【正文】 …………………………… 28………………………………………………………………………………………… 28………………………………………………………………………………… 28………………………………………………………………………………… 29…………………………………………………………………………………… 30………………………………………………………………………………………… 309 程序文件清單…………………………………………………………………………………3010 體系文件分發(fā)范圍………………………………………………………………………… 30 頒 發(fā) 令為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所涉及的環(huán)境因素能滿足相關(guān)方的需要和期望。公司規(guī)模宏大，環(huán)境優(yōu)美，主要實(shí)驗(yàn)及生產(chǎn)設(shè)施均從國外引進(jìn)。質(zhì)量方針：持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足客戶要求環(huán)境方針：嚴(yán)守環(huán)保法律法規(guī) 合理利用能源資源致力創(chuàng)造綠色產(chǎn)品 持續(xù)開展清潔生產(chǎn)不斷改善環(huán)境表現(xiàn) 爭創(chuàng)國際環(huán)保品牌質(zhì)量目標(biāo)： 成品QC一次合格率98%。 財(cái)務(wù)部a) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c) 負(fù)責(zé)行政及后勤制度的制定和落實(shí)。k) 負(fù)責(zé)消防安全的預(yù)防、實(shí)施和培訓(xùn)。b) 以必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求；c) 保證檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過檢定，并處于適當(dāng)?shù)氖芸刂茽顟B(tài)；d) 清楚標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。f) 嚴(yán)格遵守公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。 《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的管理參照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與顧客商定的產(chǎn)品要求為準(zhǔn)。 廢棄物特指在本公司范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。公司的體系文件包括:a) 形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)； b) 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)； c) 程序文件； d) 過程的有效運(yùn)行和控制所需的文件（包括各種管理制度、崗位職責(zé)和任職要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書等）；e)記錄。d) 在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效文件。，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：a) 公司生產(chǎn)建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等；b) 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望；c) 按期及安全交付產(chǎn)品。 策劃 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布, 。目標(biāo)應(yīng)于每年的管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限a) 。g) 法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制結(jié)果。 相關(guān)及支持性文件FTQEP03《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》FTQEP04《法律法規(guī)和其他要求控制程序》FTQEP05《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》FTQEP06《管理評(píng)審控制程序》FTQEP23《溝通管理控制程序》6 資源管理 資源的提供公司及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的實(shí)施與改進(jìn)；b) 法律、法規(guī)及顧客滿意和保護(hù)環(huán)境、員工環(huán)保意識(shí)的形成。相關(guān)及支持性文件FTQEP07《人力資源控制程序》FTQEP08《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制。b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。b) 組建項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：明確任務(wù)的來源、質(zhì)量目標(biāo)、人員職責(zé)、技術(shù)要求、進(jìn)度安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和必要的資源保障等。根據(jù)設(shè)計(jì)存在問題實(shí)施改進(jìn)或糾正措施，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)于文件化，并妥善保存。 采購為確保公司采購回來的物資符合公司采購要求及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施《采購控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供為確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，控制生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量，以滿足顧客及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施《生產(chǎn)控制程序》。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，記錄并報(bào)告顧客。 與相關(guān)方有關(guān)的活動(dòng)公司制定并執(zhí)行《相關(guān)方施加影響控制程序》。，考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨(dú)立性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)產(chǎn)品的性能及采購的物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。針對(duì)體系中潛在的環(huán)境問題、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響，以確保環(huán)境的改善、符合法律法規(guī)。 建立并保持《運(yùn)行控制程序》，以監(jiān)測(cè)和規(guī)范管理生產(chǎn)和服務(wù)過程產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪聲和固體廢棄物，監(jiān)控化學(xué)品的使用，防止對(duì)環(huán)境的影響。詳見《改進(jìn)控制程序》 預(yù)防措施采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。 糾正措施采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。、糾正和預(yù)防措施控制建立并保持《改進(jìn)控制程序》，以調(diào)查和處理不符合，并通過實(shí)施糾正和預(yù)防措施，避免或減少類似不符合的發(fā)生。建立并保持《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)活動(dòng)的關(guān)鍵特性、參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，通過監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，促進(jìn)環(huán)境管理活動(dòng)的正確實(shí)施。，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，如制造的產(chǎn)品合格率、采購產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。 內(nèi)部審核，以證實(shí)體系：a) 符合ISO9001:2000和ISO14001：2004的要求。具體參照《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》實(shí)施。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司確定并實(shí)施對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。c) 產(chǎn)品確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤和改進(jìn)措施應(yīng)予以記錄。b) 設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織校對(duì)、審核，以確保設(shè)計(jì)輸出文件的完整、準(zhǔn)確、統(tǒng)一和清晰。 設(shè)計(jì)和開發(fā)為確保設(shè)計(jì)質(zhì)量、環(huán)境滿足規(guī)定要求，如：合同要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求、本公司特制定《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》對(duì)公司設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制。 顧客要求的識(shí)別 明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。 工作環(huán)境公司識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。由管理者代表保存。管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，是否需要對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。質(zhì)量環(huán)境管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境程序中。目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)的即量化的，與方針和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致。c) 質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)框架。 。b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批職能部門審批。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件必須包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需要，促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境形成的意識(shí)； 公司建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，手冊(cè)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)的方法。 不合格：未滿足要求。 本質(zhì)量環(huán)境管理不涉及公司生活區(qū)。若變更內(nèi)容不超過所有章節(jié)的1/3，則不變更版本，只對(duì)變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。a) 參與營銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理確定營銷策略；b) 組織進(jìn)行工業(yè)漆客戶要求的評(píng)審；c) 及時(shí)收集工業(yè)漆客戶信息，進(jìn)行工業(yè)漆客戶滿意度調(diào)查和評(píng)價(jià)；d) 跟進(jìn)工業(yè)漆訂單完成情況，處理合同修訂事宜。i) 跟進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；j) 組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助銷售一部處理客戶投訴。i) 負(fù)責(zé)公司所有廢棄物的處理跟蹤。g) 負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進(jìn)。 綜合管理部a) 開發(fā)合乎公司要求的供方，并建立檔案，評(píng)價(jià)合格供方；b) 審核采購資料，保證采購信息正確無誤；c) 保證合理庫存，確保生產(chǎn)所需；d) 反饋質(zhì)量信息，使供方質(zhì)量達(dá)到公司要求?！澳衬场闭\意與海內(nèi)外客戶一起攜手合作、共謀發(fā)展?？?經(jīng) 理： 劉新 日 期：2006年8月1日全體員工﹕我現(xiàn)以董事總經(jīng)理名義任命 某某 先生為中山市某某制漆有限公司管理者代表﹐授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)﹕按ISO9001及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立iso9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系,并組織實(shí)施、保持和改善質(zhì)量和環(huán)境管理體系；向公司最高管理層報(bào)告有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系實(shí)施和改進(jìn)情況；向全體員工倡導(dǎo)以顧客為中心的質(zhì)量管理理念和保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源的環(huán)保理念；與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作；其它由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的管理事宜。本公司依據(jù)ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO1400