【正文】 。 保證必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運行； 向全體員工傳達(dá)滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性意識 管理者代表： 經(jīng)董事長授權(quán)為管理體系的負(fù)責(zé)人，協(xié)助董事長建立、實施和審核管理體系運行的符合性、有效性、完善性； 貫徹企業(yè)的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標(biāo)與指標(biāo)以及公司的其它目標(biāo)、指標(biāo)； 組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，定期向董事長匯報管理體系運行 狀況，并提出改進(jìn)意見與建議，協(xié)助管理評審活動； 負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。 要素控制： 建立并保持各類各級人員管理職責(zé)書面控制程序。產(chǎn)品要求達(dá)到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標(biāo)準(zhǔn)；在公司廠區(qū)種植花草、樹木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。 遵守法律法規(guī)。 各職能部門制定相應(yīng)措施宣貫并落實環(huán)境方針之內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo) 成品一次交檢合格率≥ 95% 顧客退貨率 %以下 年度顧客投訴≤ 10次 出廠合格 率 100% 顧客滿意率≥ 99% 20xx 年度通過 ISO9000： 20xx 版質(zhì)量體系認(rèn)證 董事長 : 日期 :20xx81 注 :本公司將以部門管理指標(biāo)方式將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門管控并定期追蹤達(dá)成狀況 ,必要時可修訂質(zhì)量目標(biāo) . 方針宣貫 對員工的宣貫 各職能部門必須有加強對員工質(zhì)量方針內(nèi) 容的培訓(xùn)，使管理人員與全體員工在服務(wù)意識上達(dá)到共識，避免出現(xiàn)斷層。 非受控的文本 提供給合作供應(yīng)商，銷售商，消費者，協(xié)作商，政府管理部門而 使用的手冊以及為其它目的而發(fā)放的手冊， 對這類手冊的版本有效性不作進(jìn)一步控制，這樣的手冊作為非受控文本。 導(dǎo)致手冊修改、變更 、換版的主要因素為： 公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動發(fā)生重大變更時； 公司管理職能部門機(jī)構(gòu)有較大變動時； 手冊中規(guī)定的各項控制活動內(nèi)容有所變動時； 經(jīng)實施后，發(fā)現(xiàn)手冊中規(guī)定內(nèi)容有重大錯誤或不足之處時； 手冊中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動或改變時； 內(nèi)外部審核對管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計提出必要的改進(jìn)要求時； 公司經(jīng)營管理有所變化時。 適用范圍： 管理手冊適用于公司各部門所有服務(wù)過程的質(zhì)量控制和環(huán)境 管理。ISO9000/ISO14000 體系的實施，標(biāo)志著我們的管理已經(jīng)進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化、法制化和國際化階段。企業(yè)榮獲省重點私營企業(yè)、中國十強女裝企業(yè)、武漢市 百家重點骨干企業(yè)、創(chuàng)建中國服裝名城功勛企業(yè)。 隨著全球環(huán)保意識的加強，公司極積響應(yīng)，在公司內(nèi)推行 ISO14000 環(huán)保管理體系 ；力爭在 1— 2 年內(nèi)通過第三方 ISO900020xx 質(zhì)量體系認(rèn)證，推動管理工作更上一個新的臺階 。 本手冊對外是公司質(zhì)量的承諾、環(huán)境管理的承諾，也可作為第二方或第三方認(rèn)證時，證實本公司質(zhì)量、環(huán)境管理保證能夠滿足相關(guān)規(guī)定要求。 管理要素的選擇和手冊評審 內(nèi)審和管理評審時，對管理手冊進(jìn)行評審。 對現(xiàn)時管理方式予以總結(jié)深化。 行政部負(fù)責(zé)對全體員工有關(guān)質(zhì)量方針內(nèi)容的宣傳和培訓(xùn)。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/ 環(huán)境方針 職責(zé)： 董事長負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定。 ，盡可能的達(dá)成綠色設(shè)計、節(jié)省能資源之目的。創(chuàng)建綠色企業(yè)強調(diào)的就是注重環(huán)境保護(hù)。 適用范圍： 本節(jié)適用于全公司各服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理實施、驗證部門和人員。 主要人員管理職責(zé) 董事長： 制定企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃、管理的目標(biāo)、指標(biāo)，確定企業(yè)發(fā)展方向，并指揮實施。 負(fù)責(zé)顧客方面的環(huán)保意識宣傳和交流。 負(fù)責(zé)原材料倉庫的消防管理和環(huán)境控制。 負(fù)責(zé)統(tǒng)計公司能源消耗的統(tǒng)計和監(jiān)控。 負(fù)責(zé)公司食堂，員工宿舍的環(huán)境管理和消防管理?！叭龔U”排放，確保符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目 標(biāo)的實施和監(jiān)控。 維護(hù)并校準(zhǔn)測量和試驗設(shè)備； 對材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗； 處理不合格產(chǎn)品； 組織對顧客抱怨事件處理。 負(fù)責(zé) 車間污水排放改善。 各部門主要管理職能活動分配見附表 2。 管理者代表 經(jīng)授權(quán)已確定管理者代表一名，（主管質(zhì)量與環(huán)境）。 要素控制： 顧客要求收集、反饋 本公司的管理圍繞顧客滿意、維護(hù)環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求，作為本公司實施管理的起點，并在管理過程中不斷收集和反饋這些意見，作為生產(chǎn) 和環(huán)境改善的依據(jù)。 