【正文】 當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 內(nèi)部審核 ISO14001/ 環(huán)境管理體系審核 職責(zé)： 管理者代表負責(zé)內(nèi)審的組織、策劃和協(xié)調(diào)工作。 每次審核應(yīng)做 好計劃安排，提前通知被審核部門。 記錄： 審核組應(yīng)作好審核記錄，審核記錄由行政部管理。 記錄的要求 記錄的表式應(yīng)統(tǒng)一設(shè)計、保證質(zhì)量，由行政部確認。 供應(yīng)商提供的檢驗報告等記錄是整個記錄的一部分，有關(guān)部門按程序規(guī)定保管保存。 各部門將收集的客戶意見進行分類，及時將信息反饋給相關(guān)部門。 各有關(guān)部門負責(zé)對本部門出現(xiàn)的和潛在的不合格項制訂糾正和預(yù)防措施，并報告實施情況 。 質(zhì)量和環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不合格項、較大產(chǎn)品質(zhì)量問題、客戶投訴和管理評審要求，必須采取糾正措施。 記錄： 不合格信息應(yīng)作記錄，記錄由各部門管理。 要素控制： 建立并保持管理評審書面控制程序。 各相關(guān)部門配合評審工作。 由糾正和預(yù)防措施所引起的有關(guān)文件的更改應(yīng)及時按規(guī)定進行控制，并予以記錄。 品管部和行政部組織對收到的不合格信息進行分析、評定，決定是否采取糾正措施。 適用范圍： 本節(jié)適用于對質(zhì)量和環(huán)境管理體系不合格的糾正、預(yù)防。 營銷部應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析公司市場情況。 需處理銷毀的記錄，應(yīng)列出清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 各職能部門負責(zé)選擇和應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)。 審核組負責(zé)跟蹤審核，驗證糾正措施的實施情況及其有效性。 內(nèi)審員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，并由董事長授權(quán)且與被審部門無直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任。 相關(guān)文件：《設(shè)備管理程序》 內(nèi)部審核 目的： 驗證管理活動及結(jié)果的符合性，并確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。 測量設(shè)備的狀態(tài)控制 測量設(shè)備在使用前應(yīng)檢查標(biāo)識狀態(tài)，狀態(tài)不明、不合格或超期的檢測設(shè)備不準(zhǔn)投入使用，并及時隔離和作有效處理。 要素控制： 建立并保持測量設(shè)備書面控制程序。 采取必要的糾正和預(yù)防措施，盡可能減少不合格項。 品管部記錄其在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，并督促責(zé)任部門采取糾正措施，防止對客戶提供不合格產(chǎn)品。 適用范圍： 本要素適用于產(chǎn)品（服務(wù)）、原材料、環(huán)境管理的不合格控制。 環(huán)境管理運行的管理和監(jiān)測 行政部負責(zé)對公司環(huán)境因素的控制和運行情況進行定期監(jiān)測、檢查，并加以記錄，保持它們始終處于受控狀態(tài)。 品管部或倉庫負責(zé)按程序和驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購物品進行驗收，不合格物品不得入庫或向顧客提供。 儲運科負責(zé)成品倉內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識管理。 通過檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來確定環(huán)境管理運行控制是否被保持，是否有效。 建立并保持環(huán)境管理運行控制書面程序 對重大環(huán)境因素有關(guān)的運行場所，應(yīng)制定文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定運行標(biāo)準(zhǔn) 和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報給相關(guān)方。 記錄： 生產(chǎn)和服務(wù)過程的關(guān)鍵活動及其特性應(yīng)有 書面記錄。 產(chǎn)品的防護 為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進行有效的防護，應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護進行控制。 適用范圍： 本節(jié)適用于整個生產(chǎn)和服務(wù)過程。 根據(jù)采購計劃、采購標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購。 要素控制： 制訂并保持書面控制程序，對采購各環(huán)節(jié)進行控制。 對外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟? 職責(zé)： 行政部負責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā)放、控制及外來文件的管理。 內(nèi)部交流包括公司各部門、各層次間的交流。 根據(jù)公司不斷發(fā)展對員工素質(zhì)越來越高的要求，應(yīng)不斷充實培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適時修訂培訓(xùn)大綱。 編制《年度培訓(xùn)計劃》，并報經(jīng)董事長批準(zhǔn)。 對于合同的履行情況要進行跟蹤、記錄。 評審方式：部門評審、會議評審。 環(huán)境管理方案的定期評審與修訂 隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)，或者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。 行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對本公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。 行政部應(yīng)及時了解并獲取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 適用范圍： 適用于本公司識別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。 