【正文】 要素控制： 建立并保持合同評審書面控制程序。 合同修改信息必須要有文字依據(jù)，如聯(lián)系單、通知單等。 適用范圍： 本節(jié)適用于本公司各崗位員工的培訓。 對轉崗和脫崗一年以上復崗的員工要進行再培訓。 相關文件：《培訓控制程序》 交 流 目的： 溝通內外部服務和環(huán)境管理信息，保證體系持續(xù)有效運行。 內外部信息交流形式 可以是口頭、書面、會議、報道、廣播等多種方式。 引用標準： ISO9001/ 文件要求 ISO14001/ 文件控制 要素控制： 建立并保持文件和資料控制書面程序。 文件和資料的管理 建立有效文件清單。 相關文件：《文 件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 采 購 目的： 確保在合適的時機從合格的供應商采購符合規(guī)定要求的物資。 列出合格供應商清單，進行分級分類管理，建立并保存合格供應商檔案。 到合格供應商對采購產品進行驗證，必須在合同中對驗證的內容、驗證安排及產品放行方式作出明確規(guī)定。 水洗車間負責顧客水洗來料的管理。 標識和可追溯性 公司應規(guī)定并實施產品標識的方法及標識內容，包括檢測前后的狀態(tài)標識。 引用標準： ISO14001/ 應急準備和響應 職責： 行政部負責對環(huán)境管理運行控制和監(jiān)督管理。 程序應確定潛在的事故或緊急情況。 適用范圍： 本節(jié)適用于從原輔材料購進直至產品交付以及服務提供和環(huán)境管理的全過程。 檢驗人員必須經(jīng)過培訓，具有相應的資格和能力，內審員、質量監(jiān)督員持證上崗。 服務質量檢驗和檢查 在生產流程中設置必要的檢驗點，驗證生產過程的符合性，對全生產流程進行有效監(jiān)控。 行政部對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量。 供應部負責對不合格采購物品的處理。 對不合格項要做好記錄，由責任部門即時采取相應補救措施。 相關文件： 《環(huán)境監(jiān)視和測 量管理程序》 《不合格品控制程序》 測量設備控制 目的： 明確測量設備的管理環(huán)節(jié)，確保測量設備處于受控狀態(tài)，保證所有設備的測量不確定度和測量能力滿足要求。 校準 納入管理目錄的測量設備按要求實施校準，無標準時，把校準所用依據(jù)寫在文件上。 當發(fā)現(xiàn)測量設備失準，應停止使用，重新檢定校準，并對以前檢測結果的有效性進行評定，形成記錄。 行政部負責內審日常 管理工作。 每次審核應成立審核組，并可分成若干個小組。 相關文件 ：《質檢審核程序》 記錄和資料分析 目的： 有效管理利用質量和環(huán)境管理記錄，證實質量和環(huán)境管理體系運行符合規(guī)定要求，并通過數(shù)據(jù)分析，進行體系持續(xù)改進。 記錄應根據(jù)公司質量和環(huán)境管理體系文件實施的要求設置，具有可追溯性，并提供證據(jù)。 記錄應按規(guī)定要求記錄、收集、傳遞、歸檔、處理、查閱、維護、統(tǒng)計、分析、利用和提供。 行政部對統(tǒng)計技術應用效果每年進行一次評定。 管理者代表負責協(xié)調糾正和預防措施的各環(huán)節(jié)。 落實責任部門，采取糾正措施，消除現(xiàn)存的不合格原因，以免再發(fā)生。 糾正和預防措施實施情況應作記錄，記錄由行政部管理。 由管理者代表負責整理管理評審所需的資料，提供給董事長予以管理評審。 管理者代表負責管理評審活動之召集。 預防措施控制要求同 、 、 。 各部門應定期將不合格信息與分析反饋到品管部。 相關文件： 《記錄控制程序》 《統(tǒng)計技術應用程序》 糾正和預防措施 目的： 查明和消除已產生或潛在不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 財務部應用統(tǒng)計技術對整個公司的經(jīng)營成本進行分析。 記錄應明確保存期限。 行政部負責召集各部門對選用的統(tǒng)計技術進行分析、評定 。 對發(fā)現(xiàn)的不合格項，相關部門應采取糾正措施。 通過質量和環(huán)境體系審核，驗證產品、服務質量和環(huán)境管理，彌補和改進體系的缺陷。 記錄： 測量設備的校準和管理應作記錄，生產設備記錄由設備科保管；環(huán)境管理設備記錄由行政部保管。 標識 所有測量設備應有表明其檢定狀態(tài)的標識。 使用部門負責測量設備的正確使用，日常維護保養(yǎng)，并按時送檢。 應識別引起不符合項的原因。 品管部對采購物品的驗收及貯存物品的檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應予標識、隔離、記錄并督促供應部退貨。 相關文件： 《檢驗控制程序》 《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《顧客滿意度評價控制程序》 不合格控制 目的： 對公司服務 質量、環(huán)境質量及采購物品的不合格進行記錄、標識及處置，以防止使用不合格物品，對客提供不合格服務和造成不良的環(huán)境影響。 建立顧客滿意度評價程序并文件化，收集顧客呼聲以改善產品和服務質量。 物品驗收 物品 的驗收由專業(yè)人士進行，驗收人員必須經(jīng)過培訓并具備相應的資格和能力。 品管部負責對采購物品的檢驗、檢查及驗收。 環(huán)境管理運行控制的檢查與考核 文件化程序在執(zhí)行過程中，執(zhí)行者應做好相關記錄，以證明程序被保持執(zhí)行。 要素控制： 環(huán)境管理運行控制需要的確定 行政部依據(jù)公司初始環(huán)境評審報告、環(huán)境因素清單以及環(huán)境方針、目標來確定運行控制需要，對公司的產品、活動或服務中具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素進行控制。注：本公司顧客財產是“水洗車間顧客水洗處理來料”。運作控制應通過： 制定產品生產的過程計劃； 使用和維護適合的生產設備設施； 具備并使用測量和監(jiān)視設施； 必要的作業(yè)指導書； 實施監(jiān)視活動； 嚴格實施規(guī)定的放行和交付程序。 相關文件：《采購控制程序》 服務和過程控制 目的： 使服務和過程的各環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保各環(huán)節(jié)服務質量。 采購實施 根據(jù)生產計劃編制采購計劃。 供銷部負責編制采購計劃。失效文件需保留時，應加以標識。 文件和資料的更改 由原編制部門實施更改。 適用范圍： 本節(jié)適用于質量和環(huán)境管理體系運行過程中使用的文件和資料的控制。 引用標準： ISO14001/ ISO9001/ 要素控制： 建立并保持信息交流控制書面程序。 行政部負責對各部門培訓計劃的實施進行監(jiān)督控制，并對培訓工作進行評價。 引用標準： ISO9001/ 人力資源 ISO14001/ 培訓、 觀念和能力 要素控制： 建立并保持培訓書面控制程序。 