【正文】 改進(jìn)： 持續(xù)改進(jìn)： 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，創(chuàng)造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； 通過數(shù)據(jù)分析找出客戶的不滿意、服務(wù)未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項； 利用內(nèi)部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)； 利用糾正措施尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生； 通過在管理評審活動中對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評價，發(fā) 現(xiàn)對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn) 的機(jī)會。 管理要點(diǎn)： a) 應(yīng)制訂產(chǎn)品檢驗和試驗的程序，幷規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)中各個過程的檢驗要求和檢驗方法； b) 建立幷保持檢驗和試驗記錄，檢驗記錄中應(yīng)有授權(quán)放行產(chǎn)品的人員的簽名； c) 除非得到管理者代表或總經(jīng)理的批準(zhǔn)，適用時得到客戶的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的檢 驗和試驗已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品； d) 檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制 程序》執(zhí)行。 測量結(jié)果： (a) 發(fā)出的《顧客滿意調(diào)查表》回收率應(yīng)達(dá)到 70%或以上統(tǒng)計方可為有效，統(tǒng)計結(jié)果 應(yīng)形成《顧客滿意度統(tǒng)計報告》，并上報總經(jīng)理，對顧客滿意度未達(dá)到 80 分的情 況，由管理者代表發(fā)出《糾正預(yù)防措施要求書》要求相關(guān)責(zé)任部門限期 改善并進(jìn) 行驗證其改善效果； (b) 業(yè)務(wù)部應(yīng)定期跟蹤客戶滿意度的改善措施執(zhí)行狀況，以確?？蛻魸M意度的提高； (c) 業(yè)務(wù)部須將每次的客戶滿意度統(tǒng)計結(jié)果，于管理評審會議上進(jìn)行報告。 當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)在初次 使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的 能力，并在需要時要進(jìn)行重新確認(rèn)； 本條款按照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》實施有效的控制。 標(biāo)識和可追溯性： 標(biāo)識的目的是防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中混淆，誤用和必要時，達(dá)到追溯的目的； 制定《 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 》對產(chǎn)品標(biāo)識方法、管理做出規(guī)定 ； 管理 要點(diǎn)： a) 倉庫負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品標(biāo)識，品 保部負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在制品品標(biāo)識； b) 標(biāo)識應(yīng)標(biāo)注明顯處。 采購： 采購過程： 公司 所采購的產(chǎn)品應(yīng)符合規(guī)定的采購要求，對供方及采購產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)其重要程度 進(jìn)行控制； 公司制定《供應(yīng)商評審控制程序》，對供方進(jìn)行評價和選擇做出規(guī)定。 設(shè)計和開發(fā)輸出： 設(shè)計和開發(fā)輸出為產(chǎn)品提供過程的特性和規(guī)范，輸出必須符合輸入要求； 設(shè)計和開發(fā)輸出提供的指導(dǎo)性文件、規(guī)范，在發(fā)放前應(yīng)授權(quán)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)給采購、生產(chǎn)和服務(wù)方面提供適當(dāng)?shù)男畔?，包含或引用產(chǎn)品 接收 準(zhǔn)則； 確立產(chǎn)品正常使用和安全方面必需的特性，以便控制。 與顧客有關(guān)的過程： 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶洽談產(chǎn)品合同，合同條款應(yīng)清楚表明對產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 客戶規(guī)定的產(chǎn)品要求， 包括交付方式和交付后的跟蹤活動（需要時）； b) 客戶沒有提出，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的任何附加要求。 能力意識和培訓(xùn)： 公司制定《人力資源 控制 程序》，通過培訓(xùn)或其他方式提高員工的能力，增強(qiáng)員工 質(zhì)量意識和顧客意識； 針對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員，公司做到： a) 確定其必須的能力要求； b) 對人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他方式滿足崗位能力要求； c) 通過培訓(xùn)或其他方式進(jìn)行有效性評價； d) 加強(qiáng)質(zhì)量意識教育，使 每一名員工都意識到自己的工作在質(zhì)量管理體系中的重要 性，為如何實現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)； e) 對員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗的適當(dāng)記錄應(yīng)予以保存。 評審的實施： a) 評審會議由總經(jīng)理或其授權(quán)委托的人員主持； b) 評審項目責(zé)任部門負(fù)責(zé)陳述被評審項目（活動）的現(xiàn)狀； c) 與會人員按計劃進(jìn)行 /聽取有關(guān)匯報，展開討論和評價； d) 總經(jīng)理根據(jù)討論和評價情況，對評審內(nèi)容作出評價結(jié)論，有關(guān)決議提請與會人員 通過。 管理 者代表： 管理者代表由總經(jīng)理委任，其職責(zé)與權(quán)限見《管理者代表任命書》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)： 客戶是公司依存和發(fā)展之本，總經(jīng)理通過適當(dāng)?shù)姆绞较騿T工宣傳增強(qiáng)客戶滿意的重要 性，樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識； 客服部通過采用客戶訪問、客戶溝通、客戶滿意度調(diào)查、收集客戶意見、售后服務(wù)等 方式了解和確定客戶的需求和期望，并向總經(jīng)理報告調(diào)查了解的情況； 研發(fā)部組織相關(guān)部門分析相應(yīng)的客戶明示和隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的 技術(shù)要求或相應(yīng)過程的要求、質(zhì)量管理體系要求； 產(chǎn)品的技術(shù)要求、過程要求由生產(chǎn)部組織實現(xiàn)，質(zhì)量管理體系要求由管理者代表組織 實現(xiàn)，從而達(dá) 到客戶滿意。 B． 管理要點(diǎn)： a) 制訂并執(zhí)行《文件控制程 序》，以控制質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布、更改和處置； b) 規(guī)定文件的審批程序，以確保文件的適宜； c) 質(zhì)量管理體系文件由行政部統(tǒng)一編號，并按經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，以確保在使 用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； d) 必要時應(yīng)對文件進(jìn)行評審與更新，對文件的評審亦可通過內(nèi)審或管理評審時進(jìn)行。 