要素控制： 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負責(zé)收集本部門活動、生產(chǎn)和服務(wù)對環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。 必要時，提高和更新體系控制、檢驗和試驗技術(shù)及其設(shè)備。 管理策劃 建立并保持策劃程序 在管理活動開展前應(yīng)進行必要的策劃，以保證管理活動的有效實施。 程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊的支持性文件，它詳細描述管理體系中的各項活動。 火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。 適用范圍： 本節(jié)適用于全公 司與管理體系運行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。 本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識，特殊工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 負責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。 負責(zé)新工藝的環(huán)境影響的評估和改進方案的提出和跟進。 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 負責(zé)廢棄物回收商的管理工作。 根據(jù)董事長指示管理董事長室的日常行政事務(wù)和全體工作人員； 協(xié)助董事長協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長的決策得到貫徹和落實； 根據(jù)檔案管理和保密制度，及時收發(fā)文件，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、歸檔工作； 負責(zé)人事管理工作 ；。 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 負責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)控制和管理。 營銷部經(jīng)理 在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司市場開發(fā)、組織市場調(diào)查，定期分析市場動向、特點、發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，選擇確定公司目標(biāo)市場，市場結(jié)構(gòu)和營銷原則、方針，報董事長審批后組織實施。 組織 建立和保持符合 ISO9001： 20xx 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)并適合于公司實際的組織體系。公司的所有排放物均達到國家排放的濃度標(biāo)準(zhǔn)和排放總量要求；設(shè)施設(shè)備的運行要符合環(huán)境保護和節(jié)能的要求；在經(jīng)營和生產(chǎn)過程的全過程中，要節(jié)約資源和能源，盡量使用能回收、易降解、不會造成環(huán)境污染的消耗品；生產(chǎn)經(jīng)營中的廢棄 物要分揀、分類包裝，以利于對垃圾的分級處理；全員參于、全面檢測、全過程改進。 加強污染預(yù)防。 要素控制： 環(huán)境方針 預(yù)防為上 不斷降低污染 以法為基 滿足政府要求 持續(xù)改進 創(chuàng)建綠色企業(yè) 董事長 ： 日期 ： 20xx81 武漢美學(xué)家服裝 集團有限公司是專業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過程中會耗費能資源，并且會產(chǎn)生出廢氣、廢棄物等，針對廢棄物的改善措施、能資源節(jié)省及有效利用是我們對環(huán)境保護的主要方向 。教育各級各類人員用愛崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性，自覺用國際 服裝 標(biāo)準(zhǔn)檢查一切管理行為和服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴大影響到社會，確保公司信譽度。 相關(guān)文件：《文件和資料控制程序》 質(zhì)量方針 目的： 追求全面質(zhì)量管理，使公司的目標(biāo)及客戶 （消費者） 的期望和要求相一致，讓客戶對提供的產(chǎn)品和服務(wù)建立信心。 手冊一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對手冊持有者履行更換手續(xù)。 引用標(biāo)準(zhǔn)： TdtISO9001： 20xx：《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 ISO14001：《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》 ISO140041996：《環(huán)境管理體系 — 原則、體系和支持技術(shù)通用指南》 ISO14011：《環(huán)境審核指南 — 審核程序 — 環(huán)境管理體系審核》 手冊管理： 手冊發(fā)放 手冊為公司機密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。 管理手冊對 ISO9001： 20xx 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)進行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢、手冊的評審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。 企業(yè)積極引進國內(nèi)外先進生產(chǎn)設(shè)備，采用一流的制作工藝，建立完善的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品設(shè)計以市場為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、實用性和時尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、風(fēng)韻、高貴、精致、高品質(zhì)”的品牌風(fēng)格。 