【正文】 對于門店的商品，門店應(yīng)當(dāng)： 貨架上的商品歸類整理，零散商品全部上架，確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品，同檢查商品的價簽與實物是否相符。 盤點的商品整理 盤點前 3 天，門店及配送中心停止收貨、配貨及調(diào)貨的行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠的時間整理門店及配送中心現(xiàn)有的商品。 各門店店長負(fù)責(zé)對本店人員進(jìn)行盤點作業(yè)培訓(xùn)，并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排，門店店長應(yīng)盡可能 安排所有的門店人員都來參加盤點。 作業(yè)程序 盤點計劃 在每次季度盤點到來前一個月，由營運督導(dǎo)部負(fù)責(zé)制定該季度盤點計劃。 季度盤點：為了全面確認(rèn)真實的商品實物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點，通常在每一季度最后一個月的 25 日進(jìn)行，本程序主要適用于季度盤點。 票據(jù)處理與電腦錄入 配送中心在完成商品調(diào)撥后，把一式四聯(lián)的《內(nèi)部調(diào)撥單》分別交到調(diào)出門店、調(diào)入門店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。 二、 商品調(diào)撥程序 目的 62 為使門店進(jìn)行商品調(diào)撥時有據(jù)可依，加快門店商品周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定 適用范圍 公司各門店 相關(guān)文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 名詞解釋 調(diào)撥：公司門店間商品的互相流轉(zhuǎn)的過程。 供應(yīng)商接到通知后，憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件前來配送中心辦理退 /換貨。 由門店理貨員、主管與供應(yīng)商共同清點退貨商品。換貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理。 職責(zé) 59 門店店長負(fù)責(zé)庫存更正的申請 營運部經(jīng)理負(fù)責(zé)庫存更正的審批 電腦部負(fù)責(zé)庫存更正的錄入 作業(yè)程序 門店由于以上原因 發(fā)現(xiàn)庫存差異的，填寫《門店庫存更正申請表 》，店長簽字確認(rèn) 門店將店長簽字后的《門店庫存更正申請表》上交營運部經(jīng)理，營運部經(jīng)理核實審批后，交電腦部錄入組 破損 /報商品及被盜商品的庫存更正需由防損部人員核實并簽名確認(rèn)。 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 庫存更正 為了保證門店庫存的準(zhǔn)確性，根據(jù)實際庫存情況，調(diào)整電腦庫存的行為。 公司行政部庫管根據(jù)各部門《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時，防損部營運、行政稽核人員必須在場。 電腦部每天上午提供昨天《門店（部門）變價匯總表》，各門店店長和采購必須進(jìn)行確認(rèn)。 驚爆快訊商品： 驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準(zhǔn)變價 新商品： 新商品的銷售價格一律由采購確定，門店不允許進(jìn)行變價動 作。 采購變價：由采購提出申請的價格變更。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退 /換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。 52 采購部：與供應(yīng)商進(jìn)行問題商品的索賠 電腦部：執(zhí)行由于問題商品降價帶來的變價和庫存更正。 注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時整理。 不予配合的供應(yīng)商（該退貨的商品沒有退換貨的）予以拒收 供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者 成套商品配件不全者 直供商 品無訂單。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。 中文標(biāo)識：進(jìn)口商品上必須有中文標(biāo)識 防偽標(biāo)識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標(biāo)識。 門店如收下超出部分的商品，則 電腦系統(tǒng)認(rèn)為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據(jù)超出數(shù)量補(bǔ)下訂單。 門店收貨人員將簽名確認(rèn)的《門店配送商品驗收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務(wù)部。