體系建立按如下途徑實現(xiàn)： 內(nèi)、外部評價 產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識別 顧客、法規(guī)要求 改 進(jìn) 體系實施 管理體系文件包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo) 書和記錄。 管理體系實施 本公司管理體系按“計劃→實施→驗證→改進(jìn)”，即 PDCA 循環(huán)這一模式運行，通過運行不斷完善管理體系。 策劃活動應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。 適用范圍： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。對重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對污染排放進(jìn)行監(jiān)測。 要素控制 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應(yīng)定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及報刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/、 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 職責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、方案的擬定。 環(huán)境管理方案的制訂 行政部組織本公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)包括規(guī)定實施進(jìn)度每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，落實資源，時間安排和優(yōu)先順序。 評審要求 所有合同必須在簽訂前進(jìn)行評審。 合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時地傳遞到各相關(guān)部門和人員。 職責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、管理和評價。 以公司、部門、班組三級辦學(xué)的形式，實施分級、分段、分類培訓(xùn)。 適用范圍： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動所需的所有內(nèi)外部交流。 對信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布 管理手冊、程序文件由董事長批準(zhǔn)。 建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。 適用范圍： 本節(jié)適用于對供應(yīng)商的評定，及原輔料的采購。 對合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期復(fù)評，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。 顧客到供應(yīng)商處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其 后顧客的拒收。 品管部負(fù)責(zé)對各部門生產(chǎn)過程控制情況及服務(wù) 質(zhì)量的檢查考核。當(dāng)有可追溯性要求時，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理運行控制的制定實施。針對各類情況，應(yīng)采取必要的事先預(yù)防措施或制訂應(yīng)急計劃，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO900/ 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ISO14001/ 監(jiān)視和測量 職責(zé)： 品管部負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。 所有各環(huán)節(jié)的檢驗和檢查均應(yīng)按檢驗程序和檢驗特性的要求進(jìn)行。 制訂生產(chǎn)流程檢驗點的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法，確定檢查頻數(shù) 。 分析、鑒別 品管部、行政部和相關(guān)部門對質(zhì)量和環(huán)境管理檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，分析原因、制定補救和預(yù)防措施，以杜絕同類現(xiàn)象的再次發(fā)生。 各部門負(fù) 責(zé)不合格項標(biāo)識、處置。 由相關(guān)部門評價不合格項的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出處置意見，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 適用范圍： 本節(jié)適用于公司所有的生產(chǎn)過程和環(huán)境管理過程涉及的測量設(shè)備。 使用部門負(fù)責(zé)本部門測量設(shè)備的按時送檢，設(shè)備部和開發(fā) 部負(fù)責(zé)對測量設(shè)備的外送校準(zhǔn)。 當(dāng)顧客或其代表要求時，應(yīng)能提供資料，以證實測量設(shè)備的功能適應(yīng)性。 各有關(guān)部門配合實施內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核。 審核組應(yīng)根據(jù)審核流程、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理要求編制審核文件。 適用范圍： 本節(jié)適用于服務(wù)全過程和質(zhì)量及環(huán)境管理體系運行的記錄，控制和數(shù)據(jù)分析。 記錄填寫應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、及時、字跡工整、圖文清晰，手續(xù)完備。 資料分析 利用統(tǒng)計資料，分析經(jīng)營，服務(wù)和質(zhì)量情況，尋求對策，予以改進(jìn)。 各職能部門對不正確使用統(tǒng)計技術(shù)的分析及統(tǒng)計分析錯誤的，應(yīng)采取改進(jìn)措 施。 要素控制： 建立并保持糾正和預(yù)防措施書面控制程序。 對采取的糾正措施的有效性進(jìn)行評價驗證和跟蹤驗證。 相關(guān)文件： 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 管理評審 目的： 確保公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效。 