【正文】 結(jié)果填寫在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上，對半成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 建立并保持《內(nèi)部審核管理程序》和《管理評審程序》，對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行監(jiān)視和測量。必要時(shí)，公司可以委托 淮海中聯(lián)水泥有限 公司進(jìn)行第二方審核。 相關(guān)部門記錄并保持測量、分析和改進(jìn)的結(jié)果。 對遵守法律 法規(guī)要求（包括有關(guān)許可和執(zhí)照的要求） 和 對遵守其他要求的情況進(jìn)行 控制。 依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理規(guī)程、 化驗(yàn)室 基本條件等， 品質(zhì)管理處 制定質(zhì)量控制流程圖及《企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)與檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量并配備所需的監(jiān)視和測量裝置。 產(chǎn)品防護(hù) 公司建立并保持《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》，以確保產(chǎn)品在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過程中，對產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，保證產(chǎn)品符合要求。 品質(zhì)管理處 是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要求的控制部門， 安全環(huán)保 管理 辦 公室 是安全和有關(guān)環(huán)境要求標(biāo)識的控制部門，有關(guān)部門負(fù)責(zé)配合實(shí)施。 磅房在廠內(nèi)交付時(shí)隨車提供質(zhì)量保 證書，散裝水泥隨車提供質(zhì)量保證書和散裝卡片以對產(chǎn)品使用提供依據(jù)和標(biāo)識。 按生產(chǎn)工藝要求，公司配備合適的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。 采購產(chǎn) 品的驗(yàn)證 對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證可以有以下幾種方式： a) 物資供應(yīng) 處 或 品質(zhì)管理處 等檢驗(yàn)部門在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； b) 當(dāng)需到供方貨源處對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由 物資供應(yīng) 處 或委托采購方在合同中或事先規(guī)定驗(yàn)證安排及放行方式，由 品質(zhì)管理處 或相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證； c) 顧客需到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由 物資供應(yīng) 處 予以安排，但顧客的驗(yàn)證不能代替本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 a) 熟料應(yīng)從旋窯企業(yè)采購； b) 混合材從能批量穩(wěn)定地生產(chǎn)企業(yè)采購，活性應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； c) 備品備件、包裝袋的采購應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在合同（或訂單）簽訂前， 營銷中心辦事處和 營銷 業(yè)務(wù)處 應(yīng)組織對與產(chǎn)品有關(guān)的顧客要求進(jìn)行評審，本公司參與評審時(shí)，應(yīng)確保： a) 顧客要求得以明確或確認(rèn)； b) 與合同（訂單）不一致的要求已解決； c) 公司可以滿 足顧客要求； d) 合同（或訂單）發(fā)生變更時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行評審，修訂相關(guān)文件，并將已發(fā)生的變更通知到受影響的部門及人員。質(zhì)量計(jì)劃或產(chǎn)品方案應(yīng)由 品質(zhì)管理處 組織有關(guān)人員 評審并得到分管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 b)本公司生產(chǎn)工藝成熟、設(shè)備能力配套，服務(wù)設(shè)施適宜、配套合理。 b)按質(zhì)量管理規(guī)程和行業(yè)準(zhǔn)入資格的要求，配備經(jīng)培訓(xùn)的人員，特別是關(guān)鍵崗位的人員應(yīng)符合資格要求。 管理評審 總則 本公司按《管理評審程序》進(jìn)行管理評審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性以及對其改進(jìn)和變更提出要求，包括對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性進(jìn)行判斷。 12)負(fù)責(zé)本部門體系運(yùn)行情況的日常和定期監(jiān)測 。 4)各 部 門 的班組長負(fù)責(zé)本班的安全 、環(huán)保 管理 ，以 及三級安全教育 中 的班組級 教育工作 。 5)負(fù)責(zé)環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系的測量與監(jiān)控及有關(guān)的檢測、監(jiān)測的實(shí)施、聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。 