【正文】 當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/ 內(nèi)部審核 ISO14001/ 環(huán)境管理體系審核 職責(zé)： 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織、策劃和協(xié)調(diào)工作。 每次審核應(yīng)做 好計(jì)劃安排，提前通知被審核部門。 記錄： 審核組應(yīng)作好審核記錄，審核記錄由行政部管理。 記錄的要求 記錄的表式應(yīng)統(tǒng)一設(shè)計(jì)、保證質(zhì)量，由行政部確認(rèn)。 供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告等記錄是整個(gè)記錄的一部分，有關(guān)部門按程序規(guī)定保管保存。 各部門將收集的客戶意見(jiàn)進(jìn)行分類，及時(shí)將信息反饋給相關(guān)部門。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門出現(xiàn)的和潛在的不合格項(xiàng)制訂糾正和預(yù)防措施，并報(bào)告實(shí)施情況 。 質(zhì)量和環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)、較大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、客戶投訴和管理評(píng)審要求，必須采取糾正措施。 記錄： 不合格信息應(yīng)作記錄，記錄由各部門管理。 要素控制： 建立并保持管理評(píng)審書(shū)面控制程序。 各相關(guān)部門配合評(píng)審工作。 由糾正和預(yù)防措施所引起的有關(guān)文件的更改應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行控制，并予以記錄。 品管部和行政部組織對(duì)收到的不合格信息進(jìn)行分析、評(píng)定，決定是否采取糾正措施。 適用范圍： 本節(jié)適用于對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系不合格的糾正、預(yù)防。 營(yíng)銷部應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析公司市場(chǎng)情況。 需處理銷毀的記錄，應(yīng)列出清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 各職能部門負(fù)責(zé)選擇和應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 審核組負(fù)責(zé)跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。 內(nèi)審員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，并由董事長(zhǎng)授權(quán)且與被審部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任。 相關(guān)文件：《設(shè)備管理程序》 內(nèi)部審核 目的： 驗(yàn)證管理活動(dòng)及結(jié)果的符合性，并確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。 測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)控制 測(cè)量設(shè)備在使用前應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)狀態(tài)，狀態(tài)不明、不合格或超期的檢測(cè)設(shè)備不準(zhǔn)投入使用，并及時(shí)隔離和作有效處理。 要素控制： 建立并保持測(cè)量設(shè)備書(shū)面控制程序。 采取必要的糾正和預(yù)防措施，盡可能減少不合格項(xiàng)。 品管部記錄其在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，并督促責(zé)任部門采取糾正措施，防止對(duì)客戶提供不合格產(chǎn)品。 適用范圍： 本要素適用于產(chǎn)品（服務(wù)）、原材料、環(huán)境管理的不合格控制。 環(huán)境管理運(yùn)行的管理和監(jiān)測(cè) 行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境因素的控制和運(yùn)行情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)、檢查，并加以記錄，保持它們始終處于受控狀態(tài)。 品管部或倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按程序和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，不合格物品不得入庫(kù)或向顧客提供。 儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)成品倉(cāng)內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理。 通過(guò)檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來(lái)確定環(huán)境管理運(yùn)行控制是否被保持，是否有效。 建立并保持環(huán)境管理運(yùn)行控制書(shū)面程序 對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場(chǎng)所，應(yīng)制定文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) 和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)給相關(guān)方。 記錄： 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)及其特性應(yīng)有 書(shū)面記錄。 產(chǎn)品的防護(hù) 為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購(gòu)物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。 適用范圍： 本節(jié)適用于整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程。 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購(gòu)。 要素控制： 制訂并保持書(shū)面控制程序，對(duì)采購(gòu)各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。 對(duì)外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟? 職責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā)放、控制及外來(lái)文件的管理。 內(nèi)部交流包括公司各部門、各層次間的交流。 根據(jù)公司不斷發(fā)展對(duì)員工素質(zhì)越來(lái)越高的要求，應(yīng)不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)修訂培訓(xùn)大綱。 編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 對(duì)于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。 評(píng)審方式：部門評(píng)審、會(huì)議評(píng)審。 環(huán)境管理方案的定期評(píng)審與修訂 隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，或者方案所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開(kāi)發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。 