【正文】 b) 控制對象 :原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品； c) 控制內(nèi)部： 1) 化驗室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段進行監(jiān)視與測量； 2) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則； 3) 化驗室保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)； 4) 總經(jīng)理對負(fù)責(zé)放行 產(chǎn)品的人員予以授權(quán)； 5) 對于特殊放行（未經(jīng)檢驗或未檢驗完畢放行產(chǎn)品 )的規(guī)定。 內(nèi)部審核 a) 內(nèi)部審核的目的 : 1) 確定質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的要求； 2) 符合 ISO9001： 20xx/ ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求， 得到有效的實施和保持。 b) 通過對管理 體 系中各質(zhì) 量 活動 和環(huán)境活動 過程 關(guān)鍵點和績效點 的測量、分析、改進，確保管理 體 系 的符合性。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 26 頁共 32 頁 總則 公司根據(jù)可能出現(xiàn)的緊急狀況編制程序，對潛在事故或緊急狀況確定對策，預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響。 b) 廢水排放：生活污水、 生產(chǎn)廢水 、 制鹽母液 處理水排放。 c) 追溯性標(biāo)識 1) 追溯目的：防止不合格產(chǎn)品流向市場 ； 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 24 頁共 32 頁 2) 追溯范圍：成品 ； 3) 追溯方式：標(biāo)牌、標(biāo)簽、生產(chǎn)批號、合格證等。 c) 采購文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 d)溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門查訪和用戶座談等； e)溝通方 式：經(jīng)營計劃科通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后 服務(wù)，收集顧客信息，實現(xiàn)后期溝通； f)經(jīng)營計劃科負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。 工作環(huán)境 各部門 負(fù)責(zé)對本部門工作環(huán)境的管理，通過實行“ 5S”管理，明確各區(qū)域責(zé)任，避免或降低工作環(huán)境中直接和可能影響產(chǎn)品的因素，并營造舒適良好的工作環(huán)境，滿足產(chǎn)品及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審會議決定中所提糾正 和 預(yù)防 措施的跟蹤并予以記錄。 對于公司確定的重要環(huán)境因素，公司應(yīng)與相關(guān)方（如：供應(yīng)商、客戶等 )進行交流，交流書面方式。 管理者代表 總經(jīng)理 指定管理層中的成員作為管理者代表， 并賦予其相關(guān)的權(quán)限。 9) 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的調(diào)整。 艾比湖分公司 ： 1) 負(fù)責(zé)按時完成總公 司下達的生產(chǎn)計劃。 3) 貫徹公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案，對質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況承擔(dān)責(zé)任 。 5) 負(fù)責(zé)本廠體系運行和持續(xù)改進工作。 9) 參與崗位能力、意識、經(jīng)驗技能的培訓(xùn)工作 。 企業(yè)管理科： 1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查考核管理工作。 5) 負(fù)責(zé) 公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。 10) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的落實和生產(chǎn)過程環(huán)境因素的控制與管理方案的改進。 2) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、 環(huán)境保護 的管理， 日常 現(xiàn)場 檢查工作。 3) 負(fù)責(zé)組織合同評審； 4) 負(fù)責(zé)原材料庫房的管理； 5) 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施。 5) 審核會計部門的內(nèi)外報表和財務(wù)分析。 7) 負(fù)責(zé)車輛、業(yè)務(wù)往來的接待工作。 6) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場工作質(zhì)量 /環(huán)境的管理工作，確保安全生產(chǎn)。 6)負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效運行。并將檢查結(jié)果報總經(jīng)理 。 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 總經(jīng)理在質(zhì)量 、環(huán)境 方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo) 、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) ，質(zhì)量 、環(huán)境 目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量 、環(huán)境 方針的具體落實與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的 。 質(zhì)量 /環(huán)境 方針與公司里總的經(jīng)營方針相一致，方針包括對滿足顧客、法律法規(guī)和公司自身要求以及持續(xù)改進體系的承諾。 公司質(zhì)量 /環(huán)境體系組織結(jié)構(gòu)圖（見附件一 ) 質(zhì)量 /環(huán)境屬于公司的每一位成員，各級人員都必須清楚的理解本公司質(zhì)量 /環(huán)境方針并堅決貫徹執(zhí)行，在公司中從總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、直至員工，每個人都對產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。 文件控制 建立《質(zhì)量環(huán)境文件與記錄控制程序》以控制質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運行所要求的書面文件，包括：法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。 、 不合格：不滿足要求。 、 ISO19001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績改進指南 。 、 目的 a)、 向顧客證實本公司有能力穩(wěn)定地提供顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到 質(zhì)檢科 或 企管 科，上述兩個部門應(yīng)根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審； 經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)， 必要時應(yīng)對手冊予以修改， ， 質(zhì)檢科 和 企管科 向所有“受控本”手冊持有者印發(fā)手冊修改頁，同時收回作廢頁。 手冊的管理 、 編制與審核： 手冊由 質(zhì)檢科 和 企管科 組織各部門人員參與編制，管理者代表審核。 環(huán)境目標(biāo) 、指標(biāo) 控制煙塵、粉塵排放；廠區(qū)揚塵、粉塵；煙塵排放達標(biāo)。 負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量 環(huán)境 管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。全體職工必須以本手冊和相關(guān)支持性文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量與環(huán)境管理活動，并采取必要的改進措施，確保本公司質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)和方針指標(biāo)的實現(xiàn)。