【正文】 4）如在執(zhí)行預(yù)防措施的時候，有關(guān)已建立的文件需修改，相關(guān)部門按《文件和記錄管理程序》執(zhí)行。 7）以上具體依《糾 正及 預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行處理。 糾正措施 1）任何為消除現(xiàn)有不合格的糾正措施，其實(shí)施程度應(yīng)依問題性質(zhì)及其風(fēng)險性來定。 6) 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的資料。 6）以上具體作業(yè)依《不合格品管理程序》執(zhí)行。不合格品的處理可以是： （返工）。 3） 檢驗(yàn)記錄的控制 a) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立并保存檢驗(yàn)報告，保存規(guī)定見《文件 和 記錄管理程序》。 《內(nèi)部審核管理程序》進(jìn)行作業(yè)。 ，由管理者代表在滿足以上要求中的人員中任命。 7）測試儀器、計量器具的隨機(jī)資料，檢定記錄、校準(zhǔn)記錄品質(zhì)部保存。 以上具體作業(yè)依 《儲存與搬運(yùn)管制準(zhǔn)則》 執(zhí)行。 《 出貨與運(yùn)送管制準(zhǔn)則 》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)執(zhí)行。公司會維持產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，并且生產(chǎn)此產(chǎn)品的員工都能理解這些狀態(tài)。 還有 特殊工程 的 識別。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 運(yùn)作控制 本公司已制定了《 生產(chǎn)計劃管理程序 》、 及相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書等文件，以確保以下運(yùn)作得以控制： 1） 獲得與產(chǎn)品有關(guān)的所有信息。 和開發(fā) 更改 的控制 公司規(guī)定對所有的設(shè)計更改和更改在實(shí)施之前都要得到批準(zhǔn) ,適當(dāng)時 ,對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、 評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響 . 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄都已保存 . 采購 采購過程 本公司制定了《原材料運(yùn)作管理程序》及《供應(yīng)商管理程序》，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。 工程部是新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程中的主導(dǎo)部門，其他相關(guān)部門給予必要的配合與幫助。 4) 本公司的合同評審，原則上由業(yè)務(wù)部門或人員組織相應(yīng)的評審。 b)顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。這些包括： 1)衛(wèi)生和安全條件 (包括勞保裝置或用品 )； 2)良好的職業(yè)道德風(fēng)氣 (使成員養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣 )； 3)對于特殊過程，對環(huán) 境應(yīng)有特別的、適當(dāng)?shù)囊蟆? 3）培訓(xùn)后必須進(jìn)行相應(yīng)考核 ， 應(yīng)加嚴(yán)實(shí)際操作方面能力的考核， 以確保有效性。 2）改進(jìn)客戶要求的相關(guān)產(chǎn)品。 質(zhì)量策劃：本公司采用 ISO9001:20xx 版本標(biāo)準(zhǔn)之所有要求， 依據(jù)本手冊建立了符合ISO9001:20xx 的質(zhì)量管理體系并通過《持續(xù)改 善 管理程序》進(jìn)行改進(jìn)，以確保本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)、所需資源的控制以及本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍 。 7）以上具體規(guī)定依《文件 和記錄 管理程 序》執(zhí)行。 8）本公司的質(zhì)量記錄列為四級文件進(jìn)行控制，見《文件和記錄管理程序》。 3）本公司的質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下（ 圖一）： QM 質(zhì)量手冊 一級文件 QP 程序文件 二級文件 WG 作業(yè)規(guī)范 三級文 件 FM 質(zhì)量記錄 四級文件 文件控制 本公司建立了《文件和記錄管理程序》對本公司的所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行管理，并且明確了質(zhì)量記錄屬于四級文件進(jìn)行控制，其具體的控制方法見《文件和記錄管理程序》。 本公司現(xiàn)有的 托外加工過程有 ： SMT貼片 加工 和五金箱體加工 。 。 。 6S工作。 、 人員合理安排，減少人力資源浪費(fèi)，提高生產(chǎn)效率。 3. 負(fù)責(zé) 新 材料的確認(rèn)， 技術(shù)資料 和規(guī)格書 的整理及編寫 。 ，及時發(fā)放新版本 ,回收舊版本及作廢文件 ,并做好發(fā)放 ,回收記錄 。 公司職工人身、生產(chǎn)、財產(chǎn)安全保障，各項保險業(yè)務(wù)辦理。 反饋，包括抱怨，退貨等 . 。 公司網(wǎng)站的更新及日常維護(hù) 。 全國通用的快訊設(shè)計稿及媒體廣告稿的制作 。 ,審核 。 ，并根據(jù)實(shí)際情況適時做出調(diào)整。 總經(jīng)理： 日 期： 質(zhì)量管理體系架構(gòu)與職責(zé) 質(zhì)量管理體系架構(gòu)： B/3 各 部門 工作職責(zé) 總經(jīng)理工作職責(zé) ，并根據(jù)內(nèi)外部壞境變化及時進(jìn)行調(diào)整 . 、目標(biāo)經(jīng)董事會審批后組織、監(jiān)督實(shí)施。 “品質(zhì)第一”：是公司的經(jīng)營理念 。專注行業(yè)應(yīng)用，致力中國信息化。 質(zhì)量目標(biāo)：為達(dá)成質(zhì)量方針?biāo)_定的具體指針和步驟。原件由 文控中心 保存；發(fā)行參見《文件和記錄管理程序》，發(fā)行狀態(tài)為最新有效之版本。 我宣布：本手冊自簽發(fā)之日起生效，并在公司質(zhì)量管理體系中實(shí)施。 這樣的特殊過程包括 :波峰焊， SMT和回流焊過程 . 