公司應(yīng)至少每年一次進(jìn)行管理評審，評價體系運行情況、目標(biāo)和指 標(biāo)的實現(xiàn) 程度、體系審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施實施情況，保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，從而不斷提高服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 管理評審 ISO14001/ 管理評審 職責(zé)： 董事長負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 對潛在的不合格因素進(jìn)行分析 、評定，確定采取的預(yù)防措施。 糾正措施 在生產(chǎn)和環(huán)境管理過程中，一旦發(fā)生產(chǎn)品或體系不合格，責(zé)任部門應(yīng)立即采取補救措施。 記錄： 行政部和各部 門負(fù)責(zé)記錄、保管。 行政部應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析公司質(zhì)檢方面的情況。 記 錄的提供及利用應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)本部門體系運行形成的記錄管理。 每次審核結(jié)束應(yīng)編制審核報告（包括不合格項報告），通知被審核部門。 質(zhì)量和環(huán)境體系審核以國家法律、法規(guī)、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊、程序文件為依據(jù)。 當(dāng)顧客提出要求時，應(yīng)提供相關(guān)材料或標(biāo)準(zhǔn)予以證實。 各項環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)及時校準(zhǔn)和定期維護(hù)，并保存此過程的記錄。 ，負(fù)責(zé)周期檢定管 理，維護(hù)保養(yǎng)， 確保測量設(shè)備處于受控狀態(tài)。 對采取糾正、補救措施后的不合格項要重新檢查。 凡經(jīng)檢查判定的不合格項應(yīng)即時做好記錄、標(biāo)識、隔離。 各部門負(fù)責(zé)保管本部門產(chǎn)生的記錄。 品管部及各部門對生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)流程檢查，以檢驗記錄作為狀態(tài)標(biāo)識。在服務(wù)和環(huán)境管理的全過程應(yīng)保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)識。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作的檢查。 可行時，對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程 序的有效性，以預(yù)防和控制緊急情況。 各部門識別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急計劃。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時 ,應(yīng)記錄并報告顧客。 要素控制： 運作控制 公司應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 合格供應(yīng)商清單、評定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。 規(guī)范、圖樣 、技術(shù)要求、檢驗要求、貯存、搬運要求等。 品管部負(fù)責(zé)物品的采購和驗收。 體系運行的場合均使用有效版本，及時收回失效文件。 其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 相關(guān)文件：《信息交流程序》 文件控制 目的： 保證體系運行的場合都使用有效版本的文件和資料。 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理。 內(nèi)審員和質(zhì)量督導(dǎo)必須經(jīng)過 業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。 各部門負(fù)責(zé)組織和開展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。 內(nèi)、外意見不一致時，銷售預(yù)訂合同由營銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。 按合同的特點分級分類實施評審。環(huán)境管理方案由董事長核準(zhǔn)后，交付各責(zé)任方實施。 董事長負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。 公司必須遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求。 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效 以及活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會相應(yīng)有新改變，所以行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評價、修訂環(huán)境因素。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。 確保和配置策劃實現(xiàn)所需的各項資源，達(dá)到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。各職能部門采取有效措施，確保體系有效運行。 體系文件說明 本公司體系文件覆蓋 ISO9001： 20xx 和 ISO1400196標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。 環(huán)境特點：公司環(huán)境特點主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是 車間的污水排放及能源消耗方面，如下： 能源消耗：水約 10 噸 /天 電約 1000 度 /天 油約 1 噸 /天 紙張、塑制品使用 廢氣排放： 1 臺（ 6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含 SO2 及 NOX 等有害氣體。 記錄： 本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)管理。 具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導(dǎo)制度。 負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境意識和質(zhì)量意識的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、鑒定和管理。 開發(fā)部 負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件（包括工藝文件和檢驗文件）；