【正文】 《內(nèi)部調(diào)撥單》上的商品明細組織商品，點數(shù)簽名后，交給配送中心。 電腦部：負責所有票據(jù)的核對，盤點空表的打印及盤點后數(shù)據(jù)的處理。 其他相關(guān)部門也會有一些商品流通的行為發(fā)生，這些部門也應(yīng)當進行票據(jù)的核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。 花車上的商品應(yīng)進行規(guī)范整理，確?；ㄜ囅碌纳唐肥钦形撮_封的，已開封的商品應(yīng)陳列在花車上。 營運督導部根據(jù)具體情況調(diào)整盤點人員，并將最后確認的盤點人員工作分配表交營運總監(jiān)審批后，下發(fā)給各部門、各門店，并交人力資源部存檔一份 盤點的票據(jù)核對 盤點的票據(jù)核對是通過對各種商品流通中票據(jù)進行核對，以便確認賬面上（電腦系統(tǒng)中）的庫存數(shù)字的準確性，避免漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象，是確保整個盤點工作真實有效的基礎(chǔ)，各部門 、各門店應(yīng)該高度重視。 配送中心：負責配送中心的票據(jù)核對、實物盤點工作。 作業(yè)程序 調(diào)撥申請 配送中心拿著采購填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 直送 /直供供應(yīng)商到門店辦理換貨： 供應(yīng)商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件方可辦理換貨。在錄入的同時，應(yīng)審核商品貨號、更正編碼、更正數(shù)量是否正確、合理，發(fā)現(xiàn)錯誤或不夠明白的地方，應(yīng)找到門店人員查清情況才能錄入。 行政部庫管填寫一式五聯(lián)的《自用品內(nèi)部貨單》，行政部、轉(zhuǎn)貨門店、防損員分別簽名確認，各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)分 別交給電腦部、財務(wù)部，做庫存更正和賬務(wù)處理 行政部庫管進行自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨，電腦部、財務(wù)部按照進價進行處理。 采購變價 采購可根據(jù)商品進價變化、促銷活動、競爭對手、競爭品種、門店銷售、季節(jié)變化及市場情況，進行變價申請，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價，并將變價情況及時通知門店。 一個量販包裝商品破損或數(shù)量短少時 A 重 新組成量販包裝：可以補充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進行包裝，重新包裝成一個量販包裝售賣（非量販包裝的單品需要做庫存更正。 量販包裝的商品，要注意包裝及條形碼、價簽的一一對應(yīng) 理貨時不能隨意更改商品原來的排面 理貨時遵循從上到下，從左到右的順序 在每次補貨的過程中，我們要進行一次理貨工作 51 在營業(yè)高峰前后，我們必須理一次貨 我們每天剛開門時，要進行一次理貨，并進行一次清潔工作，每天工作結(jié)束后也要進行一次理貨。 沖調(diào)飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。 供應(yīng)商嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間送貨。 煙草采購 門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。 相關(guān)文件 《促銷策劃與組織程序》 《促銷實施與控制程序》 《 DM 快訊制作和發(fā)布控制程序》 《商品調(diào)撥程序》 名詞解釋 （無） 職責 各門店部門主管負責統(tǒng)計實際的訂貨數(shù)量，填寫《門店要貨單》，并報店長審核 各門店店長負責審核本店各商品部門主管填寫的《門店要貨單》，并報采購部采購匯總。 作業(yè)程序 所有供應(yīng)給超市的商品都應(yīng)該有其正確的條形碼 所有無條形碼的商品需提前根據(jù)訂單的數(shù)量向超市購買店內(nèi)碼并在送貨前按超市要求粘貼完畢 所有供應(yīng)商每次供應(yīng)的商品，其條形碼都應(yīng)該和超市電腦里的商品條形碼保持一致，否則供應(yīng)商送來的商品將無法收貨。 門店在快訊上檔前，應(yīng)及時檢查快訊商品到貨情況，檢查快訊商品到貨異常情況，報公司營運部并抄送采購部，以便采購部及時協(xié)調(diào)解決，或采取補救措施。 錄入組隸屬公司電腦部，按照商品管理規(guī)范進行錄入工作，采購部不得干預錄入組的工作。 