門限期 改善并進 行驗證其改善效果； (b) 業(yè)務部應定期跟蹤客戶滿意度的改善措施執(zhí)行狀況，以確?？蛻魸M意度的提高； (c) 業(yè)務部須將每次的客戶滿意度統(tǒng)計結果，于管理評審會議上進行報告。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應在初次 使用前確認其滿足預期用途的 能力，并在需要時要進行重新確認； 本條款按照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》實施有效的控制。 標識和可追溯性： 標識的目的是防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中混淆，誤用和必要時，達到追溯的目的； 制定《 生產(chǎn)和服務提供控制程序 》對產(chǎn)品標識方法、管理做出規(guī)定 ； 管理 要點： a) 倉庫負責貯存產(chǎn)品標識，品 保部負責狀態(tài)標識，生產(chǎn)部負責在制品品標識； b) 標識應標注明顯處。 采購： 采購過程： 公司 所采購的產(chǎn)品應符合規(guī)定的采購要求，對供方及采購產(chǎn)品應根據(jù)其重要程度 進行控制； 公司制定《供應商評審控制程序》，對供方進行評價和選擇做出規(guī)定。 設計和開發(fā)輸出： 設計和開發(fā)輸出為產(chǎn)品提供過程的特性和規(guī)范，輸出必須符合輸入要求； 設計和開發(fā)輸出提供的指導性文件、規(guī)范，在發(fā)放前應授權部門負責人批準； 設計和開發(fā)輸出應給采購、生產(chǎn)和服務方面提供適當?shù)男畔?，包含或引用產(chǎn)品 接收 準則； 確立產(chǎn)品正常使用和安全方面必需的特性，以便控制。 與顧客有關的過程： 產(chǎn)品有關要求的確定： 業(yè)務部負責與客戶洽談產(chǎn)品合同，合同條款應清楚表明對產(chǎn)品有關的要求，包括： a) 客戶規(guī)定的產(chǎn)品要求， 包括交付方式和交付后的跟蹤活動（需要時）； b) 客戶沒有提出，但規(guī)定用途或已知預期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的任何附加要求。 能力意識和培訓： 公司制定《人力資源 控制 程序》，通過培訓或其他方式提高員工的能力，增強員工 質(zhì)量意識和顧客意識； 針對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員，公司做到： a) 確定其必須的能力要求； b) 對人員進行培訓或采取其他方式滿足崗位能力要求； c) 通過培訓或其他方式進行有效性評價； d) 加強質(zhì)量意識教育，使 每一名員工都意識到自己的工作在質(zhì)量管理體系中的重要 性，為如何實現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標做貢獻； e) 對員工教育、培訓、經(jīng)驗的適當記錄應予以保存。 評審的實施： a) 評審會議由總經(jīng)理或其授權委托的人員主持； b) 評審項目責任部門負責陳述被評審項目（活動）的現(xiàn)狀； c) 與會人員按計劃進行 /聽取有關匯報，展開討論和評價； d) 總經(jīng)理根據(jù)討論和評價情況，對評審內(nèi)容作出評價結論，有關決議提請與會人員 通過。 管理 者代表： 管理者代表由總經(jīng)理委任，其職責與權限見《管理者代表任命書》。 以顧客為關注焦點： 客戶是公司依存和發(fā)展之本，總經(jīng)理通過適當?shù)姆绞较騿T工宣傳增強客戶滿意的重要 性，樹立“以顧客為關注焦點”的意識； 客服部通過采用客戶訪問、客戶溝通、客戶滿意度調(diào)查、收集客戶意見、售后服務等 方式了解和確定客戶的需求和期望，并向總經(jīng)理報告調(diào)查了解的情況； 研發(fā)部組織相關部門分析相應的客戶明示和隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的 技術要求或相應過程的要求、質(zhì)量管理體系要求； 產(chǎn)品的技術要求、過程要求由生產(chǎn)部組織實現(xiàn)，質(zhì)量管理體系要求由管理者代表組織 實現(xiàn)，從而達 到客戶滿意。 B． 管理要點： a) 制訂并執(zhí)行《文件控制程 序》，以控制質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布、更改和處置； b) 規(guī)定文件的審批程序，以確保文件的適宜； c) 質(zhì)量管理體系文件由行政部統(tǒng)一編號，并按經(jīng)批準的發(fā)放范圍進行發(fā)放，以確保在使 用處可獲得適用文件的有關版本； d) 必要時應對文件進行評審與更新，對文件的評審亦可通過內(nèi)審或管理評審時進行。 本公司通過以下活動實施質(zhì)量管理體系： a） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關的過程、采 購、生產(chǎn)和服務提供的控制、 生產(chǎn)和服 務提供過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、交付 等 過程 /子過程 為 電子測試儀器產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，質(zhì)量管理體系總要求、管理職責、資源管理、測量、 分析和改進等過程為支持過程。 管理部主管職責： A．負責人力資源的規(guī)劃、培訓、考核和開發(fā)； B．負 責編制公司年度培訓計劃并組織實施； C．負責相關基礎設施和消防安全工作的日常管理； D．負責督導從合格供應商中采購公司需求之物料； E．主導供應商開發(fā)評估工作； F．負責主導供應商日常管理； G．