【正文】 對實施有效的糾正 /預防措施結(jié)果，凡涉及文件修改時，由管理者代表按《文件控制程序》對文件進行更改。 部門負責人負責各部門的糾正 /預防措 施計劃的審批。 管理者代表負責對內(nèi)外部審核及上次管理評審的有關(guān)信息進行分析 ,以確定質(zhì)量管理體系的有效性。 對嚴重的不合 格，除對不合格本身實施糾正后，還要分析不合格的原因，制定糾正 /HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 35 預防措施，徹底消除不合格原因，確保下次同類問題不再發(fā)生。 4 工作程序 不合格品的識別 本公司規(guī)定外購產(chǎn)品，過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品只需有一項質(zhì)量指標達不到相關(guān)標準及本公司要求的定為不合格品。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用 時得到顧客的批準，否則在策劃的安排（見 ）已圓滿完成之前，不應(yīng) 向顧客 放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃 的結(jié)果的能力。 內(nèi)審報告經(jīng)管理者代表批準后，由 技術(shù)開發(fā)部 按分發(fā)范圍下發(fā)到有關(guān)部門。 b)現(xiàn)場審核： 審核組成員在會議結(jié)束后，按審核計劃分別對各部門進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，記錄審核結(jié)果。 內(nèi)審員的資歷規(guī)定如下： a)具有高中以上學歷； b)經(jīng)過正規(guī)培訓，并取得培訓合格證書； c)具有一定的組織管理和綜合評價能力。 范圍 本程序適用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，產(chǎn)品審核和生產(chǎn)過程審核。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預期用途的能力。 d)產(chǎn)品標志需符合 顧客 要求。 生產(chǎn) 部 要根據(jù)產(chǎn)品的不同檢驗狀態(tài)對其進行正確的標識。 當發(fā)現(xiàn)不符合要求的采購產(chǎn)品時，可按《不合格品控制程序》處理該批產(chǎn)品，對該供方還要按《糾正和預防措施控制程序》進行處理。 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 26 每年年底 采購部 要根據(jù)各合格供方全年度的進貨情況對各合格供方進行重新評價，評價結(jié)果大于 80 分的將成為下一年度本 公司 的合格供方。 供方評價 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 當顧客以電話或口頭提出要求時， 銷售部 負責通過電話記錄、傳真等將顧客的要求書面HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 25 化，并請顧客確認（可通過 電話重復或請顧客書面閱讀）。 公司 應(yīng)確保生產(chǎn)環(huán)境干凈，且通風良好； 成品的儲存應(yīng)采取防雨措施，托輥封閉存放于廠房內(nèi)，注意防銹。 設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維修和報廢 a)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于登記管理。同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。管理評審應(yīng)形成記錄并由 技術(shù)開發(fā)部 負責保存。 內(nèi)部溝通 公司 辦公室負責 建立信息溝通和通報制度，以確保獲得必要的信息，使質(zhì)量管理體系正常運行，滿足顧客的要求，以客戶調(diào)查、滿意度調(diào)查等形式收集顧客的要求和意見，必要時與質(zhì)量管理部門協(xié)商處理。 g)負責產(chǎn)品圖紙的復制、審核和發(fā)放； k)負責產(chǎn)品工藝文件的編制及檢查； l)負責產(chǎn)品材料計劃的提出。防止質(zhì)量體系的局部失效。經(jīng) 總經(jīng)理 批準后實施，“ 恒岳 煤機 ”質(zhì)量方針規(guī)定如下： 堅持質(zhì)量第一 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；堅持顧客至上 確保顧客滿意； 堅持誠信經(jīng)營 提高公司信譽；堅持科學管理 實現(xiàn)持續(xù)改進； 公司 上述質(zhì)量方針中與 公司 的宗旨相適應(yīng)，同時也提出滿足顧客要求， 是 公司 在質(zhì)量方面的永恒的目標，也是 公司 發(fā)展的需要，為目標的制定和評審提供框架。 除上述三種情況外，本公司質(zhì)量記錄一律不準查閱。 編制、審批及編目 各部門或有關(guān)人員負責本部門所需質(zhì)量記錄格式的編制， 技術(shù)開發(fā)部 對其進行統(tǒng)一審核，經(jīng)管理者代表批準后使用。 