【正文】 行政部負(fù)責(zé)管理評審記錄整理。 定期分析糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況，有關(guān)信息提交管理評審。為消除不合格原因所采取的任何糾正措施，應(yīng)與問題的重要性及所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)程序相當(dāng)。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 糾正措施 預(yù)防措施 ISO14001/ 不符合項(xiàng)以及糾正和預(yù)防措施 職責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)服務(wù)和體系不合格的糾正和預(yù)防措施的管理。 設(shè)備科應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析公司能耗及環(huán)境管理運(yùn)行情況。 合同要求時(shí)提供記錄供客戶評閱。 要素控制： 建立并保持質(zhì)量和環(huán)境記錄及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的書面控制程序。 內(nèi)審報(bào)告應(yīng)提交管理評審。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核每年至少一次，要覆蓋所有的部門和要素。 適用范圍： 本節(jié)適用于內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核及其后續(xù)跟蹤。 確保測量設(shè)備正常使用所需的合適環(huán)境，應(yīng)保證檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間，準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 按配備計(jì)劃采購適宜的、能夠滿足經(jīng)營需要的達(dá)到準(zhǔn)確度要求的測量設(shè)備。 記錄： 所有檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，都必須有清晰、準(zhǔn)確的記錄。 各部門負(fù)責(zé)記錄、標(biāo)識、隔離其在本部門質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 不合格品控制 ISO14001/ 不符合項(xiàng)以及糾正和預(yù)防措施 職責(zé)： 品管部和各部門負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。 行政部可委托具有監(jiān)測資格的外單位對公司環(huán)境管理的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān) 測。 驗(yàn)收時(shí)必須見物驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的發(fā)貨單位、品名、規(guī)格、等級、數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)量保證文件等。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料倉內(nèi)材料標(biāo)識管理。 記錄： 環(huán)境管理運(yùn)行的過程應(yīng)有記錄，記錄由行政部管理。 對間接的重大環(huán)境因素，應(yīng)對供應(yīng)商提出書面改善建議，督促他們改善環(huán) 境影響。 相關(guān)文件： 《過程控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 《緊急應(yīng)變管理程序》 環(huán)境管理運(yùn)行控制 目的： 根據(jù)確定與所識別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，建立并保持運(yùn)行控制程序，從而確保本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 過程確認(rèn) 公司應(yīng)對過程確認(rèn)作出安 排。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 職責(zé)： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制制定及實(shí)施。 大宗材料或有特殊要求的物資要簽訂采購合同。 供應(yīng)商的評定和選擇 由供應(yīng)部門提出供 應(yīng)商評定申請，并提供資料，供銷部根據(jù)要求組織相關(guān)部門和有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行初評后決定是否采用。 文件和資料的保管應(yīng)符合檔案管理要求。 文件和資料經(jīng)更改后，應(yīng)重新印發(fā)。 管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件的編制、修訂和更改。外部交流應(yīng)充分考慮相關(guān)各方的要求、意見。 記錄： 行政部要建立和保存完整的員工培訓(xùn)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。 行政部根據(jù)培訓(xùn)大綱，公司實(shí)際需要和各部門專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，制訂全公司整體的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 記錄： 合同評審、協(xié) 調(diào)、更改的有關(guān)過程均應(yīng)有書面記錄，指定專人妥善保管。 合同規(guī)定的內(nèi)容要合理、合法、明確，并經(jīng)雙方充分協(xié)商，一致認(rèn)可。 相關(guān)文件：《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序》 《環(huán)境管理方案管理程序》 過程管理 合同評審 目的： 使供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿足顧客的要求。 行政部在建立與評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因素，可選技術(shù)方案、財(cái) 務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)各方的觀點(diǎn)。 相關(guān)文件：《法律、法規(guī)收集和鑒別程序。 引用標(biāo)準(zhǔn)： IS014001/ ISO9001/ 職責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。充分考慮過去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來時(shí)態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的 、間接的環(huán)境因素，并予以確定。 確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗(yàn)證手段。下列管理活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行策劃： 改造、新建、擴(kuò)建、技改等工程，由行政部負(fù)責(zé)； 公司典慶、員工激勵(lì)等重大項(xiàng)目，由行政部負(fù)責(zé)； 重要客戶接待，由營銷部負(fù)責(zé)。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的 接口關(guān)系。 