還有 特殊工程 的 別 ” 。（如：服務(wù)、焊工、司機(jī)、儀校工程師、內(nèi)審員資格的確認(rèn)） 。 總經(jīng)理： 日 期： 0. 3 手冊說明 本手冊的目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序和要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系。 本手冊由 ISO 文控中心負(fù)責(zé)編號、登記、發(fā)放、回收、銷毀。 質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。索瑞德根據(jù)不同行業(yè)應(yīng)用特點(diǎn)，為用戶提供從個人桌面系統(tǒng)到大型數(shù)據(jù)中心、從計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)到工業(yè)自動化設(shè)備電源保護(hù)的全系列 UPS 產(chǎn)品和整體解決方案，在業(yè)內(nèi)率先構(gòu)建起一個覆蓋中國 大陸各省、自治區(qū)、直轄市的完整服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金融、通信、政府、教育、交通、電力、氣象、公安國防、醫(yī)療衛(wèi)生、石油化工等各個行業(yè)領(lǐng)域，在各個行業(yè)發(fā)揮著電力保護(hù)神的重要作用。 穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，是公司 信譽(yù)的保證，更是公司對客戶和社會的承諾。 個 階段經(jīng)營計劃并監(jiān)督實(shí)施。 管理者代表工作職責(zé) ISO 體系符合性 、 有效性的維護(hù) 。 。 信息管理 部 工作職責(zé) ERP 系統(tǒng)建立，升級及日常維護(hù)，保證公司 ERP 系統(tǒng)的正常運(yùn)作 。 公司網(wǎng)絡(luò)權(quán)限的管控 。 、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量要求，價格等要了如指掌，以隨時滿足客戶的要求。 人員培訓(xùn)計劃安排，監(jiān)督執(zhí)行。 ,品質(zhì)表格清單的及時更新 ,保持其最新版本 。 4．負(fù)責(zé)產(chǎn)品明細(xì)表， SOP 的制定及管理工作。 、培訓(xùn)、使用和配合人力資源部進(jìn)行考核、獎懲。 。 ，原因分析及改善措施擬定和回復(fù)。 。 本公司的質(zhì)量體系過程與相互關(guān)系見下圖 ： 服務(wù) 成品 檢驗(yàn) 出貨客戶 編 號 SRQM 質(zhì) 量 手 冊 頁 次 第 24頁，共 48 頁 生效日期 20xx812 版 次 B/0 深圳索瑞德電子有限公司 質(zhì)量體系 管理職責(zé) NG NG NG OK OK OK OK NG 合同 評審 設(shè)計開發(fā) 制程規(guī)劃 采購 來料 檢驗(yàn) 制程控制 包裝 選擇供應(yīng)商 搬 運(yùn)、 貯 存、 防 護(hù) 制 程 檢驗(yàn) 不 合 格 品 控 制 統(tǒng) 計 技 術(shù) 產(chǎn)品標(biāo)識與追溯性 糾正預(yù)防措施 文件與資料控制、培訓(xùn)、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 成品 檢驗(yàn) 包裝出貨 服務(wù) 客 戶 客 戶 ISO9001質(zhì)量管理體系過程和相互關(guān)系圖 顧客溝通 供應(yīng)商 評 估 文件要求 總則： 本公司的質(zhì)量體系文件包括如下： 1）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)聲明。 本公司制定了《文件和記錄管理程序》以對質(zhì)量管理體系的文件進(jìn)行管理和控制，本程 序體現(xiàn)了以下： 1）文件發(fā)行前 得到 批準(zhǔn) 以確保文件是否充分與適宜性 。 質(zhì)量記錄控制 本公司建立了《文件和記錄管理程序》，以對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，其中規(guī)定記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，且規(guī)定了標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和 處置的控制方法。 參考文件： 《 文件 和記錄 管理程序 》 5 管理職責(zé) 管理承諾 1）為滿足客戶、法律及法規(guī)的要求本公司建立了 《業(yè)務(wù)運(yùn)作管理程序》以確 保各項要求在本公司內(nèi)進(jìn)行溝通和傳遞。 職責(zé)權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 本公司制定了各部門 的工作職責(zé) 并且對各部門之崗位進(jìn)行具體分工，詳見本手冊的 質(zhì)量管理體系架構(gòu)及各部門的工作職責(zé)，確保本質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、有效性和適宜性。 3）資源的需求狀況等。 4）宣導(dǎo)各員工從事活動的重要性。 參考文件： 《 人力資源管理程序 》 《 內(nèi)部審核管理程序 》 《 生產(chǎn)設(shè)施管理程序 》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 公司高層、工程部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品形成進(jìn)行策劃。 c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 5) 合同評審及生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤的記錄應(yīng)予以保存。 和開發(fā) 輸入 公司已在《設(shè)計 開發(fā) 管理程序》中 確定了與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計輸入要求，包括有關(guān)的法令和法規(guī)的要求、功能和性能要求、以前類似設(shè)計提供的適用信息、其它所必須的信 息等。 本公司的供應(yīng)商管理依《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。 2） 獲得生產(chǎn)產(chǎn)品需用的相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書﹑檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。（如：服務(wù)、焊工、司機(jī)、儀校工程師、內(nèi)審