附： 文件控制流程圖 質(zhì)量管理體系文件 分 類 編 制 文 件 審 批 文 件 發(fā) 布 文 件 銷 毀 清 除 使 用 有 效 版 本 加蓋作廢 保 留印章 辦公室存 檔 發(fā)放到有關(guān)場所 使 用 收回失效 作廢文件 獲得必須的 背景資料 文件更改 更改審批 有無更改 有 無 保留必要‘ 是否 原部門審批 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 14 記錄控制 程序 目的 對質(zhì)量記錄進行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改或標準換版時，應(yīng)進行換版。 文件領(lǐng)用人在《文件收、發(fā)登記表》上簽名，領(lǐng)取注有發(fā)放號的文件，每份文件都印有不同的發(fā)放號，便于追溯。 文件的編 寫與審批 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 11 技術(shù)開發(fā)部 組織各部門根據(jù) GB/T19001 標準要求及本公司實際的要求編寫《質(zhì)量管理手冊》及《程序文件》經(jīng)相關(guān)部門會簽，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準后實施。 b)公司 的質(zhì)量方針和目標； c)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序。 本手冊規(guī)定了對上述管理過程的基本要求和工作內(nèi)容。 公司 質(zhì)量管理體系貫徹了 GB/T19000 系列國家質(zhì)量管理標準闡述的基本原則，遵照八項管理原則，識別了產(chǎn)品的基本過程，建立健全改進機制。表面處理采用國內(nèi)先進的低溫鍍鐵、鍍鋅、鍍鉻、鍍銅設(shè)備。 近年來，我公司一直與煤科院及專業(yè)科研院所加強聯(lián)系， 達成了長期技術(shù)協(xié)議，為企業(yè)技術(shù)能力的提高提供了強有力的支持。 e)負責企業(yè)內(nèi)部質(zhì) 量審核 。 本質(zhì)量手冊是 公司 開展各項質(zhì)量活動的依據(jù)和準則；也是對外提供質(zhì)量保證的文件。 b)向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的 績效 和任何改進的需求 。 20xx 年，公司積極響應(yīng)大同市委市政府號召，優(yōu)先入住大同市御東工業(yè)制造業(yè)園區(qū)，公司 廠區(qū)寬闊 現(xiàn) 占地面積 65000 m2，建筑面積 35000 m2， 其中擁有 下料 、機加工、 鉚 焊、裝配、機修、熱處理、 表面處理、總裝等多個現(xiàn)代化生產(chǎn) 車間 。 我公司 生產(chǎn)的產(chǎn)品及配件 嚴格 執(zhí)行國家 規(guī)定的標準，保證材質(zhì)、保證工藝、保證加工 精 度、出廠合格率 100%。 應(yīng)用 本 公司 采用了 GB/T1900120xx 標準 部分 過程 ，由于公司產(chǎn)品均按 國家標準及其它公司的技術(shù)轉(zhuǎn)讓 進行加工，無產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)職能，故刪減了標準 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)要求，刪減該過程即不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責任。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括客戶需求識別、采購、生產(chǎn)、交付等活動。 文件要求 概述 公司 文件化的質(zhì)量管理體系主要以本《質(zhì)量手冊》為核心，補充必要的作業(yè)文件， 闡述產(chǎn)品實現(xiàn)的程序和質(zhì)量管理要求，覆蓋本行業(yè)對組織的最基本的質(zhì)量管理要求。 工作程序 文件的分類 本公司文件按層次分為以下幾類： a)質(zhì)量管理手冊； b)程序文件； c)作業(yè)指導書及外來文件； d)質(zhì)量記錄。長期使用的文件都附有《文件修改控制頁》，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件需更改時，應(yīng)由文件原 編制部門填寫《文件更改申請表》，要說明更改的原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 需臨時借閱文件的公司內(nèi)人員，可填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)管理者代表批準后，文件管理員可借出，借期為一月，到期不歸還時，可由文件管理員收回，原版文件一律不外借，防止文件的丟失或破損，本公司文 件除提供給顧客和認證機構(gòu)外一律不外借。 標識 質(zhì)量記錄用記錄名稱、編號、表碼等進行標識。 查閱 凡本公司內(nèi)部人員需查閱質(zhì)量記錄時，要填寫《文件借閱登記 表》，經(jīng)部門負責人批準后可查閱。 相關(guān)文件 文 件控制程序 相關(guān)記錄 記錄 清單； HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 16 有 無 無 附：記錄控制流程圖 記錄格式 審 定 記錄使用 記錄標識 記錄收集 記錄編目 記 錄 歸檔與保存期 記錄查閱 記錄 貯存、保管 記錄處理 按《文件控制程序》 更 改 文 件 有無修改 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 17 5 管理職責 管理承諾 為確保 公司 質(zhì)量管理體系建立、實施和保持， 公司 總經(jīng)理 承諾 ：為體系建立完善的組織機構(gòu)，確保各部門 、 層次人員在產(chǎn)品活動中，做到職責明確，以顧客為關(guān)注焦點，以法律法規(guī)、標準為準繩，在質(zhì)量方針規(guī)定的框架中做好本職工作，實現(xiàn)質(zhì)量目標的要求；按策劃的時間間隔進行管理評審，并提供體系運行和改進所需資源。 