【正文】 ： 原物料特性的統(tǒng)計：生產計劃部 制程狀況及成品質量的統(tǒng)計：生產計劃部、企業(yè)管理部 客訴情況及工程服務質量的統(tǒng)計：系統(tǒng)設備事業(yè)部、企業(yè)管理部 合同成本的統(tǒng)計、分析：財務中心 質量記錄的分析；企業(yè)管理部 ： 由責任部門視實際情況，收集公司 相關 記錄中的資料數據，并加以分類整理 ； 應用適當的統(tǒng)計方法來顯示統(tǒng)計結果，以有效地表達質量狀況 ； 分析、處理、確認結果，并適時提供給管理者 代表 作為改善的依據或政策參考 ； 管理者代表依據統(tǒng)計分析的結果判定是否需要做預防 ； 明確指出質量管理體系、生產制 程及顧客滿意度等的分析與改善方式 ； 整合統(tǒng)計分析及相關的改善措施，并在管理審查會議中檢討其成效 ； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《統(tǒng)計技術管理程序》 ； 糾正與預防措施 ：針對與質量相關的問題進行 調查 分析并采取 措施消除原因 ， 防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生 。 進料檢驗 品名、數量驗收：物資供應部 質量檢驗：生產計劃部 (儀器設備驗收：行政部和使用單位 ) 識別標示：生產計劃部 制程中檢驗 制程中檢驗：生產計劃部和生產制造部 異常之改善：生產制造部 識別標示：生產計劃部 質量確認：生產計劃部 半成品檢驗：生產計劃部 過程監(jiān)視：生產計劃部 識別標示：生產計劃部 成品及出廠檢驗 成品檢驗：生產計劃部、企業(yè)管理部 廣州金鵬集團有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 34 頁 共 37 頁 品名、數量驗收：物資供應部 識別標示：生 產計劃部 特許 各類申請生產急需使用無法執(zhí)行檢驗：生產制造部 進料及成品檢驗不合格：生產計劃部 市場急需使用無法執(zhí)行檢驗：系統(tǒng)設備事業(yè)部 特許申請審查：企業(yè)管理部 特許核準：主管副總裁 糾正與預防實施單位：公司各相關部門 ： 過程的監(jiān)控和測量 企業(yè)管理部通過內審、檢查、評價對質量管理體系的過程進行測量和監(jiān)控； 企業(yè)管理部根據公司總目標督促各部門進行分解與質量相關的各過程，轉化為具體的質量目標，保證質量目標的實現(xiàn)需進行相應的監(jiān)視和測量； 當過程的監(jiān)控和測量發(fā)現(xiàn)較大的波動時，由企業(yè)管理部及時發(fā)出信息，必要時 有關部門采取糾正或預防措施，責任部門實施，由企業(yè)管理部進行驗證其有效性。 ：本公司與質量 管理體系 范圍內 的部門、作業(yè)程序、人員等。 ： 劃分倉儲品存放區(qū)域 （包括庫、架、位 的編號 ） 物料 標識要清晰 ； 規(guī)劃物料的 存 放 和 包裝 ，應考慮分類、防潮、 防火、防靜電、 安全等因素 ； 規(guī)定物料出入庫的流程及 庫存 物料的盤點 ； 廣州金鵬集團有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 31 頁 共 37 頁 對倉儲品應定期進行 抽查 檢驗， 對庫存產品 要做到先入先出 以保證質量 ； 對交付顧客的產品，相關的責任部門要嚴格按照程序執(zhí)行，確保產品出貨的質量 ； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《倉管作業(yè)指導書》。 ：所有本公司 產品實現(xiàn)過程中進行的標識、搬運 、包裝、貯存 和保護作業(yè) 。規(guī)定配置適當的監(jiān)視和測量設備，并確定服務過程中進行監(jiān)控與檢查的關鍵點； 通過項目經理的協(xié)調，保證項目實施各階段的計劃進度 ； 對工程中出現(xiàn)的各種問題，項目經理應及時與顧客進行溝通 ； 如果由于己方或顧客方 (合作方 )的原因，需要變更工程計劃，應當及時與相關人員溝通，具體操作參見《合同項目（主業(yè)務）管理操作指導書》 ； 項目經理負責組織對該工程的終驗及項目評估，以保證工程質量和顧客滿意 ； 對于工程實施中的各種文件、記錄，依照《質量記錄管理程序》執(zhí)行 ； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《合同項目（主業(yè)務）管理操作指導書》。 生產管理 ：使公司產品的生產 得到恰當 充分 的控制 ，確保產品質量，滿足顧客的要求。 采購管理 ：規(guī)范全公司的物資采購活動，做到職責分明、有章可循，通過對采購過程及供方能力評價進行控制，保證采購的產品附和規(guī)定的要求。市場調查、競爭對手分析、水平對比等過程； 確定 顧客 規(guī)定 的訂購 要 求， 包括對 產品、對交付 及交付后的要求 ； 顧客潛在的 要 求，例如：服務保證、方式，產品的安全使用，適當的功能及相關法規(guī)等，本公司均需主動告知并進行確認 ； 顧客的 附加要 求 ； 所有顧客需求分析的資料、記錄等，應妥善保管并及時更新。 產品實現(xiàn)的策劃 目的：通過對產品實現(xiàn)過程策劃控制，使產品過程得到有效控制，以確保產品達到質量目標和要求。人力資源依《人力資源管理程序》執(zhí)行，信息資源依《文件與資料管理程序》執(zhí)行，基本設施依《資源設施管理程序》進行管理 ； 廣州金鵬集團有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 20 頁 共 37 頁 人力資源管理 目的： 確定從事影響產品質量 的 工作 人員所必要的能力，并提供必要的培訓，確保人員能勝任 工作 。 