行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評(píng)審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對(duì)本公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。 行政部應(yīng)及時(shí)了解并獲取國(guó)家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 適用范圍： 適用于本公司識(shí)別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。 要素控制： 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負(fù)責(zé)收集本部門活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)對(duì)環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。 必要時(shí)，提高和更新體系控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)及其設(shè)備。 管理策劃 建立并保持策劃程序 在管理活動(dòng)開(kāi)展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證管理活動(dòng)的有效實(shí)施。 程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊(cè)的支持性文件，它詳細(xì)描述管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)。 火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。 適用范圍： 本節(jié)適用于全公 司與管理體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。 本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識(shí)，特殊工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過(guò)不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 負(fù)責(zé)新工藝的環(huán)境影響的評(píng)估和改進(jìn)方案的提出和跟進(jìn)。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)廢棄物回收商的管理工作。 根據(jù)董事長(zhǎng)指示管理董事長(zhǎng)室的日常行政事務(wù)和全體工作人員； 協(xié)助董事長(zhǎng)協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長(zhǎng)的決策得到貫徹和落實(shí)； 根據(jù)檔案管理和保密制度，及時(shí)收發(fā)文件，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、歸檔工作； 負(fù)責(zé)人事管理工作 ；。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)控制和管理。 營(yíng)銷部經(jīng)理 在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、組織市場(chǎng)調(diào)查，定期分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)，制定市場(chǎng)銷售策略，選擇確定公司目標(biāo)市場(chǎng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷原則、方針，報(bào)董事長(zhǎng)審批后組織實(shí)施。 組織 建立和保持符合 ISO9001： 20xx 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)并適合于公司實(shí)際的組織體系。公司的所有排放物均達(dá)到國(guó)家排放的濃度標(biāo)準(zhǔn)和排放總量要求；設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行要符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能的要求；在經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)過(guò)程的全過(guò)程中，要節(jié)約資源和能源，盡量使用能回收、易降解、不會(huì)造成環(huán)境污染的消耗品；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的廢棄 物要分揀、分類包裝，以利于對(duì)垃圾的分級(jí)處理；全員參于、全面檢測(cè)、全過(guò)程改進(jìn)。 加強(qiáng)污染預(yù)防。 要素控制： 環(huán)境方針 預(yù)防為上 不斷降低污染 以法為基 滿足政府要求 持續(xù)改進(jìn) 創(chuàng)建綠色企業(yè) 董事長(zhǎng) ： 日期 ： 20xx81 武漢美學(xué)家服裝 集團(tuán)有限公司是專業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)耗費(fèi)能資源，并且會(huì)產(chǎn)生出廢氣、廢棄物等，針對(duì)廢棄物的改善措施、能資源節(jié)省及有效利用是我們對(duì)環(huán)境保護(hù)的主要方向 。教育各級(jí)各類人員用愛(ài)崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性，自覺(jué)用國(guó)際 服裝 標(biāo)準(zhǔn)檢查一切管理行為和服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴(kuò)大影響到社會(huì)，確保公司信譽(yù)度。 相關(guān)文件：《文件和資料控制程序》 質(zhì)量方針 目的： 追求全面質(zhì)量管理，使公司的目標(biāo)及客戶 （消費(fèi)者） 的期望和要求相一致，讓客戶對(duì)提供的產(chǎn)品和服務(wù)建立信心。 手冊(cè)一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對(duì)手冊(cè)持有者履行更換手續(xù)。 引用標(biāo)準(zhǔn)： TdtISO9001： 20xx：《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 ISO14001：《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》 ISO140041996：《環(huán)境管理體系 — 原則、體系和支持技術(shù)通用指南》 ISO14011：《環(huán)境審核指南 — 審核程序 — 環(huán)境管理體系審核》 手冊(cè)管理： 手冊(cè)發(fā)放 手冊(cè)為公司機(jī)密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。 管理手冊(cè)對(duì) ISO9001： 20xx 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢、手冊(cè)的評(píng)審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。 企業(yè)積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，采用一流的制作工藝，建立完善的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品設(shè)計(jì)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、實(shí)用性和時(shí)尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、風(fēng)韻、高貴、精致、高品質(zhì)”的品牌風(fēng)格。 