【正文】 制訂、修改的審批原件由企業(yè)管理部保存。 質(zhì)量記錄管理 目的： 為 產(chǎn)品 、過程 和 質(zhì)量管理體系有效的運(yùn) 行提供證據(jù)。 內(nèi)容： 規(guī)定各類記錄的標(biāo)識(shí)與管理責(zé)任的歸屬單位 ； 規(guī)定記錄收集的方式，并編制索引以便于歸檔及查詢 ； 規(guī)定記錄的保存方式以防損毀 ； 規(guī)定記錄的保存期限及過期記錄的處理 ； 通過對(duì)本 公司的質(zhì)量記錄進(jìn)行評(píng)估、審查，確保質(zhì)量系統(tǒng)的有效運(yùn)行 ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《質(zhì)量記錄管理程序》。 內(nèi)容： 由公司總裁辦公會(huì)議確定組織結(jié)構(gòu)，人力資源部負(fù)責(zé)人力資源管理、行政部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理 ； 標(biāo)識(shí)所需的資源，必要時(shí)提出詳細(xì)的資源運(yùn)用計(jì)劃，并于資源取得后妥善配置 ； 定期檢討現(xiàn)有的資源是否足以維持質(zhì)量系統(tǒng)的正常運(yùn)行，確保所需資源的完整性 ； 各類資源均應(yīng)適當(dāng)管理。 內(nèi)容： 根據(jù)各部門的要求 規(guī)定人員的任用資格，及選擇人員的原則，并對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行訓(xùn)練與考核 ； 在職人員的訓(xùn)練需求，由部門主管鑒定并將鑒定結(jié)果送交人力資源部 ； 依據(jù)公司的人員需求狀況，人力資源部規(guī)劃訓(xùn)練課程及編訂年度計(jì)劃，作為執(zhí)行訓(xùn)練工作的依據(jù)并有效實(shí)施 ； 訓(xùn)練結(jié)束后，視訓(xùn)練性質(zhì)及實(shí)際需要通過適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行訓(xùn)練考核，以鑒定人員的專業(yè)能力 ； 對(duì)從事特定工作必須具備專業(yè)技能的人員應(yīng)依《崗位說明書》的 要求予以訓(xùn)練及考核 ； 各項(xiàng)教育訓(xùn)練計(jì)劃的編訂、執(zhí)行、考核記錄及資料由人力資源部建立檔案并保存適當(dāng)?shù)钠谙?； 依《溝通管理程序》積極宣導(dǎo)公司的質(zhì)量觀念，使員工深入了解質(zhì)量系統(tǒng)的諸多知識(shí)與概念，并作為員工晉升與任用的基本考慮 ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《人力資源管理程序》。 內(nèi)容： 為保證公司有一個(gè)適應(yīng)的工作環(huán)境，應(yīng)制定一套工作環(huán)境的規(guī)章制度，以確保滿足產(chǎn)品符合性要求，由各部門遵照?qǐng)?zhí)行； 行政部負(fù)責(zé)年度檢查，并將執(zhí)行情況提交給總裁辦公會(huì)議； 管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并將各部門完成情況向總裁匯報(bào)； 明確定義產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的機(jī)器設(shè)備及一般行政管理所使用的工作設(shè)施 ； 建立機(jī)器設(shè)備的相關(guān)資料，并進(jìn)行編碼管理 ； 規(guī)定機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)及故障維修或處理方式 ； 對(duì)于無(wú)法使用的機(jī)器設(shè)備，應(yīng)明確標(biāo)識(shí)并適當(dāng)放置 ； 妥善保存機(jī)器設(shè)備的維修、保養(yǎng)、鑒定、校驗(yàn)記錄 ； 以上規(guī)定 的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《設(shè)備維護(hù)管理作業(yè)指導(dǎo)書》。 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 22 頁(yè) 共 37 頁(yè) 管理者代表：督促各責(zé)任部門按相關(guān)計(jì)劃要求提供所需的文件、資源和設(shè)施；監(jiān)督、檢查各部門在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全 過程中對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況。 權(quán)責(zé)： 顧客需求收集、分析：系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部、企業(yè)發(fā)展部、開心中心和各事業(yè)部 組織顧客需求評(píng) 審：企業(yè)發(fā)展部 顧客需求的審查：總裁辦公會(huì)議 顧客需求的核準(zhǔn)：壹佰萬(wàn)元以下的主管副總裁，以上由總裁 內(nèi)容： 進(jìn)行投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同或協(xié)議洽談等活動(dòng)的顧客識(shí)別、確定。 ：本公司新產(chǎn)品的研制和產(chǎn)品的改型（原技術(shù)指標(biāo)或功能的補(bǔ)充和改變）。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)變更應(yīng)進(jìn)行評(píng) 審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn) ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》。 總裁、副總裁不在時(shí)可以指定授權(quán)人代批。 ： 供應(yīng)商的尋找與資料初審：物資供應(yīng)部或相關(guān)事業(yè)部 供應(yīng)商的評(píng)審：采購(gòu)執(zhí)行部門、企業(yè)管理部、使用部門 供應(yīng)商的登錄：生產(chǎn)中心物資供應(yīng)部或相關(guān)事業(yè)部 ： 建立供應(yīng)商的基本資料，并對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行篩選登 錄 建立檔案 ； 規(guī)定對(duì)新供應(yīng)商申請(qǐng)合格登錄的方式 ； 規(guī)定 供應(yīng)商評(píng)審的工作流程，并 對(duì) 合格 供應(yīng)商 進(jìn)行 定期考核，以淘汰不合格者 ； 除經(jīng)正常審查評(píng) 審 而登錄為合格供應(yīng)商外，另規(guī)定特殊通融登錄的條件 ； 必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商 質(zhì)量管理體系對(duì) 按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品的保證能力 進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒，以便對(duì)供應(yīng)商的制造能力及質(zhì)量管理能力進(jìn)行深入的了解與評(píng)估 ； 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 26 頁(yè) 共 37 頁(yè) 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《供應(yīng)商管理辦法》。規(guī)定配置適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并確定生產(chǎn)過程中進(jìn)行監(jiān)控與檢查的關(guān)鍵點(diǎn)； 規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整時(shí)機(jī)與方式； 規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃的安排方式（包括合同式生產(chǎn)及計(jì)劃式生產(chǎn)） ； 對(duì)生產(chǎn)過程中所需的各種治具進(jìn)行管理，以保證產(chǎn)品 的質(zhì)量和工期； 建立各項(xiàng)相關(guān)制程檢驗(yàn)記錄，以便日后的追溯； 對(duì)產(chǎn)品的 放行和 交付 控制 作出規(guī)定； 生產(chǎn)流程中發(fā)生的異?，F(xiàn)象，依《糾正與預(yù)防管理程序》進(jìn)行異常糾正和預(yù)防； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備維護(hù)管理作業(yè)指導(dǎo)書》。 編寫必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 ： 標(biāo)識(shí)：生產(chǎn)中心 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 28 頁(yè) 共 37 頁(yè) 追溯：企業(yè)管理部 ： 通過對(duì)原物料的檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)識(shí)與追溯； 制程中的產(chǎn)品依《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》，將管制狀況真實(shí)記錄，以便有效追溯； 對(duì)產(chǎn)品制造批號(hào)的標(biāo)識(shí)方式加以適當(dāng)?shù)囊?guī)定； 當(dāng)顧客使用的產(chǎn)品發(fā)生異常時(shí)，可追溯到從生產(chǎn)到出貨整個(gè)過程的質(zhì)量管制狀況； 以上 規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)指導(dǎo)書》。 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 29 頁(yè) 共 37 頁(yè) 產(chǎn)品的防護(hù) ：確保 產(chǎn)品 在 實(shí)現(xiàn)過程中 至交付到顧客預(yù)定的地點(diǎn)提供有效地防護(hù)，包括 標(biāo)識(shí)、 搬運(yùn)、包裝、貯存 和保護(hù) ， 以防止 在交付至顧客前 損壞 。 ：本公司用于質(zhì)量檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)的量規(guī)儀器。 ： 物料入庫(kù)：采購(gòu)執(zhí)行部門、生產(chǎn)中心； 物料出庫(kù)：生產(chǎn)中心與其他使用部門； 入庫(kù)檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部檢驗(yàn)人員； 倉(cāng)儲(chǔ)管理：倉(cāng)管人員； 倉(cāng)儲(chǔ)品異常提報(bào)：倉(cāng)管人員。 ：本公司的所有顧客。確認(rèn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合規(guī)定要求；及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 滾動(dòng)審核每?jī)稍?輪流 對(duì) 公司 部分部門 進(jìn)行審核 （實(shí)施于質(zhì)量管理 體系建立的初期 或質(zhì)量管理體系 發(fā)生較大變化時(shí)） ； 在下列情況下應(yīng)進(jìn)行追加審核 發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量的投訴 ； 企業(yè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大的改變時(shí) ； 即將進(jìn)行第二 .