本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點(diǎn)以及 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) ISO14001標(biāo)準(zhǔn)，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點(diǎn)，提高目標(biāo)、要求和措施。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO900/4 質(zhì)量管理體系 ISO14001/ 環(huán)境管理體系 職責(zé)： 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運(yùn)行和完善。 經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員 6 人。 公司各級員工 了解本職工作對環(huán)境的影響。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 生產(chǎn)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)特殊合同 評審事宜； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、物控的制訂和落實(shí)； 按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn) ,保質(zhì)保量； 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的控制 , 及不合格品的管理； 負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶之投訴； 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報(bào)廢； 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)； 負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理； 負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善； 負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點(diǎn)檢和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。 設(shè)備科 ： 在董事長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源管理方面的方針、政策、規(guī)定和制度。 負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績等人事工作； 負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作； 負(fù)責(zé)辦公室文秘工作； 負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)； 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運(yùn)行監(jiān)控和信息處理 負(fù)責(zé)鍋爐使用、維護(hù)之一切事宜。 財(cái)務(wù)部： 在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，貫徹公司經(jīng)營方針，各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理工作。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 提出公司重要銷售活動(dòng)，參加國內(nèi)國際展銷活動(dòng)方案。組織體系應(yīng)高效、精干、反應(yīng)快捷、和諧。節(jié)能降耗、治理污染，更新觀念、追求全面環(huán)境管理。 開展 5R 活動(dòng)。并且我們承諾在任何階段、時(shí)間、過程中，都會做到： 護(hù)要求。 對外宣傳 公司可通過新聞媒介、公司宣傳手冊、標(biāo)語等方式宣傳，也可以通過在服務(wù)過程中與顧客進(jìn)行交流達(dá)到宣傳的目的。 適用范圍： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面管理。 手冊的宣貫 編寫手冊，應(yīng)全面發(fā)動(dòng)有關(guān)人員參與起草、討論等活動(dòng)，起到事先宣貫作用，并通過協(xié)調(diào)使管理手冊和其它 管理文件保持一致。 手冊由人力資源部負(fù)責(zé)編號發(fā)放，發(fā)放對象為公司董事會、公司中層以上職能部門管理人員和質(zhì)檢、環(huán)境管理人員，持有者須辦理領(lǐng) 取簽字登記手續(xù)。手冊適用于本公司各部門的管理活動(dòng)，是公司管理體系建立、健全、完善和實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。榮獲中國十大優(yōu)秀女裝品牌、湖北省著名商標(biāo)。公司在全國建立較為完善的營銷體系，女裝專賣店 240多家。本手冊描述了體系的構(gòu)成，對各要素的內(nèi)容及其相互 之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。 由手冊派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門和專職人員。 按 ISO9001/ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求。 引用標(biāo)準(zhǔn)： TdtISO9001： 20xx：《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 職責(zé)： 董事長負(fù)責(zé)質(zhì)量方針制定。 環(huán)境方針 目的： 增強(qiáng)全員環(huán)保、節(jié)能意識，全面實(shí)施環(huán)境管理，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益，樹立公司新形象。 ，持續(xù)改善、污染預(yù)防，降低公司活動(dòng)對環(huán)境的沖擊。 持續(xù)不斷改進(jìn)。 方針的評審與修改 公司每年管理評審時(shí)應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評價(jià)與修改，以適應(yīng)體系持續(xù)改進(jìn)的需求。董事長負(fù)責(zé)組織體系的設(shè)置，必要時(shí)報(bào)董事會。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務(wù)，并做出企業(yè)銷售活動(dòng)、廣告宣傳活動(dòng)及公共關(guān)系活動(dòng)的預(yù)算。 副董事長（供應(yīng)部）： 負(fù)責(zé)供貨商的選擇和組織評估； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料采購計(jì)劃的制訂和落實(shí)采購； 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用材料的控制； 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報(bào)廢； 負(fù)責(zé)物料收發(fā)及儲存管理； 負(fù)責(zé)向公司之供應(yīng)商傳遞環(huán)保意識； 負(fù)責(zé)料帳管理和查倉管理 ； 負(fù)責(zé)處理不合格及報(bào)廢物料。 會同財(cái)務(wù)人員，建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，組織公司的全面核算，監(jiān)督公司資金管理 、成本管理、利潤管理和財(cái)產(chǎn)管理，組織公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。 