【正文】 業(yè)培訓(xùn)，確保管理者能夠熟練掌握規(guī)范的盤點程序。 電腦部：負(fù)責(zé)所有票據(jù)的核對，盤點空表的打印及盤點后數(shù)據(jù)的處理。通常分為常規(guī)盤點和季度盤點兩種。 調(diào)出門店店長大力配合工作，根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》上的商品明細(xì)組織商品，點數(shù)簽名后，交給配送中心。 ○ 4 門店將已換貨的商品進(jìn)行陳列銷售。 配送商品退 /換貨： 配送商品退 /換由配送中心人員先到門店 進(jìn)行門店商品的退貨，雙方共同清點退貨商品，在《門店退貨單》上簽字確認(rèn)。 退 /換貨通知： 采購根據(jù)《門店退 /換貨申請單》埴寫《商品退 /換貨通知單》 采購將《商品退 /換貨通知單》傳真給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商辦理退 /換貨手續(xù)。 適用范圍 公司各門店 相關(guān)文件 《顧客退換 貨程序》 名詞解釋 退貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將商品退還給供應(yīng)商的行為。 收貨錯誤的庫存更正 由于收貨人員點數(shù)錯誤或錄入員錯誤，發(fā)現(xiàn)收貨實際數(shù)量 與電腦不符，經(jīng)過批準(zhǔn)后，可進(jìn)行庫存更正。（嚴(yán)格控管） 相關(guān)表格 自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程圖 使用部門 /人領(lǐng)用并粘貼“內(nèi)部使用”標(biāo)簽 使用部門 /人申請 行政部庫管匯總 營運(yùn)總監(jiān)、行政副總簽字 部門經(jīng)理、店長簽字 行政部庫管發(fā)放自用品及“內(nèi)部使用”標(biāo)簽 行政部庫管到門店辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，防損員陪同 行政部庫管填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》 電腦部、財務(wù)部做庫存更 正、賬務(wù)處理 58 五、 庫存更正控制程序 目的 為了保證門店庫存的準(zhǔn)確性，避免電腦庫存和實際庫存的偏差，使依據(jù)電腦庫存情況所出具的各種數(shù)據(jù)、報表等，能夠真實反映門店的情況。 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時間為每周的星期二（其他時間不允許轉(zhuǎn)貨） 特殊情況，經(jīng) 店長同意，可以先做轉(zhuǎn)貨（如有員工突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理前去探望，需從超市購買食品。 采購未能及時（不超過 1 天）核準(zhǔn)門店提出的變價申請的，門店可上報營運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總，采購部將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋門店。 進(jìn)入刪除品項商品： 經(jīng)營采雙方討論，進(jìn)入刪除品項商品，無法退貨的，經(jīng)采購?fù)?，門店可申請變價。 適用范圍 公司全體員工變更價格時皆適用。 門店店長確認(rèn)問題商品后，在《門店問題商品清單》上簽字，并取采購部。 不合格商品指商品本身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購買，不能再次銷售的商品。 補(bǔ)貨時，所有商品的正面必須朝外，面向顧客。（一年保質(zhì)期，超過 2/3存留時間的；一年以上保質(zhì)期，超過 1/2 存留時間的） 沒有按超市要求進(jìn)行包裝的商品 外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形，外表有劃痕等。 調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。 保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有 2/3有效時間，一年以上保質(zhì)期，必須具有 1/2 有效時間，否則可拒收。 作業(yè)程序 一般商品收貨標(biāo)準(zhǔn)： 外箱需完整無損 超市包裝單位需正確無誤，包裝牢固。 收貨員將已簽字的《訂單驗收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦中進(jìn)行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《訂單驗收單》，門店收貨員 與供應(yīng)同分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務(wù)部，以備供應(yīng)商結(jié)賬時用。 相關(guān)文件 《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》 名詞解釋 直送商品：某些生鮮商品由供應(yīng)商直接送到門店，門店根據(jù)實際送貨數(shù)量收貨的商品。 44 三、 商品囤貨管理規(guī)定 目的 為明確規(guī)定公司的門店經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動作，避免節(jié)假日供應(yīng)商放假、門店銷售高峰期商品缺貨，造成門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。 