3)實(shí)施顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和分析，提交顧客滿意度調(diào)查報(bào)告。 H. 資產(chǎn)財(cái)務(wù) 處 1)制訂公司會計(jì)政策，財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、預(yù)算管理制度。 3)負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)的工藝技術(shù)管理工作 。 9)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作。 F. 品質(zhì)管理處 1)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的質(zhì)量工作；負(fù)責(zé)公司全面質(zhì)量管理工作。 D. 行政人事處 1)組織建立健全各類規(guī)章制度，實(shí)施績效考核。 6）組織對相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評價(jià)，確保人員素質(zhì)滿足相關(guān)崗位工作要求。 7）主持管理評審，審批管理評審報(bào)告。 本公司規(guī)定了管理體系組織機(jī)構(gòu)及隸屬關(guān)系， 見附錄 1。 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)具備充分性，必須覆蓋公司常規(guī)和非常規(guī)的活動；必須覆蓋所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動，必須覆蓋所有工作場所的設(shè)施（無論由公司還是由外界所提供）。 品質(zhì)管理處 、 水泥 制造 處 、安全環(huán)保管理辦公室 定期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并在管理評審前將質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況提交管理評審。 策劃 綜合管理體系 策劃 總經(jīng)理組織對管理體系進(jìn)行策劃，確保其適合于公司的經(jīng)營活動、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響與職業(yè)健康安全的特點(diǎn)，并滿足目標(biāo)和指標(biāo)以及本手冊 中規(guī)定的要求。 建立與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針相適宜的目標(biāo)、指標(biāo)，并對 其正確評價(jià)。 向公眾及所有為公司或代表公司工作的人員傳達(dá)并組織實(shí)施公司的環(huán)境方針、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。 記錄控制 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 等記錄是提供產(chǎn)品、過程、體系運(yùn)行有效的證據(jù)，并在必要時(shí)為過程和服務(wù)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求提供追溯。本公司 內(nèi)部使用的 規(guī)定的文件應(yīng)按《文件控制程序》實(shí)施控制，確保其處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括： a)文件發(fā)布前已獲批準(zhǔn)； b)文件修改時(shí)，應(yīng)重新批準(zhǔn)后發(fā)放； c)對管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各場所可得到相應(yīng)文件的有效版本； d)及時(shí)收回或標(biāo)識作廢文件以防止誤用； e)對外來文件加以識別并控制其分發(fā)； f)需保存的作廢文件均進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。 公司建立了《外包過程控制程序》和《相關(guān)方控制程序》，通過對外包過程和相關(guān)方的識別、確認(rèn)、監(jiān)控及測量分析，對外包過程和相關(guān)方實(shí)施控制，使其符合公司管理體系的要求。 以上刪減不免除本公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任，必要時(shí)應(yīng)與顧客溝通，得到顧客批準(zhǔn)。 公司期望通過管理體系的有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性并對不合格實(shí)施有效控制，進(jìn)而達(dá)到顧客滿意。 顧客投訴處理率 100%。 公司始終 重視環(huán)境管理工作，在污染預(yù)防方面開展了大量工作 ， 投入 了大量 資金 ， 污染排放量遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)；在職工 職業(yè)健康安全方面，通過系列培訓(xùn)使員工具有 良好的安全行為 ，配置充足的防護(hù)用品滿足 職業(yè)健康安全的需求 ， 達(dá)到保障員工的健康和安全，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。公司北鄰京杭大運(yùn)河，有專用碼頭，出廠公路與 xx 省道相接 ，交通運(yùn)輸方便 。 