武漢市 美學(xué)家服裝有限公司于 20xx 年全面導(dǎo)入 CI 形象系統(tǒng)工程，通過(guò)整合企業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，美學(xué)家人已走在全 國(guó)同行的前列，面對(duì)中國(guó)加入 WTO，美學(xué)家人將抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，站在新世紀(jì)的起跑線上，公司致力于機(jī)制改革，根據(jù)服裝消費(fèi)市場(chǎng)細(xì)分之特點(diǎn)，實(shí)行多品牌經(jīng)營(yíng) 戰(zhàn)略 ，共享 銷售 資源優(yōu)勢(shì)，躋身中國(guó)馳名女裝品牌行列并堅(jiān)定不移的朝著《公司“十五”發(fā)展規(guī)劃》目標(biāo)：期未實(shí)現(xiàn)年銷售額 3 億元而邁進(jìn)。管理手冊(cè)可作為公司管理活動(dòng)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動(dòng)準(zhǔn)則，也可作為顧客 （客戶消費(fèi)者） 、社會(huì)公眾、政府機(jī)關(guān)及對(duì)本公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實(shí)文件。 手冊(cè)持有者崗位調(diào)動(dòng)或離開(kāi)公司，應(yīng)到行政人事部辦理移交手續(xù)，登記注銷。 對(duì)以往的經(jīng)驗(yàn)予以吸收提高。 行政部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。 適用范圍： 適用于公司各部門環(huán)境管理。 ，了解環(huán)境保護(hù)的重要性，并能落實(shí)于日常工作中。 5R： 節(jié)約資源，減少污染（ Reduce） 綠色消費(fèi)，環(huán)保選購(gòu)（ Reevaluate） 重復(fù)使用，多次利用（ Reuse） 分類回收，循環(huán)再生（ Recycle） 保護(hù)自然，萬(wàn)物共存（ Rescue） 員工環(huán)保行為規(guī)范 保護(hù)環(huán)境 人人有責(zé) 節(jié)約能源 從嚴(yán)把關(guān) 節(jié)電節(jié)水 養(yǎng)成習(xí)慣 廢水廢氣 切勿污染 物品替代 節(jié)省資源 大力倡導(dǎo) 綠色消費(fèi) 努力建成 綠色企業(yè) 綠色企業(yè)理念 環(huán)境是我們公司密切相關(guān)的要素， 公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。 體系策劃 管理職責(zé) 目的： 完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實(shí)各職能部門的責(zé)任和權(quán)限。 行政組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附圖 1。 負(fù)責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營(yíng)銷合約； 負(fù)責(zé)處理、跟進(jìn)及答復(fù)客戶之投訴； 負(fù)責(zé)成品倉(cāng)之管 理以及產(chǎn)品交付工作。 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估并施加影響。 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控 負(fù)責(zé)各改善項(xiàng)目的資金評(píng)估和支援。 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時(shí)采取糾正措施。 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。 品管部 審核質(zhì)量體系的實(shí)施情 況和有效性； 協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃； 提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤； 協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃； 執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)（入庫(kù)檢驗(yàn)）； 記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理； 進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。 副總經(jīng)理（生產(chǎn) 車間）： 負(fù)責(zé) 車間之工作安排； 負(fù)責(zé) 車間之財(cái)務(wù)獨(dú)立核算； 負(fù)責(zé)外來(lái)加工物料之管理； 負(fù)責(zé) 車間環(huán)境污染改善之實(shí)施及控制。 有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。 各部門負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施管理體系文件和各項(xiàng)管理活動(dòng)。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)第 條“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制”予以刪減。 記錄包括管理活動(dòng)全過(guò)程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運(yùn)行和管理活動(dòng)達(dá)到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)，由品管部負(fù)責(zé)。 相關(guān)文件：《質(zhì)量策劃程序》 環(huán)境因素 目的： 識(shí)別、確定本公司各種活動(dòng)、生產(chǎn)與服務(wù)對(duì)環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán) 境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時(shí)考 慮其重大環(huán)境影響。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評(píng)價(jià)每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。 適用范圍： 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。 目標(biāo)和指標(biāo)的定期評(píng)審和修訂 經(jīng)過(guò)一定時(shí)期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)定期對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)予以評(píng)審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé)： 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評(píng)審，及常規(guī)合同之簽訂； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證要求進(jìn)行評(píng)審； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)交貨期（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評(píng)審； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購(gòu)能力之評(píng)審； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格、付款方式等進(jìn)行評(píng)審； 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂； 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車間來(lái)料處理合同的評(píng)審及簽訂 . 引用 標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/