本公司通過以下活動實施質(zhì)量管理體系： a） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采 購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、 生產(chǎn)和服 務(wù)提供過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、交付 等 過程 /子過程 為 電子測試儀器產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，質(zhì)量管理體系總要求、管理職責(zé)、資源管理、測量、 分析和改進(jìn)等過程為支持過程。 管理部主管職責(zé)： A．負(fù)責(zé)人力資源的規(guī)劃、培訓(xùn)、考核和開發(fā)； B．負(fù) 責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃并組織實施； C．負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和消防安全工作的日常管理； D．負(fù)責(zé)督導(dǎo)從合格供應(yīng)商中采購公司需求之物料； E．主導(dǎo)供應(yīng)商開發(fā)評估工作； F．負(fù)責(zé)主導(dǎo)供應(yīng)商日常管理； G．負(fù)責(zé)會計事務(wù)與會計核算，執(zhí)行會計監(jiān)督，正確反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果； H．依法計算和繳交國家和地方稅收； I．負(fù)責(zé)與上級主管部門的財務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)； J．負(fù)責(zé)工資的核算與發(fā)放。 公司采用 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系。 深圳立迪電子有限公司 文件編號 LD42A04 版本版次 A01 質(zhì)量 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 頁 碼 第 1頁 共 1頁 手冊 擬訂日期 20xx0308 1. 本手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)是 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》及 ISO9000： 20xx《質(zhì)量 管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》； 2. 本手冊采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的有關(guān)術(shù)語和定義； 3. 管理者代表負(fù)責(zé)術(shù)語的規(guī)范和解釋； 4. 本公司質(zhì)量管理體系文件中出現(xiàn)的并不屬于 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語，在引用的文件 中予以界定，包括（但不限于）： (1) 質(zhì)量手冊：是闡述公司的質(zhì)量方針并描述公司質(zhì)量體系的文件。 本手冊描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和電子測試儀器產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系所包 括的過程、順序及相互作用，是本公司生產(chǎn) 經(jīng)營質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件。產(chǎn)品實現(xiàn)過程 對應(yīng) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 第七章，支持過程分別對應(yīng)第 8 章。 公司主要生產(chǎn)各種自動化測試系統(tǒng)、電子零件及電子測試儀器。 地址：中國廣東省深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)和平東路振華科技工業(yè)園 1號廠房 5層 A C2 電話： 075528159370 傳真： 075528159406 網(wǎng)址： 電郵： 郵編： 518109 深圳立迪電子有限公司 文件編號 LD42A07 版本版次 A01 質(zhì)量 手冊 組 織 架 構(gòu) 圖 頁 碼 第 1頁 共 3頁 擬訂日期 20xx0308 1. 立迪組織架構(gòu)圖： 2. 各部門職責(zé)： 總經(jīng)理職責(zé)： A．負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和年度質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)與發(fā)布幷督促實施； B．負(fù)責(zé)向公司內(nèi)部傳達(dá)顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性； C．負(fù)責(zé)確定各部門、各 崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； D．確保內(nèi)部溝通過程的暢通幷主持管理評審； E．全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動； F．批準(zhǔn)發(fā)布公司的《質(zhì)量手冊》與程序文件； G．確保公司必要的資源提供。 深圳立迪電子有限公司 文件編號 LD42A08 版本版次 A01 質(zhì)量 手冊 質(zhì)量管理體系職能分配表 頁 碼 第 1頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0308 職 能 部 門 條 款 號 內(nèi) 容 最高 管理 者 管理 者 代表 管 理 部 生 產(chǎn) 部 客 服 部 研 發(fā) 部 品 保 部 業(yè) 務(wù) 部 質(zhì)量 管理 體系 總要求 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? 文件要求 ▲ ? ? ? ? ? ? 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ▲ ? ? ? ? ? ? ? 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量方針 ▲ ? ? ? ? ? ? ? 策劃 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? 管理評審 ▲ ? ? ? ? ? ? ? 資 源 管 理 資源提供 ▲ ? ? ? ? ? ? 人力資源 ▲ ? ? ? ? ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ? ? ? ? ? 工作環(huán)境 ▲ ? ? ? ? ? ? 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ ? ? ? ? ? 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ? ? ? ? ? ? 設(shè)計和開發(fā) ▲ ? ? ? ? ? ? 采購 ▲ ? ? ? ? ? ? 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ ? ? ? ? ? ? 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 ▲ ? ? ? ? ? ? 顧客財產(chǎn) ▲ ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ ? ? ? ? ? ? 文件編號 LD42A08 深圳立迪電子有限公司 版本版次 A01 質(zhì)量 手冊 質(zhì)量管理體系職能分配表 頁 碼 第 2頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0308 職 能 部 門 條 款 號 內(nèi) 容 最高 管理 者 管理 者 代表 管 理 部 生 產(chǎn) 部 客 服 部 研 發(fā) 部 品