并作為 質量改善和追溯的依據。公司根據發(fā)展的需要建立必要的信息化系統(tǒng)，促進流程管理自動化； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《溝通 管理程序》。 范圍：適用于本公司內部各級人員及公司外部的相關團體、顧客 、 供應商、外包商等。根據評審結果尋找目標差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率； ，由企業(yè)管理部歸口落實，以確保質量體系正常運行，策劃的結果使文件發(fā)生變化時執(zhí)行《文件與資料管理程序》。 ，按照 公司的質量方針制定相應的質量目標，進行分解落實。 三 . 作業(yè)文件：為保證每一質量程序文件規(guī)定的流程步驟均可合理地執(zhí)行，必要時，也可視其復雜程度，將某些流程、步驟的細節(jié)規(guī)定，形成作業(yè)文件。 質量手冊的非受控文本： 因投標、合同要求或其他目的，需對外提供質量手冊時，需經企業(yè)管理部審核，管理者代表批準，并在企業(yè)管理部登記，在該手冊上作出非受控文本的標記后提供。 質量手冊的制訂、修訂、廢止程序： 為確保質量管理體系有一定的時效性及適用性，當質量管理體系與事實不符或不適合現(xiàn)況需求時，可修訂或替換不適用的條 款。 公司地址：廣州科學城神舟路 9 號 電 話： 02085571601 傳 真： 0208234552 82345523 郵 編： 510663 廣州金鵬集團有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 9 頁 共 37 頁 目的：證實本公司的質量系統(tǒng)確實與 ISO 9001:20xx 質量管理系統(tǒng)的精神相一致。其中，金鵬小靈通手機異軍突起，成為該領域的后起之秀， 在全國市場排名前五位。 可衡量指標：總銷售額、總利潤、科技人員比例 ? 精良的制造：通過嚴格的產品質量控制和優(yōu)化的工作流程，使研發(fā)到生產各環(huán)節(jié)的產出滿足顧客的需求。 總章節(jié)：共六章 修 改 人：祖建軍 日期： 版本： Q/JP 91. 001. 001. 020 修改原因：認證前該文件進行統(tǒng)一版本修改 修改章節(jié)：內容沒有修改 修 改 人：祖建軍 日期： 版本： Q/JP 91. 001. 001. 021 修改原因：組織結構發(fā)生變化，相關職責改變 修改章節(jié)：第六章 修 改 人：劉建益 日期： 版本： Q/JP 91. 001. 001. 030 修改原因：質量管理體系換版（ ISO9000： 20xx版） 修改章節(jié)：文件內容全部修改 修 改 人：劉建益 日期： 版本： Q/JP 91. 001. 001. 031 修改原因：增加質量手冊中沒有覆蓋 ISO標準的內容 修改章節(jié)：修改 、 、 、 、組織結構圖 修 改 人：劉建益 日期： 版本： Q/JP 91. 001. 001. 032 修改原因：組織結構調整，修改公司流程 修改章節(jié)：第六章 修 改 人： 日期： 版本： 修改原因： 修改章節(jié)： 審批記錄 校對：姜成英 審核人簽名： 日期： 審查：劉建益 批準人簽名： 日期： 廣州金鵬集團有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 2 頁 共 37 頁 頒 布 令 廣州金鵬集團有限公司依據 GB/T1900120xxidtIAO900120xx 《質量管理體系－要求》結合本公司實際，制定了《質量手冊》 版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 各部門主管應負有宣貫質量方針及其承諾的義務。目前集團已獲得了“計算機信息系統(tǒng)集成一級資質”、“涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質”、“安全技術防范系統(tǒng)一級資質”、“建筑智能化系統(tǒng)集成專項工程設計甲級資質”， 23 項軟件開發(fā)獲得軟件軟件著作版權登記證書， 23 項軟件產品獲得軟件產品登記證書和 4 項專利，為通信產品技術研發(fā)及計算機系統(tǒng)集成實施提供了堅強的后盾。 金鵬集團在堅持走具有金鵬特色的發(fā)展道路的同時，又不斷與國際一流企業(yè)強強聯(lián)手，展開合作。 適用范圍： 移動通信無線系統(tǒng)和移動終端、數字視頻終端，固定交換和移動交換系統(tǒng)的設計和制造，微波、通信系統(tǒng)、廣播電視工程服務，增值業(yè)務 、應用軟件及信息網絡系統(tǒng)集成 ,數字網絡接入系統(tǒng)，數字視頻監(jiān)控系統(tǒng) 。 廢止程序：原因確認 →核準→廢止。另外，文件架構以務實、合理為要求，強調流程運作的實用性、流暢性，并以此質量管理體系為基礎，作為其它管理主題整合的樞紐。 范圍：公司內與質量系統(tǒng)相關的活動和部門。 質量規(guī)劃：總裁應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以策劃和提 廣州金鵬集團有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 15 頁 共 37 頁 供。管理審查的細節(jié)及相 關的管理要點參見《管理審查程序》。每季度第一個月 10 號前由公司總裁主持會議， 管理者代表 負責召集，由 企業(yè)管理部收集匯報材料 并進行整理。確保各部門持有的文件的版本是 有效版本 ； 文件經修改后，其修改狀況應在文件編號及