【正文】 由責(zé)任人針對潛在的問題進(jìn)行原因分析，制定預(yù)防措施并實施。 識別改進(jìn)機會 a)產(chǎn)品 質(zhì)量出現(xiàn)重大問題 和重復(fù)發(fā)生時， 或超過 水廠 規(guī)定 的要求 ； b)管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時 c)顧客 有重大 投訴時； d)出現(xiàn)重大 安全和 環(huán)境事故； 原因分析、措施制定、實施與驗證。 數(shù)據(jù)分析常用以下方法： a) 統(tǒng)計表； b) 排列圖； c) 對策表； c) 其他方法。 ） 生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)保持不合格處置的記錄。 記錄 a) JL23 《產(chǎn)品檢驗單》 b)外委檢驗報告 不合格品控制程序 1） 目的 對不合格品進(jìn)行有效的控制 ,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付 . 2） 范圍： 適用于水廠產(chǎn)品的不合格品控制。 用《顧客滿意程度調(diào)查表》監(jiān)視顧客滿 意度，并采取糾正或糾正 /預(yù)防措施。 ) 審核報告 在審核 結(jié)束 10 個工作日內(nèi)，審核組長應(yīng)組織審核組編寫出《內(nèi)部審核報告》，并確保該報告的客觀性、完整性、準(zhǔn)確性。 ） 審核前由綜合部提前 10 個工作 日通知被審核的有關(guān)各部門，被審核的有 關(guān)部門在接受審核前做好充分準(zhǔn)備，備齊內(nèi)審所需的文件、記錄。 b. 當(dāng)發(fā)生涉及法律、法規(guī)的重大投訴時，管理者代表應(yīng)將情況及時報告上級主管 部門。收集方式一般有： a） 設(shè)立監(jiān)督電話和意見薄，接受顧客的監(jiān)督； b） 與顧客溝通； c） 定期進(jìn)行市場調(diào)研，并隨時收集消費者意見。 記錄 a) JL16 《監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表》 b) 各種校準(zhǔn)、鑒定記錄。 監(jiān)視和測量裝置的控制 生產(chǎn)部應(yīng)編寫“監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表”，并注明周檢期。 ) 司機、送水員負(fù)責(zé)成品運輸過程的搬運、防護。 b) 成品 成品的標(biāo)識印刷在桶、熱縮膜和合格證上，其內(nèi)容應(yīng)包括：生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、凈含量、產(chǎn)品名稱、水廠廠名和廠址以及送水電話。 7． 5． 2． 1 水廠純凈水生產(chǎn)過程中的 PC 水桶的清洗為特殊過程。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定主要生產(chǎn)設(shè) 備的維修計劃和檢修管理工作，及時的進(jìn)行過濾材料（石英沙、活性碳、樹脂、絨噴膜、反滲膜）的清洗、消毒、維護、更換，并做好設(shè)備維修記錄。 采購信息 對不同的采購產(chǎn)品要提供不同的采購信息并與供方溝通，確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購 采購過程 采購控制的目 的，是為了保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量最終滿足交付所規(guī)定的要求。 對購水量大、期限長、價格在規(guī)定范圍內(nèi)的合同，由 銷售員 填寫 《合同評審表》，由銷售部會同生產(chǎn)部進(jìn)行初評后交管理者代表批準(zhǔn)即可簽定合同。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對工作環(huán)境和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，使其滿足工作環(huán)境的要求。 d) 本廠僅對基礎(chǔ)設(shè)施中的 b)條過程設(shè)備實施控制管理， a)、 c)兩條因所有權(quán)不屬水廠故未作管理規(guī)定。 能力、意識和培訓(xùn) a) 綜合部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃，交最高管理者批準(zhǔn)后實施； b） 生產(chǎn)、送水人員應(yīng)定期到衛(wèi)生局防疫部門體驗，并取得健康證明。 評審輸入 水廠管理評審輸入由相 關(guān)的崗位提供的與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進(jìn)機會相關(guān)的信息，一般有： a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果，由綜合部寫出外部和內(nèi)部審核及本年體系運行的總結(jié)報告； b) 顧客反饋，包括意見、建議等，由銷售部寫出顧客滿意程度分析報告； c) 純凈水的質(zhì)量趨勢，由生產(chǎn)部寫出質(zhì)量分析報告； d) 由綜合部匯報預(yù)防和糾正措施的狀況及以往管理評審所確定措施的實施情況； e) 其他可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化，主要包括外部環(huán)境變化、自身的變化和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 崗位職責(zé)和權(quán)限 最高管理者 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)水廠工作，并對水廠重大事宜進(jìn)行決策和批準(zhǔn)； b) 負(fù)責(zé)水廠 質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)，使水廠職工對方針、目標(biāo)充分理解并實施； c) 組織并建立水廠的質(zhì)量管理體系； d) 及時準(zhǔn)確地進(jìn)行質(zhì)量方面的決策； e) 配置調(diào)動水廠的各種資源； f) 建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，明確各自的職責(zé)范圍； g)批準(zhǔn)水廠的質(zhì)量手冊，主持水廠的管理評審，確保持續(xù)改進(jìn)。 ）記錄的貯存、保管應(yīng)滿足適宜的環(huán)境條件，以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失 。 ） 記錄的編號位于記錄左上方，編號可采用流水號。 ) 計算機軟件管理控制 計算機管理系統(tǒng)由綜合部負(fù)責(zé) ,根據(jù)運行情況 ,提出修改意見 ,管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。 ） 所有質(zhì)量管理體系文件，一般不外借水廠以外的人。 ） 文件經(jīng)更改和修訂后 ,以修改次數(shù)及修改記錄等以識別。 3） 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)水廠質(zhì)量管理體系文件的管理 。 水廠產(chǎn)品若需委托進(jìn)行微生物、理化等 安全 指標(biāo)檢驗，我廠選擇具有檢驗?zāi)芰唾Y 質(zhì)的 依法設(shè)置的技術(shù)機構(gòu) 進(jìn)行代檢，以確保檢測數(shù)據(jù)真實可靠，確保產(chǎn)品符合規(guī)定 要求。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊 的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量手冊由管理者代表審核， 最高管理者 批準(zhǔn)發(fā)布。 公司 所有員工都必須認(rèn)真履行貫徹執(zhí)行本手冊，按手冊中規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)行使權(quán)利，圍繞水廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)開展工作，使水廠的質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為社會和企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。我公司生產(chǎn)的“ 迎康 ”牌純凈水自 20xx 年 5 月投放市場以來，以其品質(zhì)純正，衛(wèi)生可靠，清澈甘甜、爽口益人而深得消費者的青睞。 質(zhì)量手冊的更改和換版 質(zhì)量手冊由 綜合部 負(fù)責(zé)更改。 2 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 2． 1 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 2． 2 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 的定義和術(shù)語。 手冊的管理 綜合部是《質(zhì)量手冊》的歸口管理的部門，負(fù)責(zé)發(fā)放使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。 ） 文件的標(biāo)識 ） 文件分“受控文件”“非受控文件 ” 和“作廢保留文件” , “受控文件”和“作廢保留文件應(yīng)在頁面上作相應(yīng)的標(biāo)識。 ） 受控文件丟失應(yīng)說明理由，并經(jīng)最高管理者同意后辦理領(lǐng)用手續(xù)，新發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號 ,原分發(fā)號作廢、防止誤用。 ）作廢文件的處置 ） 綜合部應(yīng)及時從所有發(fā)放或使用場所收回?fù)Q頁或換版等作廢的文件。如需修改時，可采用劃改方式。 ）合同要求時，在商定期內(nèi)記錄可以提供給供方或其代表查閱，但仍應(yīng)執(zhí)行以上兩款定。 質(zhì)量方針 另行！ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 另行 ！ 管理者代表通過崗位職責(zé) 等方式落實水廠的質(zhì)量目標(biāo)，每年年底或利用管理評審等機會由最高管理者組織進(jìn)行檢查和考核質(zhì)量目標(biāo)的實施情況。 管理評審 總則 最高管理者親自主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 a) 實施、保證質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意度。 記錄 JL05《簽到表》； JL07《培訓(xùn)計劃》； JL8《崗位記錄 biao 》； 學(xué)歷證明、健康證、培訓(xùn)證明、駕駛證等復(fù)印件。 ．記錄 ． 1 JL9《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》 ． 2 JL10《設(shè)備維修記錄》 工作環(huán)境 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員根據(jù)適用的國家標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)結(jié)合產(chǎn)品的特性確定工作環(huán)境應(yīng)滿足的要求，主要有以下幾方面： a) 人員的素質(zhì)和身體健康要求； b) 衛(wèi)生、安全要求； c) 溫、濕度等環(huán)境要求； d) 其他要求。 b） 為保證產(chǎn)品在質(zhì)量及水廠確定有必要的附加要求。 記錄 a) 《合同評審表》 b) 《送水單》 顧客溝通 溝通內(nèi)容 水廠對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的內(nèi)容作出有效安排： a） 產(chǎn)品信息； b） 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c） 顧客反饋，包括顧客抱怨。供方的評定記錄由綜合部保存； b） 評價供方方式一般采用采購員評價，管理者代表批準(zhǔn)。管理者代表領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)崗位人員負(fù)責(zé)過程控制的組織工作，策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)及服務(wù)提供并得到實施。 安全管理 安全員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的安全工作 ,按照“安全第一 ,預(yù)防為主”的原則 ,確保生產(chǎn)過 程中設(shè)備和人員安全。 ） 標(biāo)識的內(nèi)容 包括名稱、規(guī)格、型號、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、狀態(tài)等。 2 ）范圍 適用于產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護全過程的控制。 ） 貯存 ） 物資的貯存要分類、分區(qū)域存放，有腐蝕性、毒的物資要與一般物資分開存放，并標(biāo)好易于區(qū)分的標(biāo)識。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)置不符合要求或損壞時，應(yīng)對該設(shè)備采取措施和必要的校準(zhǔn)、修理或報廢等，同時對此設(shè)備以前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價。 a） 水廠產(chǎn)品質(zhì)量，交付和服務(wù)等方面直接和間接反映； b） 顧客的抱怨或投訴。 配合投訴的處理 a. 顧客投訴由最高管理者領(lǐng)導(dǎo)、銷售部負(fù)責(zé)，營