三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核 ； 內(nèi) 部 審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核 批準(zhǔn) 后 方可 實(shí)施； 在安排內(nèi)部審查人員時(shí)應(yīng)考慮獨(dú)立性，不能參與本部門的審查 。 ： 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)控。 不合格品的管理 ： 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品 。 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 36 頁(yè) 共 37 頁(yè) ： 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān) 、 與運(yùn)行能力相關(guān)、 及顧客投訴 等 的 統(tǒng)計(jì)分析。 。 ：公司的產(chǎn)品制程及與質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的作業(yè) 發(fā)生的不合格 與不 符合項(xiàng) 。 ：參見《不合格品管理程序》 ： 制訂從原物料、制程中、半成品及成品，以及外協(xié)加工品、顧客退貨、倉(cāng)儲(chǔ)不良品等不合格品的管理流程 ； 制訂進(jìn)料、成品及 顧客退貨各階段的不合格品標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)、隔離處置及相關(guān)作業(yè)方式 ； 針對(duì)不合格品予以標(biāo)識(shí)，并考慮處理的時(shí)效性，以決定特采、拒收、重新分等或報(bào)廢等適當(dāng)?shù)奶幚矸绞?； 規(guī)定不合格成品的特準(zhǔn)使用的審批程序 ； 針對(duì)不合格的原因進(jìn)行調(diào)查、分析，以作為糾正與預(yù)防的依據(jù)，并避免不合格再次發(fā)生 ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《不合格品管理程序》及《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 建立進(jìn)料、制程、半成品、成品的檢驗(yàn)與測(cè)試的相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 ； 規(guī)定從原物料進(jìn)廠至成品出廠的檢驗(yàn)流程及檢驗(yàn)方式 ； 為應(yīng)付緊急生產(chǎn)而允許進(jìn)廠的材料，均依《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)與記錄 ； 制程和工程中各階段的檢驗(yàn)與監(jiān)控都符合既定的檢驗(yàn)規(guī)范與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，方能進(jìn)行最終檢驗(yàn) ； 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 35 頁(yè) 共 37 頁(yè) 建立并維持進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)與測(cè)試的記錄，以證明該產(chǎn)品已按既定的允收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢驗(yàn)與測(cè)試 ； 制訂各檢驗(yàn)與測(cè)試階段的質(zhì)量狀況的標(biāo)識(shí) 方法。 過程的監(jiān)視與測(cè)量 ：通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必需過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品附和規(guī)定要求。 ： 內(nèi)審計(jì)劃的擬訂：企業(yè)管理部 內(nèi)審計(jì)劃的執(zhí)行：內(nèi)審小組 內(nèi)審結(jié)果的審批：管理者代表 內(nèi)審結(jié)果的追蹤：企業(yè)管理部 ： 內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和 滾動(dòng) 審核兩種 。若始終無(wú)法與顧客達(dá)成共識(shí)，則要協(xié)議解決 ； 依據(jù)《糾正與預(yù)防管理程序》，對(duì)每個(gè)結(jié)案的顧客抱怨事件判定是否要進(jìn)一步采取預(yù)防措施 ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《顧客滿意度管理辦法》。 顧客滿意 ： 監(jiān)視 顧客 信息，測(cè)量 質(zhì)量管理體系 的有效性和 業(yè)績(jī) 。 出入貨及倉(cāng)儲(chǔ)管理 ：使公司倉(cāng) 庫(kù)的物料收發(fā) 正確 、 合理儲(chǔ)存、 存放 有序 ，各物料與帳相符，同時(shí)在產(chǎn)品最終交付的過程中，確保產(chǎn)品出貨的質(zhì)量。 ： 進(jìn)出料及倉(cāng)儲(chǔ)品的搬運(yùn)：物料供應(yīng)部 制造過程的搬運(yùn)：生產(chǎn)制造部 產(chǎn)品包裝：生產(chǎn)制造部 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)：生產(chǎn)計(jì)劃部 ： 規(guī)定在安全無(wú)害的情況下，使用適當(dāng)?shù)?防護(hù)和 搬運(yùn)方法，以防止產(chǎn)品的損壞 ； 對(duì)因搬運(yùn)不當(dāng)所造成的原物料或成品的損壞，規(guī)定適當(dāng)?shù)墓苤萍疤幚磙k法 ； 規(guī)定產(chǎn)品的包裝方式，以符合顧客的需求 ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書》。 ：本程序適用于對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