負責會計事務與會計核算，執(zhí)行會計監(jiān)督，正確反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果； H．依法計算和繳交國家和地方稅收； I．負責與上級主管部門的財務業(yè)務聯(lián)絡； J．負責工資的核算與發(fā)放。 公司采用 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系。 深圳立迪電子有限公司 文件編號 LD42A04 版本版次 A01 質(zhì)量 引用標準、術語和定義 頁 碼 第 1頁 共 1頁 手冊 擬訂日期 20xx0308 1. 本手冊引用的標準是 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》及 ISO9000： 20xx《質(zhì)量 管理體系 基礎和術語》； 2. 本手冊采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》的有關術語和定義； 3. 管理者代表負責術語的規(guī)范和解釋； 4. 本公司質(zhì)量管理體系文件中出現(xiàn)的并不屬于 ISO9000 族標準給出的術語，在引用的文件 中予以界定，包括（但不限于）： (1) 質(zhì)量手冊：是闡述公司的質(zhì)量方針并描述公司質(zhì)量體系的文件。 本手冊描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和電子測試儀器產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系所包 括的過程、順序及相互作用，是本公司生產(chǎn) 經(jīng)營質(zhì)量管理綱領性文件。產(chǎn)品實現(xiàn)過程 對應 ISO9001： 20xx 標準的 第七章，支持過程分別對應第 8 章。 公司主要生產(chǎn)各種自動化測試系統(tǒng)、電子零件及電子測試儀器。 地址：中國廣東省深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)和平東路振華科技工業(yè)園 1號廠房 5層 A C2 電話： 075528159370 傳真： 075528159406 網(wǎng)址： 電郵： 郵編： 518109 深圳立迪電子有限公司 文件編號 LD42A07 版本版次 A01 質(zhì)量 手冊 組 織 架 構 圖 頁 碼 第 1頁 共 3頁 擬訂日期 20xx0308 1. 立迪組織架構圖： 2. 各部門職責： 總經(jīng)理職責： A．負責公司質(zhì)量方針和年度質(zhì)量目標的批準與發(fā)布幷督促實施； B．負責向公司內(nèi)部傳達顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性； C．負責確定各部門、各 崗位的職責、權限和相互關系； D．確保內(nèi)部溝通過程的暢通幷主持管理評審； E．全面負責公司經(jīng)營活動； F．批準發(fā)布公司的《質(zhì)量手冊》與程序文件； G．確保公司必要的資源提供。 深圳立迪電子有限公司 文件編號 LD42A08 版本版次 A01 質(zhì)量 手冊 質(zhì)量管理體系職能分配表 頁 碼 第 1頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0308 職 能 部 門 條 款 號 內(nèi) 容 最高 管理 者 管理 者 代表 管 理 部 生 產(chǎn) 部 客 服 部 研 發(fā) 部 品 保 部 業(yè) 務 部 質(zhì)量 管理 體系 總要求 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? 文件要求 ▲ ? ? ? ? ? ? 管 理 職 責 管理承諾 ▲ ? ? ? ? ? ? ? 以客戶為關注焦點 ▲ ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量方針 ▲ ? ? ? ? ? ? ? 策劃 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? 職責、權限與溝通 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? 管理評審 ▲ ? ? ? ? ? ? ? 資 源 管 理 資源提供 ▲ ? ? ? ? ? ? 人力資源 ▲ ? ? ? ? ? ? 基礎設施 ▲ ? ? ? ? ? 工作環(huán)境 ▲ ? ? ? ? ? ? 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ ? ? ? ? ? 與顧客有關的過程 ▲ ? ? ? ? ? ? 設計和開發(fā) ▲ ? ? ? ? ? ? 采購 ▲ ? ? ? ? ? ? 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 ▲ ? ? ? ? ? ? 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 ▲ ? ? ? ? ? ? 顧客財產(chǎn) ▲ ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品防護 ▲ ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ ? ? ? ? ? ? 文件編號 LD42A08 深圳立迪電子有限公司 版本版次 A01 質(zhì)量 手冊 質(zhì)量管理體系職能分配表 頁 碼 第 2頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0308 職 能 部 門 條 款 號 內(nèi) 容 最高 管理 者 管理 者 代表 管 理 部 生 產(chǎn) 部 客 服 部 研 發(fā) 部 品