相關(guān)文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 《門店商品收貨程序》 《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》 名詞解釋 煙草專賣：煙草商品屬國家專控商品，必須從國家正規(guī)煙草專營機(jī)構(gòu)進(jìn)貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購。 門店主管根據(jù)賣場實際情況，參考訂貨應(yīng)考慮的若干因素，按照科學(xué)下訂單的方法，嚴(yán)謹(jǐn)、慎重地填寫空白要貨單，申請訂貨。同時慎重考慮對 C 類商品的供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)付。） 對于沒有條形碼（店內(nèi)碼）的商品 收貨部：可以拒收 營運(yùn)部：認(rèn)真檢查商品，發(fā)現(xiàn)有商品的條形碼脫落，應(yīng)及時采取補(bǔ)救措施 。 采購部：對供應(yīng)商進(jìn)行反復(fù)的強(qiáng)調(diào)與宣傳，確保所有供應(yīng)給超市的商品都有其正確的條形碼，并且在新商品引進(jìn)時有正確的條形碼資料交給電腦部。 對于暢銷的快訊商品，門店應(yīng)在快訊訂貨期內(nèi)加大訂貨量，適當(dāng)屯貨，以提高門店的毛利率水平，增加公司毛利； 對于滯銷或銷售不佳的快訊商品，門店應(yīng)控制訂貨，并在快訊結(jié)束時及時辦理退貨手續(xù)，避免出現(xiàn)退貨差異。 季節(jié)性 商品的管理 季節(jié)性商品由采購部根據(jù)季節(jié)設(shè)定訂貨及銷售時期，對季節(jié)性商品的訂貨及銷售時期進(jìn)行確定，以利門店訂貨及退貨，未設(shè)定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期進(jìn)行確定，以利門店訂貨及退貨，未設(shè)定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期的，對相應(yīng)采購主管處以一個品項 元的罰款，并限期改正。 各門店對采購部瓣品引進(jìn)工作應(yīng)積極配合，大力支持：及時訂貨、及時出 樣陳列促銷、及時將銷售情況反饋給采購部。 作業(yè)程序 36 商品配置： 公司各門店應(yīng)有明確的商品配置表，根據(jù)各門店陳列面等具體情況，由公司采購部負(fù)責(zé)確定公司各門店的商品配置，并建立商品配置檔案，在品項調(diào)整時及時調(diào)整。 各門店根據(jù)商品配置有確定商品的陳列，明確每個單品的陳列位置，建立商品陳列檔案并完成商品陳列圖，在品項調(diào)整時及時進(jìn)行調(diào)整，以便對商品進(jìn)行管理。 門店可根據(jù)本店實際情況和顧客的反饋提交新品需求。 門店根據(jù)采購部設(shè)定的訂貨時期及商品銷售情況，安排季節(jié)性商品的訂貨、促銷及退貨，門店未及時訂貨退貨的，對主管處以一個品項 元的罰款，店長處以 元的罰款并限期改正。 每期快訊結(jié)束后兩天內(nèi)，門店應(yīng)將快訊商品銷售情況分析報公司營運(yùn)部并抄送采購部，以解決快訊商品銷售中存在的問題，門店未及時完成的，對責(zé)任人處以 元罰款。 電腦部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商商品的條形碼資料進(jìn)行錄入 配送中心：確保供應(yīng)商送來的商品與訂單上的商品條形碼一致且有效。 二、 商品 ABC 分類管理規(guī)范 目的 為明確規(guī)定公司商品 ABC 分類管理，以便各部門對各類商品定位、管理有清晰的意識，并在實際操作中認(rèn)真執(zhí)行，全面提升公司效益，特制定本管理規(guī)定。 配送中心：根據(jù) ABC 類商品報表，優(yōu)先對 A 類商品收貨、配貨，同時檢查 C 類商品的庫存，并對采購部、財務(wù)部提出庫存調(diào)整意見。 門店店長審核要貨單 門店出納每天匯總當(dāng)天要貨單于下午四點交總部采購部 采購部采購根據(jù)商品的實際庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，由配送中心負(fù)責(zé)門店間商品調(diào)撥的執(zhí)行。 職責(zé) （無） 作業(yè)程序 煙草采購申請 各門店煙草實物負(fù)責(zé)人根據(jù)門店實際情況，填寫《煙草購銷申請單》，報交門店店長審批。 適用范圍 公司采購部、營運(yùn)部 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 （無） 職責(zé) （無） 作業(yè)程序 囤貨原因 節(jié)慶原因 國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供應(yīng)商放假不送貨 中國民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售高峰，供應(yīng)商無法保證送貨時間、送貨量 氣候、運(yùn)輸因素 貨源的保證 囤貨的時間 節(jié)日前 60 天開始進(jìn)行 囤貨流程 采購部在節(jié)假日前 60 日，與供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商放假日程及 送貨行程，并將供應(yīng)商節(jié)假日送貨行程通知門店 門店根據(jù)節(jié)假日特點，確定囤貨品種 門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況、歷史銷售情況及市場情況，對該商品節(jié)假日銷售進(jìn)行預(yù)估， 各門店提前 60 天填寫《要貨計劃表》，交給采購部。 直供商品：由供應(yīng)商根據(jù)訂單直接送到門店，門店根據(jù)訂單來驗收的商品。 