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單 營運部各 門店負(fù)責(zé)驗收各類商品，并及時上架銷售 配送中心負(fù)責(zé)配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品 作業(yè)程序 直送商品的收貨 采購向供應(yīng)商下達(dá)永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價格而無具體的數(shù)量 供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨） 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應(yīng)同送來的商品質(zhì)量，清點數(shù)量 門店要重點檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān) 門店主管根據(jù)實 際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗收單》 門店主管將手寫的《門店直送商品驗收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并 打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗收單》 收貨人、主管及供應(yīng)商在《門店直送商品驗收單》上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供 應(yīng)商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交電腦部。 采購根據(jù)預(yù)估銷量、商品庫存量、供應(yīng)商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)簽字確 認(rèn)后，下訂單訂貨，并確認(rèn)供應(yīng)商能保證送貨。 門店店長根據(jù)門店煙草商品實際銷售 和庫存情況，核準(zhǔn)《煙草購銷申請單》，并上報財務(wù)部 財務(wù)部核對庫存后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負(fù) 責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。 作業(yè)程序 每月 25 日電腦部打印當(dāng)月 ABC 類商品報表，包括： 交總經(jīng)辦、財務(wù)部、配送中心 《超市每月 A 類商品明細(xì)表》 《超市每月銷售前 100 名商品明細(xì)表》 《超市每月銷售后 100 名商品明細(xì)表》 交各門店店長 《各店每月 A 類商品明細(xì)表》 《各店每月銷售前 100 名商品明細(xì)表》 《各店每月銷售后 100 名商品明細(xì)表》 交采購部 《 各部門每月 A類商品明細(xì)表》 《超市每月銷售前 100 名商品明細(xì)表》 《超市每月銷售后 100 名商品明細(xì)表》 每月 26 日至 30日，采購部確認(rèn) ABC 商品品項 確認(rèn)各部門當(dāng)月 ABC 商品分類 分析上月 ABC 商品銷售業(yè)績情況，重點分析 A 類商品的銷售、毛利、庫存與周轉(zhuǎn)次數(shù) 根據(jù) A類商品排名及供應(yīng)商支持力度，提出下月 A類商品端架、堆頭計劃，提出 A類商品促 銷計劃 根據(jù)實際情況提出 C 類商品調(diào)整方案，包括換貨、退貨、降價及其他促銷方式 每月 3 日前， 營運、采購、財務(wù)、配送中心進(jìn)行討論，提出本月 ABC 商品執(zhí)行方案 確定當(dāng)月 A類商品端架、堆頭陳列計劃 通過 A 類商品促銷計劃 通過 C 類商品調(diào)整方案 上月 A 類商品業(yè)績檢討及 C 類商品調(diào)整方案總結(jié) 上月 ABC 商品庫存及結(jié)算總結(jié)及本月 ABC 類商品庫存及結(jié)算執(zhí)行注意事項 每月 3 日至 8日 ，各門店店長根據(jù)當(dāng)月 ABC 類商品調(diào)整陳列 確保 A 類商品陳列在較好的位置并有 24 個的排面 對門店銷售前 100 名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于 4 個的排面 每月 3 日至 20 日， 采購與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定 A 類商品的促銷活動及優(yōu)惠政策 C 類商品的調(diào)整方案，包括退貨、換貨及降價處理等 每月 3 日至次月 2日， 各門店店長、采購要重視 A類商品的訂貨，確保有不少于 3天的存貨（生鮮商品除外），銷 售前 100 名商品嚴(yán)禁非供應(yīng)商原因的缺貨 每月 3 日至次月 2 日， 配送中心按照當(dāng)月 ABC 類商品報表，優(yōu)先對 A 類商品收貨、配貨，同時檢查C 類商品的庫存，并對采購部、財務(wù)部提出庫存調(diào)整意見 40 每月 5 日至 10 日 ，采購部報上月 A類商品優(yōu)先結(jié)付供應(yīng)商名單及 C 