質(zhì)量管理體系策劃 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 18 公司 總經(jīng)理 要對質(zhì)量管理應(yīng)確保： a)對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及本手冊 的要求和與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程的 策劃結(jié)果。 管理者代表 a)確保產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，按 GB/T19001－ 20xx 標準，得到建立、實施和保持 ()； b)向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的 績效 和任何改進的需求 ()； c)確保在整個 公司 內(nèi)提高滿足顧客要求的意識 ()； d)負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) ()； e)組織編制 公司 質(zhì)量管理體系文件，批準發(fā)布手冊外的體系文件 ()； f)具體負責內(nèi)部審核的組織協(xié)調(diào) ()。 c)負責顧客財產(chǎn)的識別、驗證、丟件、損壞、不 適用情況的溝通。 d) 技術(shù)開發(fā)部 作好管理評審記錄。 管理者代表負責于每年年底對各崗位人員進行能力適應(yīng)性評價，對于不能滿足本崗位能力要求的員工可采取培訓、調(diào)崗、招聘等方式滿足。 基 礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 生產(chǎn)科 負責確定并提供本 公司 為了達到服務(wù)的符合性配有所需的基礎(chǔ)設(shè)施，各單位、部門負責所用設(shè)施的維護保養(yǎng)，本 公司 基礎(chǔ)設(shè)施包括： HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 23 a) 辦公場所、庫房； b) 生產(chǎn) 設(shè)備（包括硬件和軟件）、檢測設(shè)備； c) 支持性服務(wù)（運輸車輛、電話、傳真機 、信息系統(tǒng) 等）。 e)對無法修復或無使用價值的設(shè)施，報經(jīng)理審批后，由 生產(chǎn)部 登記在《設(shè)施臺帳》。 銷售部 部長 必須對各種合同，訂單進行評審， 當合同要求時間緊或數(shù)額較大時，需 與 總經(jīng)理 、 生產(chǎn) 部 共同評審。 銷售部 對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時、熱情解答并記錄，暫時不能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會同財務(wù)、生產(chǎn)等部門研究后予以解答 . 當發(fā)生顧客投訴時，各部門要將信息及時傳遞 銷售部 ， 銷售部 要按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 采購部 負責通過互聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)場或電話溝通等方式對供方的生產(chǎn)能力、價格、運輸條件、服務(wù)等進行調(diào)查，并填寫《供方調(diào)查評價表》。 在與供方溝通前， 公司 應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的，采購信息應(yīng)形成《采購計劃》，計劃發(fā)出前需經(jīng)過審批。 當上述需確認的環(huán)節(jié)發(fā)生變化時需再次進行確認。 各單位要愛護其使用的顧客產(chǎn)品及相關(guān)介紹，使用顧客財產(chǎn)均需登記，發(fā)現(xiàn)不適用情況或損壞后要及時報告 銷售部 傳達顧客。 b）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； c） 具有 識別，以確定其校準狀態(tài)； d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效； 此外，當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 顧客滿意監(jiān)視的方法或信息來源包括： a)顧客滿意度調(diào)查 ； b)來 自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù) ； c)用戶意見調(diào)查 ； d)流失業(yè)務(wù)分析 ； e)顧客贊揚 ； f)索賠和經(jīng)銷商報告?！赌甓?內(nèi)審計劃》要使一年內(nèi) （間隔不大于 12 個月） 把所有職能部門、所有過程都至少覆蓋一次。 審核組長對審核組成員進行任務(wù)分工，由審核員編制出各自的《內(nèi)審檢查表》，其主要HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 31