負(fù)責(zé)全員質(zhì)量意識和環(huán)境意識培訓(xùn)規(guī)劃、實(shí)施和評估。 深入現(xiàn)場審核運(yùn)行報(bào)表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度的節(jié)能。 負(fù)責(zé)本部門的員工質(zhì)量意識和環(huán)保意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 內(nèi)審員： 堅(jiān)持審核 客觀公正的原則，以標(biāo)準(zhǔn)程序文件為依據(jù)，以客觀事實(shí)為證據(jù)實(shí)施審核，堅(jiān)持審核的有效性、適宜性、符合性； 在審核過程中，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗(yàn)證其糾正措施的實(shí)施情況和效果； 做好審核記錄，編制審核報(bào)告，為管理評審提供依據(jù)。 遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。 本公司的主要產(chǎn)品為“ 美學(xué)家”、“香江名媛”牌系列女 裝，經(jīng)營額趨勢穩(wěn)中有升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定。 行政部負(fù)責(zé)管理體系日常管理。從而編制本《管理手冊》和相關(guān)管理程序文件，并加以不斷完善。 作業(yè)指導(dǎo)書是管理活動(dòng)的詳細(xì)作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細(xì)的操作及行動(dòng)規(guī)范。 生產(chǎn)過程控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 記錄： 管理策劃活動(dòng)按體系文件和計(jì)劃要求作好記錄，記錄由計(jì)劃實(shí)施部門保存。 環(huán)境因素的登錄 各部門收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯總。 各部門配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集?！? 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 目的： 在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定環(huán)境管理方案，使之達(dá)到環(huán)境方針的要求和承諾。 目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。 適用范圍： 本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。 合同更改 如需要變更合同內(nèi)容，必須按原合同評審程序進(jìn)行變 更合同評審，征得雙方同意后方可生效。 相關(guān)文件：《合同評審控制程序》 培 訓(xùn) 目的： 提高員工質(zhì)量意識和專業(yè)技術(shù)技能，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及環(huán)境保護(hù)的規(guī)定要求。 新員工入公司要按“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。 各部門對本部門的員工培訓(xùn)做好記錄。 內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的性質(zhì)給予分類處理和改善。 各部門負(fù) 責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、修訂、控制和管理。 內(nèi)審和管理評審時(shí)，對文件和資料的符合性、適用性進(jìn)行評審。 記錄： 文件和資料的收發(fā)管理應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并記錄。 對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境的影響、交貨信譽(yù)等綜合調(diào)查，確定合格供應(yīng)商。 采購材料的驗(yàn)證 根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和物料類型，采用不同的驗(yàn)證方式。 水洗車間負(fù)責(zé)水洗過程的控制及實(shí)施。重點(diǎn)是： 確定工作流程； 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育； 規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定； 充分的標(biāo)識和記錄； 需要時(shí)再確認(rèn)。 適用范圍： 適用于公司所有對環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。進(jìn)入公司作業(yè)的供應(yīng)商或承包方，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境管理要求。 相關(guān)文件： 《環(huán)境因素識別、鑒定程序》 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序》 《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 《廢氣、廢水、污水、噪聲管理程序》 《環(huán)境監(jiān)視與測量程序》 《能源資源管理程序》 《化學(xué)品、油品 管理程序》 《消防管理程序》 監(jiān)測、分析和改進(jìn) 檢驗(yàn)和檢查 目的： 通過檢驗(yàn)和檢查，對檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，保證經(jīng)檢驗(yàn)和檢查合格的原材料才能使用，并使服務(wù)和環(huán)境管理運(yùn)行處于受控狀態(tài)。 要素控制： 建立并保持檢驗(yàn)和檢查的書面控制程序。 應(yīng)對物品的檢驗(yàn)狀態(tài)作出必要的標(biāo)識并記錄。 行政部應(yīng)定期評價(jià)環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)度，目標(biāo)、指標(biāo) 的完成情況。 行政部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理的不合格項(xiàng)判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。 行政部對環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)，調(diào)查不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因并采取糾正 和預(yù)防措施，并記錄。 不合格評審處置記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。 與檢驗(yàn)、安全、生產(chǎn)控制、貨物結(jié)算有關(guān)的測量設(shè)備必須納入管理目錄，規(guī)定校準(zhǔn)周期，按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。 按要求正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)測量設(shè)備，并經(jīng)常檢查使用情況，防止檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（包括試驗(yàn)硬件和軟件）因調(diào)整不