類商品延遲支付供應(yīng)商名單 財務(wù)部核對采購部提交的 A、 C 類供應(yīng)商名單，并根據(jù)核準(zhǔn)后的供應(yīng)商分類進(jìn)行結(jié)付 罰則 電腦部未能按時提供 ABC 類商品相關(guān)報表的，罰款 元 采購部未能按時提交 ABC 類商 品促銷計劃的，罰款 元 營運部各門店店長對門店銷售前 100 名商品的陳列不能達(dá)到要求的，罰款 元； 由于門店（或采購）訂貨不及時或數(shù)量不足而造成的銷售前 100 名商品的缺貨，門店店長（或采購）罰款 元 配送中心對 A類商品供應(yīng)商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元 財務(wù)部對 C 類商品供應(yīng)商沒有慎重付款而造成損失的，罰款 元 第二節(jié) 商品訂貨管理 一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 目的 為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原 則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍 公司采購部、各門店、財務(wù)部、配送中心、電腦部。 各門店：經(jīng)常檢查店面的各種商品條形碼是否有效、正確，對條形碼脫落的商品進(jìn)行重新粘貼條形碼。 一、 超市條形碼管理規(guī)范 目的 條形碼技術(shù)是超市必用的專業(yè)技術(shù)，商品的條形碼質(zhì)量直接影響到商 品的銷售。 門店的季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨工作的問題應(yīng)及時反饋采購部，采購部應(yīng)在 26 小時內(nèi)予以答復(fù)，告知門店處理意見或結(jié)果，未及時答復(fù)反饋處理意見的，對相應(yīng)采購主管處以 元罰款。對門店所報的新品引進(jìn)需求，采購部應(yīng)在一周內(nèi)予以答復(fù)，告知門店處理結(jié)果，采購部未及時答復(fù)的，每次對相應(yīng)采購主管處以 50 元罰款。 各門店對商品配置表中的商品必須陳列、銷售及續(xù)訂貨，配置表中商品門店未陳列的，對主管處以一個品項 元的罰款，并 限期改正。 電腦部錄入組負(fù)責(zé)新商品資料及訂單的錄入 營運部各門店負(fù)責(zé)商品的續(xù)訂貨，直送、直供商品的收貨，商品的陳列，銷售及辦理顧客退換貨手續(xù)。 采購部應(yīng)將新品到貨及滯銷品清場計劃及時通知門店，以便門店進(jìn)行安排。 門店已下訂單的缺貨商品，且門店已及時通知采購部，而采購部未予以及時答復(fù)、解決的，對相應(yīng)采購處以 元罰款，并限期改正。 對于限量銷售的快訊商品，采購部應(yīng)在快訊開始前書面通知門店，以便門店安排限時限量銷售，避免結(jié)算時出現(xiàn)價格差異，門店安排限時限量銷售，避免顧客投訴，采購未預(yù)先通知的，對相應(yīng)采購處以一個品項 元的罰款。 職責(zé) 供應(yīng)商：確保所有供應(yīng)給超市的商品都有其正確的條形碼，并提供新商品的條形碼交給采購部，否則需要向超市購買店內(nèi) 碼。 如果商品上沒有原條形碼，就可以直接把店內(nèi)碼貼在商品上，但要注意不要影響商品的美觀（如杯子的條形碼可以粘在杯子底部，罐頭可以粘在罐頭的背面等。 財務(wù)部：根據(jù) ABC 類商品報表，優(yōu)先對 A類商品的供應(yīng)商結(jié)款，并可采取優(yōu)惠的結(jié)算措施。 商品的庫存空間：是否還有存放位置 商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足 2/3 存留時間，半年以上保質(zhì)期，留足 1/2 存留時間 電腦自動建議訂單數(shù)量是否合理 供應(yīng)商的送貨行程安排 當(dāng)日進(jìn)貨量及人力情況安排 主管下單時，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時到貨；分日期，分時段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫存的壓力； 大宗團(tuán)購 盤點因素： 各門店不得在盤點期間，大量進(jìn)貨以影響盤點的準(zhǔn)確性 競爭對手的影響 應(yīng)考慮該商品是否是生活必需品 油、鹽、醬、醋、米； 應(yīng)考慮該商品競爭不詳是否作快訊 ○ 1 品牌知名度 ○ 2 日均銷售量 ○ 3 價格 我們是否有競爭力 ○ 1 價格 ○ 2 供貨的數(shù)量 ○ 3 送貨的行程的準(zhǔn)確性 訂單的操作程序 門店主管將本部門商品按小分類在每個周日（周一至周五）打印出商品清單，營運主管每天對一個小婁類的商品進(jìn)行訂貨，依次循環(huán) 。 適用范圍 公司各門店采購煙草商品時適用。 開具發(fā)票 每月 25 日前，各門店將購煙小票與財務(wù)部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時送交財務(wù)部做相應(yīng)財務(wù)處理。 適用范圍 公司門店全體員工收貨時適用。如有任何問題，需請示店長， 47 并與采購及時取得聯(lián)系。 相關(guān)文件 《門店商品收貨程序》