【正文】 。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 1）過(guò)程檢驗(yàn)的控制 生產(chǎn)員工自查以及品質(zhì)部 門(mén)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)，按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行控制，在所規(guī)定的檢查與測(cè)試及產(chǎn)品未檢驗(yàn)合格前，防止產(chǎn)品流入下一道工序。 內(nèi)部審核 1）內(nèi)部 審核計(jì)劃 管理者代表批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，內(nèi)部質(zhì)量審核 一般每年至少進(jìn)行一次 ；特殊情況下，由管理者代表批準(zhǔn)可增加次數(shù)。 ，品質(zhì)部跟蹤，確保符合規(guī)定之要求。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)： a) 公司已制訂《標(biāo)識(shí)與可追溯 管理程序》，規(guī)定了對(duì)來(lái)自客戶(hù)和公司本身的產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)及交付的所有 階 段均進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 采購(gòu) 信息 采購(gòu)文件在編寫(xiě)時(shí)，須依《原材料運(yùn)作管理程序》進(jìn)行，采購(gòu)文件在發(fā)出之前，需確保品名、規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量要求、批準(zhǔn)認(rèn)可等，皆已確認(rèn)其正確性。 7) 以上有關(guān)與客戶(hù) 有關(guān)的作業(yè)，依《業(yè)務(wù)運(yùn)作管理程序》執(zhí)行。 2）確保生產(chǎn)過(guò)程、安裝、服務(wù)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的兼容性。 5）管理評(píng)審會(huì)議的報(bào)告／資料須由文控進(jìn)行保存，其保存期限三年以上。 3）本公司為確保質(zhì)量管理體系的維持、發(fā)展及改進(jìn)委任了管理者代表且制定了文件各部門(mén)的工作職責(zé)，見(jiàn)本手冊(cè)的 質(zhì)量管理體系架構(gòu)及職責(zé)，并保證資源的提供。 3） 修訂文件時(shí)對(duì)當(dāng)前的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 公司對(duì)每個(gè)質(zhì)量管理體系要素都做了適合本公司質(zhì)量管理的規(guī)定。 品質(zhì)部 工作職責(zé) 體系的運(yùn)行和貫徹實(shí)施。 6. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)，質(zhì)量改進(jìn)與控制工作。 制定行政人事管理制度，部門(mén)與部門(mén)間協(xié)調(diào)。 業(yè)務(wù)部 工作職責(zé) ，穩(wěn)定老客戶(hù)，不斷開(kāi)發(fā)新客戶(hù)。 企劃 部 工作職責(zé) 負(fù)責(zé)公司品牌推廣、企劃工作，建立和發(fā)展公司的企業(yè)文化、產(chǎn)品文化、市場(chǎng)文化和管理文化。 ，召開(kāi)相關(guān)會(huì)議或 下發(fā)相關(guān)文件，布置計(jì)劃實(shí)施 。公司本著 “ 追求卓越的品質(zhì)、提供可靠的產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，永無(wú)止境的攀登 ” 宗旨；奉行 “ 品質(zhì)第一，追求顧客滿(mǎn)意 ” 的品質(zhì) 方針，為實(shí)現(xiàn) “ 成為專(zhuān)業(yè)的 電源生產(chǎn) 商 ” 的愿景而不懈努力。 本手冊(cè)解釋權(quán)歸屬管理者代表。但未必需要一定將不符合產(chǎn)品告知顧客，而是規(guī)定有責(zé)任對(duì)不符合的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?” . 余滿(mǎn)丹 王國(guó)慶 B/3 4 生產(chǎn)部和工程部架構(gòu)作部分修改 虞春香 陳偉寰 5 增加質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命 . 唐文亮 陳偉寰 6 修訂質(zhì)量方針和品質(zhì)目標(biāo) 唐文亮 王國(guó)慶 7 修訂生產(chǎn)部 ,品質(zhì)部品質(zhì) 目標(biāo) 唐文亮 王國(guó)慶 8 更新公司組織架構(gòu)圖 唐文亮 王國(guó)慶 9 增加企劃部，信息管理部工作職責(zé) 唐文亮 王國(guó)慶 目 錄 章 節(jié) 號(hào) 內(nèi) 容 頁(yè) 碼 版次 / 封 面 P1 B/1 / 修訂記錄 表 P2 B/1 / 修訂記錄表 P3 B/1 目 錄 P4 B/1 目 錄 P5 B/1 批準(zhǔn)頁(yè) P6 B/1 手冊(cè)說(shuō)明 P7 B/1 手冊(cè)管理 P8 B/1 管理者代表任命書(shū) P9 B/1 術(shù)語(yǔ)和定義 P10 B/1 企業(yè)概況 P11 B/1 公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) P12 B/1 質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量指引 P13 B/1 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)采取的措施 P14 B/1 質(zhì)量管理體系架構(gòu) P15 B/2 各部門(mén)工作職責(zé) P16 B/1 各部門(mén)工作職責(zé) P17 B/1 各部門(mén)工作職責(zé) P18 B/1 各部門(mén)工作職責(zé) P19 B/1 質(zhì)量管理體系要素 P20 B/1 質(zhì)量管理體系要素 P21 B/1 質(zhì)量管理體系要素 P22 B/1 4 質(zhì)量管理體系 P23 B/1 4 