公司位于新疆維吾爾自治區(qū)西北部精河縣境內(nèi)，與歐亞大陸橋北疆鐵路、精伊霍鐵路、奎賽高等級公路、 312 國道毗鄰，交通便利，是國家一類口岸阿拉山口口岸、霍爾果斯口岸的交匯處?！? 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)： “做精致企業(yè)， 創(chuàng)名優(yōu)品牌。 向最高管理者報告本公司質(zhì)量 環(huán)境 管理體系的運行情況和業(yè)績，包括對改進的要求。 產(chǎn)品出廠合格率 100%，按時交付率 100%。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 5 月 20 日 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第六章 手冊的管理 第 1 頁共 2 頁 手冊的管理 目的 本手冊依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》的要求 及適用的法律，法規(guī)要求，結(jié)合公司實際情況 編制 ，并由管理者代表審核，報 在高管理者 批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 、標(biāo)識 、 手冊“受控本”通過加蓋“受控”章和填寫“分發(fā)號”進行標(biāo)識，“非受控本”不做上述標(biāo)識。因工作變更等原因離開公司作業(yè)或管理崗位的手冊持有者，在離開前必須將手冊交由 質(zhì)檢科 管理，并辦理移交手續(xù)。 、 刪減 、 本公司不存在設(shè)計和開發(fā)，故將 設(shè)計和開發(fā)予以刪減； 、 本公司不存在顧客財產(chǎn)，故將 顧客財產(chǎn)予以刪減； 、 本公司產(chǎn)品形成過程無特殊過程，故將 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)刪減 。 、 客戶：公司提供產(chǎn)品的接受者。 c) 公司體系文件 包括：公司的體系文件詳見《質(zhì)量 /環(huán)境體系文件 — 覽表》 1) 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 ； 2) 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 ； 3) 工作指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 4) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求的記錄。 記錄的控制 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 3 頁共 32 頁 具體按 《記錄控制程序》 執(zhí)行。 顧客的具體需求應(yīng)在簽約前并保持認(rèn)識一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿足顧客要求，應(yīng)進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 環(huán)境因素 a) 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司活動和服務(wù)的全過程及日常管理活動的各個方面； d) 各部門在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)及其八各方面； e) 各部門在評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、 發(fā)生頻次、相關(guān)方的關(guān)心程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求； d) 當(dāng)公司活動和服務(wù)發(fā)生較大變化或了法律法規(guī)及其它要求更新時， 各部門應(yīng)對環(huán)境因素進行補充識別，及時報對口部門評價，以重新確定重要環(huán)境因素； e) 有關(guān)環(huán)境因素的識別與評價的詳細(xì)內(nèi)容見《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 6 頁共 32 頁 法律及其它要求 各部門按《法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價控制程序》的有關(guān)要求獲取適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。 環(huán)境管理方案包含的內(nèi)容： a) 明確責(zé)任部門和責(zé)任人； b) 明確要實現(xiàn)的目標(biāo)與指標(biāo)； c) 制定可行的具體技術(shù)措施； d) 明確完成時間和進度要求，并落實資金； e) 應(yīng)有制度對其加以修訂與控制。 3) 制訂公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，頒布質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊。 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 9 頁共 32 頁 3) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，協(xié)調(diào)生 產(chǎn)部門間的關(guān)系，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題有 決策權(quán)向總經(jīng)理報告生產(chǎn)業(yè)績。 4) 負(fù)責(zé)內(nèi)部、外來文件的分發(fā)及歸口管理，負(fù)責(zé)本部門文件記錄的管理。 2) 協(xié)調(diào)完成與稅務(wù)政府部門的業(yè)務(wù)工作。 10) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的控制。 10) 負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙和廢棄物分類的管理。 7) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)檔案的建立，資料的收集整理工作。 2) 負(fù)責(zé)原料、 過程和最終 產(chǎn)品 檢驗與測量的 控制。 10) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的編制、修訂、更新管理工作。 6) 負(fù)責(zé)安全檢查，預(yù)防和糾正不安全隱患發(fā)生。 2) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的使用與維護。 10) 參與質(zhì)量 /環(huán)境管理評審工作。 8) 負(fù)責(zé)完成與總公司簽訂的目標(biāo)管理責(zé)任書中的各項工作。 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 14 頁共 32 頁 6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間環(huán)境的控制 。 5) 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理。 B 內(nèi)部信息： a) 公司內(nèi)日常信息，如：產(chǎn)量、質(zhì)量、人員、設(shè)備、資源和能源消耗等； b) 公司內(nèi)異常信息，如：產(chǎn)量和質(zhì)量不符合，水、電消耗過大； c) 緊急情況信息，如：火災(zāi)、危險品泄漏、斷水、斷電、機械事故等； 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 16 頁共 32 頁 C 其它的內(nèi)部信息，如：員工建議。 b) 明確公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的改進和發(fā)展方向及相關(guān)的具體內(nèi)容和措施。 培訓(xùn) 、意識和 能力 a) 辦公室負(fù)責(zé)組織制定《崗位 工作 標(biāo)準(zhǔn)》 、《年度培訓(xùn)計劃》 ，確定各崗位能力及職責(zé)要求； b) 根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c) 根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力，也可以采取其他措施； d) 對所提供培訓(xùn)的 有效性 進行評價 ，評 價方式包括：理論考核、 實際操作、 崗位練兵技能比賽等； e) 對全廠員工進行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)組織的質(zhì)量 /環(huán)境方針 目標(biāo) 、指標(biāo) 而努