武漢市 美學(xué)家服裝有限公司于 20xx 年全面導(dǎo)入 CI 形象系統(tǒng)工程，通過整合企業(yè)優(yōu)勢資源，實施名牌戰(zhàn)略，美學(xué)家人已走在全 國同行的前列，面對中國加入 WTO，美學(xué)家人將抓住機遇，加快發(fā)展，站在新世紀的起跑線上，公司致力于機制改革，根據(jù)服裝消費市場細分之特點，實行多品牌經(jīng)營 戰(zhàn)略 ，共享 銷售 資源優(yōu)勢，躋身中國馳名女裝品牌行列并堅定不移的朝著《公司“十五”發(fā)展規(guī)劃》目標(biāo)：期未實現(xiàn)年銷售額 3 億元而邁進。管理手冊可作為公司管理活動統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動準(zhǔn)則，也可作為顧客 （客戶消費者） 、社會公眾、政府機關(guān)及對本公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實文件。 手冊持有者崗位調(diào)動或離開公司，應(yīng)到行政人事部辦理移交手續(xù)，登記注銷。 對以往的經(jīng)驗予以吸收提高。 行政部負責(zé)實施監(jiān)督。 適用范圍： 適用于公司各部門環(huán)境管理。 ，了解環(huán)境保護的重要性，并能落實于日常工作中。 5R： 節(jié)約資源，減少污染（ Reduce） 綠色消費，環(huán)保選購（ Reevaluate） 重復(fù)使用，多次利用（ Reuse） 分類回收，循環(huán)再生（ Recycle） 保護自然，萬物共存（ Rescue） 員工環(huán)保行為規(guī)范 保護環(huán)境 人人有責(zé) 節(jié)約能源 從嚴把關(guān) 節(jié)電節(jié)水 養(yǎng)成習(xí)慣 廢水廢氣 切勿污染 物品替代 節(jié)省資源 大力倡導(dǎo) 綠色消費 努力建成 綠色企業(yè) 綠色企業(yè)理念 環(huán)境是我們公司密切相關(guān)的要素， 公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。 體系策劃 管理職責(zé) 目的： 完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實各職能部門的責(zé)任和權(quán)限。 行政組織結(jié)構(gòu)圖見附圖 1。 負責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營銷合約； 負責(zé)處理、跟進及答復(fù)客戶之投訴； 負責(zé)成品倉之管 理以及產(chǎn)品交付工作。 對供應(yīng)商進行環(huán)境影響評估并施加影響。 負責(zé)本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控 負責(zé)各改善項目的資金評估和支援。 負責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時采取糾正措施。 負責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。 品管部 審核質(zhì)量體系的實施情 況和有效性； 協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃； 提出糾正措施要求并進行跟蹤； 協(xié)調(diào)持續(xù)改進計劃； 執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗（入庫檢驗）； 記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理； 進行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。 副總經(jīng)理（生產(chǎn) 車間）： 負責(zé) 車間之工作安排； 負責(zé) 車間之財務(wù)獨立核算； 負責(zé)外來加工物料之管理； 負責(zé) 車間環(huán)境污染改善之實施及控制。 有責(zé)任維護環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。能為實現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。 各部門負責(zé)貫徹、實施管理體系文件和各項管理活動。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進行生產(chǎn)，故 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)第 條“設(shè)計開發(fā)控制”予以刪減。 記錄包括管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運行和管理活動達到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 產(chǎn)品檢驗試驗，由品管部負責(zé)。 相關(guān)文件：《質(zhì)量策劃程序》 環(huán)境因素 目的： 識別、確定本公司各種活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán) 境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時考 慮其重大環(huán)境影響。 環(huán)境因素的評價 管理者代表負責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動等級。 管理者代表負責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。 適用范圍： 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。 目標(biāo)和指標(biāo)的定期評審和修訂 經(jīng)過一定時期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)定期對目標(biāo)和指標(biāo)予以評審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進。 職責(zé)： 營銷部負責(zé)合同評審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評審，及常規(guī)合同之簽訂； 品管部負責(zé)對質(zhì)量保證要求進行評審； 生產(chǎn)部負責(zé)對交貨期（生產(chǎn)能力）進行評審； 供應(yīng)部負責(zé)物料采購能力之評審； 財務(wù)部負責(zé)對價格、付款方式等進行評審； 董事長負責(zé)非常規(guī)合同的簽訂； 副總經(jīng)理負責(zé)水洗車間來料處理合同的評審及簽訂 . 引用 標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/