質(zhì)量管理體系過(guò)程和相互關(guān)系圖關(guān)系圖 P24 B/1 文件要求 P25 B/1 ～ 文件和記錄控制 P26 B/1 5 管理職責(zé) P27 B/1 職責(zé)權(quán)限與溝通 P28 B/1 管理評(píng)審 P29 B/1 6 資源管理 P30 B/1 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) P31 B/1 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) P32 B/1 采購(gòu) P33 B/1 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 P34 B/1 ～ 顧客財(cái)產(chǎn)及產(chǎn)品的防護(hù) P35 B/1 監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制 P36 B/1 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) P37 B/1 ～ 內(nèi)審和過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量 P38 B/1 不合格品控制 P39 B/1 數(shù)據(jù)分析 P40 B/1 改進(jìn) P41 B/1 預(yù)防措施 P42 B/1 批 準(zhǔn) 頁(yè) 為向客戶(hù)按時(shí)提供質(zhì)量好的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，特制定此手冊(cè)；同時(shí)，這是我們公司每位員工的職責(zé)。不論任何情況，全體員工都必須以質(zhì)量方針指導(dǎo)自己的工作。 質(zhì)量管理體系：為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織架構(gòu)、職責(zé)、過(guò)程和資源構(gòu)成的有機(jī)整體。 行政部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 ≥ 95% 實(shí)際培訓(xùn)次數(shù) /計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù) X 100% 年 /次 行政部 培訓(xùn)合格率 =100% 合格人數(shù) /培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X 100% 半年 /次 行政部 工程部 產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案失誤 0 次 /項(xiàng)目 按實(shí)際次數(shù) 項(xiàng)目 /次 工程部 貨倉(cāng)部 賬 物數(shù)量相符率 ≥ 95% 抽查物料相符項(xiàng)數(shù) /抽查物料總項(xiàng)數(shù) X 100% 月 /次 貨倉(cāng)部 采購(gòu)部 物料及時(shí)到貨率 ≥ 90% 及時(shí)交貨 批次 /計(jì)劃交貨批次 X 100% 月 /次 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 ≥ 90% 每個(gè)月中當(dāng)天達(dá)成生產(chǎn)計(jì)劃的匯總 /當(dāng)月的總天數(shù) X 100%. 月 /次 生產(chǎn)部 產(chǎn) 品良品率 ≥ 96%（ PCBA車(chē)間） ≥ 98%（整機(jī)車(chē)間） 人為不良數(shù) /生產(chǎn) 總 數(shù) X 100% 月 /次 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 來(lái)料檢 驗(yàn)合格率 ≥ 95% 生產(chǎn)投訴的單數(shù) /當(dāng)月來(lái)料總單數(shù) X 100% 月 /次 品質(zhì)部 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)將采取下列措施： 1． 本公司最高管理者制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以表示對(duì)質(zhì)量管理的決心。 、培訓(xùn)、管理、考核工作。 負(fù)責(zé)公司形象、產(chǎn)品畫(huà)冊(cè)、網(wǎng)站等對(duì)外宣傳的設(shè)計(jì)和制作 。 ,若無(wú)法按時(shí)交貨 ， 盡快與客戶(hù)溝通 樣 板、跟單、等 ，對(duì)客戶(hù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好售前 、售中、售后服務(wù)。 文控 中心 工作職責(zé) (質(zhì)量手冊(cè) ,程序文件 ,作業(yè)規(guī)范 ,作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ,品質(zhì)表格 ,BOM,圖紙 ,物料規(guī)格書(shū) ,樣板承認(rèn)書(shū) ,合格供應(yīng)商清單 ,工法標(biāo)準(zhǔn)等 )。 生產(chǎn)部工作職責(zé) ，作出生產(chǎn)安排，控制生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時(shí)交貨。 。 本公司確保依據(jù)本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)管理這些過(guò)程（該過(guò)程涵蓋與資源管理、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有 關(guān)的過(guò)程）； 并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以不斷滿(mǎn)足顧客的需要。 6）確保 對(duì)質(zhì)量體系策劃和運(yùn)行必要的 外來(lái)文件 得到 標(biāo)識(shí)， 并控制其發(fā)放。 