【正文】 力； f) 辦公室對每位員工建立員工檔案，并保留員工的技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄 。 產(chǎn)品要求的評審 本公司 在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，如簽訂合同或接受訂單的更改前 ，通過對合同、訂單評審，以確保： a)產(chǎn)品要求 被 明確定義； 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 21 頁共 32 頁 b)與之前合同 、訂單不同的要求 ,被重新說明且確定； c)本公司 有能力提供所 要求 的產(chǎn)品； d)當(dāng)顧客沒有提 供書面 的要求 時(shí)， 在 接受 其要求 前確認(rèn)并記錄 相關(guān)信息 ； e)顧客 要求 發(fā)生變更時(shí)， 確保相關(guān)的合同 、訂單 得到修改，并 及時(shí) 將變更的信通知到 相關(guān)部門， 確保對產(chǎn)品變更 的 要求得到落實(shí)。 采購信息 a) 采購信息內(nèi)容包括 : 1) 有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求 ,包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則 ； 2) 有關(guān)供方資質(zhì)的要求 ； 3) 有關(guān)供方質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的要求等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 由于本公司產(chǎn)品形成過程無特殊過程 ,故將該條款刪減掉。 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 25 頁共 32 頁 具體 按 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 執(zhí)行 。 g) 化學(xué)品控制： 氧氣、乙炔、油漆、涂料、化學(xué)試劑、生產(chǎn)助劑、添加劑 液壓油、柴油、機(jī)油等。 具體按 《 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng) 控制 程序 》 執(zhí)行。 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 測量、分析和改進(jìn) 第 28 頁共 32 頁 c) 信息收集方式： 1) 通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2) 顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真函等方式； 3) 接受顧客投訴或抱怨。 b) 監(jiān)視與測量對象 :質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的各個(gè)過程 。 b) 每年管理者代表聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測單位或具有資質(zhì)的監(jiān)測機(jī)構(gòu)來廠進(jìn)行實(shí)精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20。 具體 按 《內(nèi)部審核控制程序》 執(zhí)行 。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系業(yè)績的一種方法。 b) 明 確火災(zāi)等危險(xiǎn)區(qū)域，并在全公司配備必要的滅火器及其它防護(hù)措施，同時(shí)將責(zé)任落實(shí)到人，并且定期進(jìn)行消防演習(xí)，每半年至少進(jìn)行一次滅火器檢查。 e) 能源節(jié)約：電能的消耗等。 監(jiān)視和測量裝置的控制 a) 控制目的 :配置適宜的監(jiān)視與測量裝置 ,確保監(jiān)視與測量裝置的測量能力滿足測量要求 : b) 控制內(nèi)容 : 1) 監(jiān)視與測量裝置在使用前由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)送檢并在規(guī)定的周期校準(zhǔn) ,保存記錄 ,對于無法溯源的質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù) ,并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定 ,保存自檢記錄 。 采購的控制 ： 具體 按 《采購控制程序》 執(zhí)行。 采購 采購過程 a) 控制目的：確保采購產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求； b) 控制內(nèi)容： 1) 結(jié)合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響 程度，經(jīng)營計(jì)劃科組織制訂選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則； 2) 按照評價(jià)準(zhǔn)則，經(jīng)營計(jì)劃科組織有關(guān)人員對選定的供方進(jìn)行評價(jià)； 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 22 頁共 32 頁 3) 根據(jù)評價(jià)結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄； 4) 對選定的合格供方進(jìn)行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價(jià)。 f) 當(dāng)涉及到特殊的產(chǎn)品或特定的合同時(shí)，制訂質(zhì)量計(jì)劃。 b) 對人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。 評審 輸入 管理評審覆蓋 公司 整個(gè)質(zhì) 量 管理 體 系 /環(huán)境管理體系 ， 其 管理評審輸入： a) 內(nèi)部審核結(jié)果； b) 顧客 投訴和滿意度測量 的反饋處理； c) 外部相關(guān)方的投訴、建議的處理情況； d) 各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況及工作績效； e) 各部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成情況及環(huán)境因素控制及環(huán)境績效； f) 預(yù)防和糾正措施 以及改善 的結(jié)果 ； g) 以往的管理評審的跟蹤措施； h) 可能影響 質(zhì)量管理體系 的變化 及環(huán)境因素、環(huán)境法律法規(guī)的變化 ； i) 改進(jìn)的建議 。 f) 組織各部門為管理評審做準(zhǔn)備，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審 g) 就質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部（認(rèn)證公司、環(huán)保局等 )的進(jìn)行信息交流。 2) 負(fù)責(zé)裝置的使用與維護(hù)，半成品、成品的標(biāo)識。 4) 負(fù)責(zé) 分公司 重要環(huán)境因素的控制與環(huán)境績效的檢測工作 。 6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間環(huán)境的 控制 。 8) 負(fù)責(zé)完成與總公司簽訂的目標(biāo)管理責(zé)任書中的各項(xiàng)工作。 12) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系內(nèi)審、管理評審工作。 4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程重要環(huán)境因素控制情況的監(jiān)督檢查與測量。 8) 負(fù)責(zé)本部門目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的編制與實(shí)施。 13) 參與合同評審工作。 5) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)工作。 8) 負(fù)責(zé)對顧客的滿意程度進(jìn)行測量，并將有關(guān)信息反饋 相關(guān)部門。 8) 負(fù)責(zé)環(huán)保資金使用情況的監(jiān)督檢查。 10) 參與內(nèi)審，管理評審工作。 2) 負(fù)責(zé)人力資源人事規(guī)章制度的規(guī)劃、制定、修訂工作。 副總經(jīng)理 ： 1) 貫徹國家質(zhì)量 /環(huán)境管理工作方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。 （職 能分配表見附錄 2) 質(zhì)量 /環(huán)境職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理： 1) 規(guī)劃公司的發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量 /環(huán)境管理水平，貫徹公司的經(jīng)營方針，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) ：公司制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)： a) 公司的 環(huán)境方針 ； b) 考慮技術(shù)的先進(jìn)性和可選方案； 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 7 頁共 32 頁 c) 相關(guān)方的期望和法律法規(guī)的要求； d) 經(jīng)營管理與競爭的要求，生產(chǎn)狀況，經(jīng)濟(jì)條件 ； e) 企管科定期對公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)管理者代表，并提交管 理評審會議，根據(jù)評審結(jié)果對其相應(yīng)的修訂。 策劃 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 5 頁共 32 頁 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境 指標(biāo)，公司領(lǐng)導(dǎo)、各分公司、廠、部門負(fù)責(zé)人對所需求的各項(xiàng)活動和資源進(jìn)行識別和策劃。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即公司應(yīng)理解顧客目前和未來的需求 ,滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 質(zhì)量 /環(huán)境記錄 控制 執(zhí)行《質(zhì)量環(huán)境文件與記錄控制程序》，控制質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的質(zhì)量 /環(huán)境記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存、處置；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量 /環(huán)境記錄，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量 /環(huán)境管理體系。 體系 文件要求 總則 公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系應(yīng)予文件化（一以下簡稱體系文件 ) a) 體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系，規(guī)定過程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法，過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)的方法。 （略 ) 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第九章 術(shù)語和定義 第 1 頁共 1 頁 3 、 術(shù)語和定義 、 公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系采用 ISO9001:20xx 質(zhì)量 ISO14001:20xx 環(huán)境 管理體系 —— 基本原則和術(shù)語的定義。 、 應(yīng)用 范圍 本手冊描述的質(zhì)量環(huán)境管理體系要求覆蓋了 ： 真空 精制鹽、 多品種 營養(yǎng)鹽、 海藻碘 鹽、 腌菜鹽、腸衣鹽、 畜牧用鹽、制 皮 用 鹽、工業(yè)鹽 、 融雪劑 的開采和服務(wù)。 、 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得 損壞、 丟失和 隨意涂抹 修改手 冊。 、 發(fā)放 手冊分為受控和非受控兩種文本，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)發(fā)放。 廢水 排放達(dá)標(biāo) 。 質(zhì)量目標(biāo) 加強(qiáng)工藝控制，一級品率 99%。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 5 月 20 日 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第三章 管理者代表任命書 第 1 頁共 1 頁 管理者代表任命書 為確保公司質(zhì)量 環(huán)境 管理體系 能持續(xù)、 有效 地 運(yùn)行， 茲 任命 生產(chǎn)副總經(jīng)理：烏亞先生 為管理者代表 ，全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量與環(huán)境管理工作， 其職責(zé) 與權(quán)限如下 ： 負(fù)責(zé)按 公司 質(zhì)量環(huán)境方針、 ISO900120xx、 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 要求， 建立 、實(shí)施 和 保持 并持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 環(huán)境 體系 的 過程 。公司 連續(xù)七年被中鹽新疆鹽業(yè)有限公司、自治區(qū)鹽務(wù)局評為“先進(jìn)制鹽企業(yè)”；連續(xù) 6 年通過ISO19001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，通過 ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證；在激烈的市場中，公司堅(jiān)持以技術(shù)領(lǐng)先、成本領(lǐng)先、管理領(lǐng)先爭創(chuàng)一流企業(yè)為發(fā)展戰(zhàn)略， 20xx 年公司“艾比湖”牌注冊商標(biāo)被評為自治區(qū)著名商標(biāo)，并被評為博州消費(fèi)者最喜愛的強(qiáng)勢品牌之一；“鹽系列產(chǎn)品開發(fā)”項(xiàng)目獲新疆維吾爾自治區(qū)優(yōu)秀新產(chǎn)品三等獎(jiǎng)、博州、精河縣科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，產(chǎn)品受到廣大顧客的青睞。公司從業(yè)人員 240 余人，總資產(chǎn) 5544 萬元，主要產(chǎn)品：真空精制鹽、多品種營養(yǎng)鹽、海藻碘鹽、腌菜鹽、腸衣鹽、畜牧用鹽、腌皮鹽、工業(yè)鹽、融雪劑。本手冊可作為第三方審核使用。 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一，用戶至上，以一流的設(shè)備、一流的管理、一流的質(zhì)量、一流的服務(wù)贏得顧客青睞。 百噸產(chǎn)品原料消耗量降低 1%。 、 批準(zhǔn)與發(fā)布：手冊由最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布和實(shí)施。 使用與保管 手冊持有者應(yīng)學(xué)習(xí)、掌握和貫徹手冊的有關(guān)規(guī)定。 C)、 通過對公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的環(huán)境管理，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和體系行為的持續(xù)改進(jìn)。 、 環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求 。 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 1 頁共 32 頁 4 質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系 總要求 公 司根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境管理方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)以及達(dá)到 顧客滿意 并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量 /ISO14001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的 環(huán)境管理體系，體系應(yīng)予貫徹執(zhí)行，積極維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)。 h) 具體 按 《文件控制程序》 執(zhí)行 。 首先樹立質(zhì)量意識 ,通過培訓(xùn)、會議方式傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī) . 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以滿足，同