xxxx 水泥有限公司 中巨宿 QESM— HYS— 000 綜合 管理手冊 版 本 號： 第 20xxA 版 編 制： 品質(zhì)管理處 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā) 放 號： 20xx— 02— 05 發(fā)布 20xx— 02— 10 實(shí)施 xxxx 水泥有限公司 發(fā)布 管 理 手 冊 目 錄 序號 名 稱 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 頁 碼 ISO9001 ISO14001/GB/T28001 手冊修改控制記錄 Ⅰ 頒布令 Ⅱ 管理者代表委任書 Ⅲ 員工代表推舉書 Ⅲ 公司簡介 Ⅳ 公司質(zhì)量方針、目標(biāo) V 公司環(huán)境方針、目標(biāo) VI 公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo) VII 1 目的范圍 1 1 1 總則 1 刪減 1 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 2 2 3 術(shù)語和定義 3 3 2 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 4 4 2 總要求 2 文件 要求 3 總則 3 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊 3 文件控制 3 記錄控制 4 5 管理職責(zé) 5 6 管理承諾 、 6 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 、 6 管理方針 6 策劃 7 綜合管理體系 策劃 7 質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 7 序號 名 稱 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 頁 碼 ISO9001 ISO14001/GB/T28001 環(huán)境因素 8 危險(xiǎn)源 9 法律、法規(guī)和其他要求 9 職責(zé)、權(quán)限與溝通 9 職責(zé)與權(quán)限 9 管理者代表 14 信息交流與溝通 14 管理評審 15 總則 15 評審輸入 15 評審輸出 16 6 資源管理 6 16 資源提供 16 人力資源 16 基礎(chǔ)設(shè)施 17 工作環(huán)境 17 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 18 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 18 與顧客有關(guān)的過程 18 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 、 、 19 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 19 顧客溝通 19 設(shè)計(jì)與開發(fā) 19 采購 20 采購過程 20 采購信息 20 采購產(chǎn)品的 驗(yàn)證 21 生產(chǎn)和服務(wù)提供 21 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 21 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 22 標(biāo)識和可追溯性 22 序號 名 稱 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 頁 碼 ISO9001 ISO14001/GB/T28001 顧客財(cái)產(chǎn) 23 產(chǎn)品防護(hù) 23 監(jiān)視和測量裝置的控制 24 重要環(huán)境因素及中高度危險(xiǎn)源控制 24 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 25 8 測量、分析和改進(jìn) 8 26 總則 26 監(jiān)視和測量 27 顧客滿意 27 內(nèi)部審核 27 過程的監(jiān)視和測量 28 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 28 環(huán)境 與職業(yè)健康安全績效的 監(jiān)測 及合規(guī)性評價(jià) 29 不合格品控制 30 數(shù)據(jù)分析 31 改進(jìn) 32 總則 32 不符合、糾正和預(yù)防措施 32 持續(xù)改進(jìn) 、 、 33 附錄 1 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 附錄 2 生產(chǎn)工藝流程圖 附錄 3 公司組織邊界圖 附錄 4 質(zhì)量控制流程圖 附錄 5 環(huán)境監(jiān)控圖 手冊修改控制記錄 頁碼 條款號 修改內(nèi)容 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 批準(zhǔn)人 頒 布 令 xxxx 水泥有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊，是按照GB/T1900120xx idt ISO900120xx、 GB/T2400120xx idt ISO1400120xx、GB/T2800120xx 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 編 制 而 成 ， 經(jīng) 審 核 符 合 GB/T1900120xx 、GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)際情況，能指導(dǎo)本公司管理工作。 公 司占地面積 xx 畝，設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)旋窯水泥 200 萬噸。 公司始終把顧客作為關(guān)注焦點(diǎn)，致力于滿足不同層次顧客的需求，全天候、全過程為顧客提供服務(wù)。 顧客滿意度大于 85 分。 范圍 本手冊用于公司內(nèi)部的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理、內(nèi)部審核、管理評審，同時(shí)在合同情況下向第二方、第三方的體系審核提供依據(jù)。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001－ 20xx 質(zhì)量 管理體系 要求 GB/T19000－ 20xx 質(zhì)量 管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T24001－ 20xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T28001－ 20xx 職業(yè)健康安全管理體系 要求 GB175－ 20xx 通用 硅酸鹽水泥 GB2137220xx 硅酸鹽水泥熟