配送商品的收貨 根據(jù)各門店的《門店要貨計劃表》，配送商品由配送中心配送給各門店 新商品如屬配送商品，則根據(jù)采購的《門店配送商品配送單》，配送中心將商品配送給各門店 配送中心配送的商品，門店可清點整件數(shù)量，開箱抽查 30％商品 門店收貨人員根據(jù)實際配送數(shù)量，填寫《門店配送商品驗收單》，門店收貨人員和配送中心送貨人員共 同簽名確認(rèn)。 送貨數(shù)量不得多于訂單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門店只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，門店可根據(jù)實際情況決定是否收下。 成套商品配件必須齊全。 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。 質(zhì)量問題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。 理貨 當(dāng)貨物零亂時，要迅速理貨 要隨時把零星商品收回和歸位。 職責(zé) 營運(yùn)部各門店：發(fā)現(xiàn)問題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問題商品實際情況進(jìn)行處理。 采購部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián) 系，確認(rèn)不合格商品的退 /換貨事宜 供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門店進(jìn)行退 /換貨。 相關(guān)文件 《價簽管理規(guī)范》 名詞解釋 門店變價：由門店提出申請的價格變更。 破損、破包商品 門店可根據(jù)商品破損、破包的實際情況，與采購溝通退（換）貨信息后，提出變價申請。 每次電腦變價后，由電腦部將立即通知相關(guān)門店及采購，門店應(yīng)在第一時間進(jìn)行價簽和 POP 的更換。） 申請部門 /人需先填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)、門店店長簽字后報營運(yùn)總監(jiān)、行政副總批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 適用范圍 公司各門店適用。 竄號商品的庫存更正 由于收貨時條碼轉(zhuǎn)換，收銀時錯碼銷售，門店盤點時貨號竄號等原因，造成同種商品不同貨號，同種商品不同規(guī)格，同種商品不同口味等不同條形碼商品之間出現(xiàn)庫存差異的，經(jīng)批準(zhǔn)核實可進(jìn)行庫存更正。 換貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將同一種商品與供應(yīng)商進(jìn)行交換的行 。 供應(yīng)商確認(rèn)退 /換貨時間后，采購?fù)ㄖT店（直送 /直供商品）或配送中心（配送商品） 退 /換貨處理 直送 /直供供應(yīng)商到門店辦理退貨： 供應(yīng)商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件可辦理退貨。 配送中心將各門店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存放，并知會采購?fù)ㄖ?yīng)商前來配送中心辦理退 /換貨手續(xù)。 退 /換貨錄入 門店或配送中心辦理門店退 /換貨手續(xù)后，由門店或配送中心錄入人員當(dāng)天將退 /換貨商品信息錄入電腦，并將《門店退 /換貨單》財務(wù)聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財務(wù)部、電腦部存檔。 配送中心將調(diào)出商品送到調(diào)入門店，調(diào)入門店根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》清點商品，核對無誤后，簽字確認(rèn)。 常規(guī)盤點：日常工作中，為確認(rèn)某一單品或某一種類商品的真實數(shù)量而進(jìn)行的盤點動作，由門店隨機(jī)進(jìn)行。 總部其他部門：協(xié)助進(jìn)行監(jiān)盤工作。 各相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對本部門人員進(jìn)行盤點作業(yè)培訓(xùn)，并提交本部門具體參與盤點工作人員的名單及工作安排。這些部門與票據(jù)包括： 防損部： A 《門店不合格商品銷毀登記表》 B 《門店偷 盜商品登記表》 行政部： A 《自用品內(nèi)部專貨單》 B 《門店不合格商品處理表》 以上各個部門應(yīng)在盤點前全面核對本部門相應(yīng)票據(jù)，確保所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以確保電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 對于配送中心的商品，配送中心應(yīng)按倉位歸類存放，貼好小分類標(biāo)簽同時確保配送中心的商品盡可能是整件包裝。 堆頭上的商品應(yīng)進(jìn)行規(guī)范整理，確保堆頭底層的整件商品確實尚未開封，已開封的將空箱撤除，散貨應(yīng)當(dāng)放在堆頭的表 面。 為了保證盤點期間的銷售，門店應(yīng)對暫停送貨的直供商品供應(yīng)商下足訂單，確保盤點期間門店 有足夠的庫存。 各部門經(jīng)理及門店店長把具體參與盤點人員名單及工作安排與盤點前 15 天上交給營運(yùn)督導(dǎo)部。盤點計劃應(yīng)包括的內(nèi)容： 盤點目的 盤點時間 盤點流程 盤點期間各部門職責(zé) 盤點注意事項 營