采購部對錄入組的工作有權(quán)監(jiān)督，對錄入組出現(xiàn)的差錯有權(quán)限要求更正； 錄入組未按要求完成工作，或在錄入工作中存在差錯的，對當事人處以 元的罰款，并記工作過失一次 新品的引進及滯銷品的清場 門店各商品大組中小組銷售后五名（或連續(xù) 1 個月無銷售）的商品，在確認該商品無銷售前途的情況下，由門店整理后交公司采購部，由采購部負責予以清場，并引進同數(shù)量、同屬性的新品。 門店快訊商品缺貨的，由采購部選擇可替代商品進行替代，對相應(yīng)采購處以一個品項 元罰款，并限期改正。 所有供應(yīng)商的商品，如果其商品條形碼有所變更的話，需提前 7 天以書面形式，傳真至我超市采購部，以便我方及時更改，傳真內(nèi)容需寫明商品名稱、規(guī)格、原來的條形碼和變更后的條形碼。 采購部根據(jù)實際庫存情況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供應(yīng)商訂貨。 商品錄入 各門店購進煙草后，及時填寫《門店商品驗收單》，并交門店錄入員。 門店按照訂單號打印與訂單一一對應(yīng)的《訂單驗收單》，嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時把實收商品數(shù)量填在《訂單驗收單》上，收貨員與供應(yīng)商共同簽字確認。 送貨描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。 米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊狀，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。 二、 門店問題商品管理規(guī)范 目的 為使門店所有員工在整理問題商品時都能規(guī)范操作，及時處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。） B 分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品的清倉貨號中出清。 當部分商品即將過保質(zhì)期，又無法退貨，采購有權(quán)做出變價申請。 57 行政部庫管把自用品進行入庫，并按照各部門填寫的《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》在每周星期三進行發(fā)放。錄入后錄入員應(yīng)在《門店庫存更正申請表》上簽字。 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 采購根據(jù)超市各門店的真實庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨： 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，一式四聯(lián)，交給配送中心。 采購部：負責相關(guān)票據(jù)的核對 財務(wù)部：負責整個盤點的監(jiān)督和檢查，核實票據(jù)，并作盤點后的損溢處理。 盤點的票據(jù)核對主要分為： 門店的票據(jù)核對 配送中心的票據(jù)核對 電腦部的票據(jù)核對 相關(guān)部門的票據(jù)核對 財務(wù)部的票據(jù)核對 門店的票據(jù)核對主要指門店對商品進、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。 66 對于一種商品多處陳列的（如正常貨架、端。具體票據(jù)包括： 《配送中心訂貨驗收單》 《配送中心門店配貨單》 《門店退回商品驗收單》 《配送中心退貨單》 《配送中心不合格商品處 理表》（與行政部有關(guān)） 《配送中心不合格商品銷毀申請表》（與防損部有關(guān)） 《配送中心庫存變更申請單》 其他相關(guān)票據(jù) 電腦部、財務(wù)部應(yīng)對以上所有票據(jù)進行電腦系統(tǒng)上及財務(wù)統(tǒng)計賬上的核實。 防損部：負責報損商品、被盜商品的票據(jù)核對及整個盤點過程的監(jiān)督。 配送中心負責門店間調(diào)撥商品的實施 配送中心拿著采購填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 將已換的商品進行陳列銷售。 60 第五節(jié) 商品退調(diào)管理 一、 商品退換貨程序 目的 為使門店進行退 /換貨時有據(jù)可依，將門店不適應(yīng)銷售的商品及時進行退 /換貨處理，保證門店庫存的合理性及商品的正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門店業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)定。 