合同簽訂后的后續(xù)工作 合同簽訂后，應與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時了解和滿足顧客要求，以確保合同的實施。 合同評審應有明確結論，以確保合同的履行。 環(huán)境管理方案的監(jiān)測 在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程中，行政部應有計劃的對各個方案的執(zhí)行情況進行檢查，檢查方案是否被嚴格遵照執(zhí)行，通報執(zhí)行進度情況。 要素控制： 目標和指標的建立與確定。 公司對缺乏國家法律、法規(guī)依據(jù)的服務和環(huán)境行為，可制定公司內部準則。 相關文件：《環(huán)境因素識別、鑒定程序》 法律與其它要求 目的： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動、生產或服務法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。 管理者代表負責環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準。 確保計劃與管理體系文件的相容性。編制實現(xiàn)管理目標的活動細則；配置合適設施，保持良好的生產環(huán)境； 提供相應的檢驗依據(jù)，并實行有效控制；配備能勝任崗位工作要求的人員；對活動結果進行標識和記錄，并予以保存；不斷進行改進。 管理手冊是規(guī)定質量方針、環(huán)境方針，按 ISO9001 標準及 ISO14001 標準對公司管理組織結構、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運行的綱領性文件。 廢水排放：公司每天約有 10 噸左右的廢水 經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。 相關文件：無 (附圖一 ) 服裝 集團組織機構圖 董 事 長 總 經(jīng) 理 生產車間 計劃組 設備組 總務組 鍋爐組 人事組 財務部 副總經(jīng)理 開發(fā)部 品控部 生產部 行政部 營銷部 市場組 拓展組 管理者代表 水洗車間 儲運組 物流組 供應部 材料倉庫 企劃組 副 董事長 成品倉庫 附表 2： 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產部 開發(fā)部 品管部 行政部 設備科 財務部 供應部 營銷部 質量方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理職責 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理體系 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 法律與其他要求 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 目標、指標和管理方案 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同評審 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 培訓 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 交流 △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 過程控生產過程 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 全員設備管理 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 制 消防管理、安全、保衛(wèi) △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責任者 △配合部門 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產部 開發(fā)部 品管部 行政部 設備科 財務部 供應部 營銷部 環(huán)境管理運行控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 檢 驗 和 檢 查 進料檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 過程檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 最終檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 環(huán)境控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格 控 制 環(huán)境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 產品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 測量設備控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 內部審核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄和數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 糾正 和預防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理評審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程項目合同評審 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責任者 △配合部門 管理體系 目的： 健全和保持文件化的管理體系，確保產品質量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實現(xiàn)管理方針、目標，并不斷改進完善管理體系。 本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運行。 負責本部門質量 目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 負責安全儀表的管理和校準。 負責本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。 負責本部門質量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案。 行政部經(jīng)理：。 負責本部門質量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 負責承運商方面的環(huán)境影響控制和交流