質(zhì)量方針 本公司由總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，見(jiàn)本手冊(cè)的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并制定了相應(yīng)的措施以把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到每個(gè)員工，采取培訓(xùn)、評(píng)估、內(nèi)部審核等方式，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹，公司把質(zhì)量目標(biāo)的適合性和貫徹執(zhí)行作為管理評(píng)審的主要輸入內(nèi)容之一，不滿(mǎn)意時(shí)及時(shí)進(jìn)行修改及糾正， 為此制定了《管理評(píng)審管理程序》及《持續(xù)改 善 管理程序》。 、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司制定《人力資源管理程序》主要控制內(nèi)容如下： 1）各部門(mén)需對(duì)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的質(zhì)量意識(shí)和工作能力定期提出評(píng)估及培訓(xùn)需求，并由人力資源部門(mén)依其制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。 5）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。 3）客戶(hù)的反饋、投訴或退貨等。如有在供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證 活動(dòng)應(yīng)按實(shí)施 ，在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在供應(yīng)商處進(jìn)行的控制程度和所提供的合格證據(jù)。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)： a)公司已 制訂《標(biāo)識(shí)與可追溯 管理程序》，規(guī)定了所有產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)方法。 5）交付 ，由倉(cāng)庫(kù)對(duì)成品進(jìn)行保管并對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)加以保護(hù)，直至交至客戶(hù)，完成交付手續(xù)。 。 c) 在程序所規(guī)定的檢驗(yàn)與測(cè)試均已完成，且有關(guān)資料和文件齊備并被認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。但未必需要一定將不符合產(chǎn)品告知顧客，而是規(guī)定有責(zé)任對(duì)不符合的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 6) 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的資料收集的時(shí)機(jī)為管理評(píng)審會(huì)議前，具體依《管理評(píng)審管理程序》作業(yè)。 。 2）利用以下資料來(lái)發(fā)掘、分析和采取措施： 。 2) 客戶(hù)抱怨與投訴 的資料由業(yè)務(wù)部門(mén)及品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行，其具體作業(yè)依《 客戶(hù)投訴管理程序 》進(jìn)行。 。 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控項(xiàng)目主要有生產(chǎn)計(jì)劃、不合格品、工序能力、過(guò)程參數(shù)等， 其中設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》執(zhí)行。 參考文件 ： 《 業(yè)務(wù)運(yùn)作管理程序 》 《 客戶(hù)投訴管理程序 》 《 原材料運(yùn)作管理程序 》 《 供應(yīng)商管理程序 》 《 生產(chǎn)設(shè)施管理程序 》 《 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序 》 《 標(biāo)識(shí)與可追溯 管理程序 》 《 客 戶(hù) 投訴 管理程序 》 《 計(jì)量 儀器管理程序 》 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司必須針對(duì)以下過(guò)程組織進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量與分析： 1）產(chǎn)品檢驗(yàn) 2）確保質(zhì)量管理體系的符合性 3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 監(jiān)視與測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 公司建立了《客戶(hù)滿(mǎn)意度 調(diào)查 管理程序》，規(guī)定由業(yè)務(wù)部門(mén)監(jiān)視來(lái)自客戶(hù)的感知信息包括客戶(hù)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息及 已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表?yè)P(yáng)、保證聲明、銷(xiāo)售報(bào)告等 ， 并進(jìn)行相應(yīng)的分析，以便不斷地達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意和體系的持續(xù)改進(jìn)。 3）包裝 ，采購(gòu)人 員負(fù)責(zé)包裝材料的采購(gòu)或客戶(hù)提供的包裝材料。 公司已 這些 過(guò)程 實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力做了確認(rèn)，并作了如下安排： ； ； ，使用特定的方法和程序； ； ； ，在生產(chǎn)過(guò)程和輸出后進(jìn)行確認(rèn)。本公司由采購(gòu)部門(mén)建立了合格供應(yīng)商名錄，并定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)估（新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商也同），且供應(yīng)商評(píng)估和跟進(jìn)改善措 施的記錄也