所有“內(nèi)部使用”的標簽，統(tǒng)一由防損部保管。 采購變價程序： 采購主管提出申請 —— 采購經(jīng)理核批 —— 財務(wù)確認 —— 電腦部進行變價 —— 通知門店 變價規(guī)定 采購部應(yīng)保證門店形象商品的低價 采購可以對門店的不規(guī)范變價，向營運部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴，營運部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋采購部。 53 問題商品處理流程 發(fā)現(xiàn)問題商品 采購與供應(yīng)商索賠 撤下貨架，單獨存放 供應(yīng)商退貨 確認問題商品類型 供應(yīng)商可否退換貨 變價銷售 重新包裝 是否可以再包裝 不合格商品 破損 /破包商品 是否可以再銷售 換外包裝 量販包裝，重新組合 店長、采購、財務(wù)審批 總經(jīng)辦 是否可以再利用 防損部 銷毀 捐贈 轉(zhuǎn)為是 是 是 否是 否 否 54 三、 商品變價管理規(guī)范 目的 為明確規(guī)定公司的采購部及營運部的變價工作，明確變價的權(quán)責和流程，維持公司的利益，特制定本管理規(guī)范。 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 問題商品包括破損 /破包商品及不合格商品 破損 /破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無質(zhì)量問題的商品，通常經(jīng)過處理后可以進行再銷售。 超過規(guī)定的保質(zhì)期。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼，粘貼內(nèi)碼的位置必須符合超市的要求。如有任何問題，需請示店長， 47 并與采購及時取得聯(lián)系。 開具發(fā)票 每月 25 日前，各門店將購煙小票與財務(wù)部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領(lǐng)導簽字后及時送交財務(wù)部做相應(yīng)財務(wù)處理。 商品的庫存空間：是否還有存放位置 商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足 2/3 存留時間，半年以上保質(zhì)期，留足 1/2 存留時間 電腦自動建議訂單數(shù)量是否合理 供應(yīng)商的送貨行程安排 當日進貨量及人力情況安排 主管下單時，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時到貨；分日期，分時段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫存的壓力； 大宗團購 盤點因素： 各門店不得在盤點期間，大量進貨以影響盤點的準確性 競爭對手的影響 應(yīng)考慮該商品是否是生活必需品 油、鹽、醬、醋、米； 應(yīng)考慮該商品競爭不詳是否作快訊 ○ 1 品牌知名度 ○ 2 日均銷售量 ○ 3 價格 我們是否有競爭力 ○ 1 價格 ○ 2 供貨的數(shù)量 ○ 3 送貨的行程的準確性 訂單的操作程序 門店主管將本部門商品按小分類在每個周日（周一至周五）打印出商品清單，營運主管每天對一個小婁類的商品進行訂貨，依次循環(huán) 。 如果商品上沒有原條形碼，就可以直接把店內(nèi)碼貼在商品上，但要注意不要影響商品的美觀（如杯子的條形碼可以粘在杯子底部，罐頭可以粘在罐頭的背面等。 對于限量銷售的快訊商品，采購部應(yīng)在快訊開始前書面通知門店，以便門店安排限時限量銷售，避免結(jié)算時出現(xiàn)價格差異，門店安排限時限量銷售，避免顧客投訴，采購未預先通知的，對相應(yīng)采購處以一個品項 元的罰款。 采購部應(yīng)將新品到貨及滯銷品清場計劃及時通知門店，以便門店進行安排。 各門店對商品配置表中的商品必須陳列、銷售及續(xù)訂貨，配置表中商品門店未陳列的，對主管處以一個品項 元的罰款，并 限期改正。 門店的季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨工作的問題應(yīng)及時反饋采購部，采購部應(yīng)在 26 小時內(nèi)予以答復，告知門店處理意見或結(jié)果，未及時答復反饋處理意見的，對相應(yīng)采購主管處以 元罰款。 各門店：經(jīng)常檢查店面的各種商品條形碼是否有效、正確，對條形碼脫落的商品進行重新粘貼條形碼。 作業(yè)程序 每月 25 日電腦部打印當月 ABC 類商品報表，包括： 交總經(jīng)辦、財務(wù)部、配送中心 《超市每月 A 類商品明細表》