【正文】 …………………………… 28………………………………………………………………………………………… 28………………………………………………………………………………… 28………………………………………………………………………………… 29…………………………………………………………………………………… 30………………………………………………………………………………………… 309 程序文件清單…………………………………………………………………………………3010 體系文件分發(fā)范圍………………………………………………………………………… 30 頒 發(fā) 令為加強企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程所涉及的環(huán)境因素能滿足相關方的需要和期望。公司規(guī)模宏大，環(huán)境優(yōu)美，主要實驗及生產(chǎn)設施均從國外引進。質(zhì)量方針：持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足客戶要求環(huán)境方針：嚴守環(huán)保法律法規(guī) 合理利用能源資源致力創(chuàng)造綠色產(chǎn)品 持續(xù)開展清潔生產(chǎn)不斷改善環(huán)境表現(xiàn) 爭創(chuàng)國際環(huán)保品牌質(zhì)量目標： 成品QC一次合格率98%。 財務部a) 負責財務工作，認真貫徹實施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。c) 負責行政及后勤制度的制定和落實。k) 負責消防安全的預防、實施和培訓。b) 以必要的檢驗和試驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求；c) 保證檢測設備經(jīng)過檢定，并處于適當?shù)氖芸刂茽顟B(tài)；d) 清楚標識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。f) 嚴格遵守公司制訂的有關的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。 《質(zhì)量環(huán)境手冊》的管理參照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 適用技術標準與顧客商定的產(chǎn)品要求為準。 廢棄物特指在本公司范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。公司的體系文件包括:a) 形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標； b) 質(zhì)量環(huán)境手冊； c) 程序文件； d) 過程的有效運行和控制所需的文件（包括各種管理制度、崗位職責和任職要求，技術標準、法律法規(guī)、作業(yè)指導書等）；e)記錄。d) 在對質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應的有效文件。，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：a) 公司生產(chǎn)建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等；b) 持續(xù)改進產(chǎn)品和服務的質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望；c) 按期及安全交付產(chǎn)品。 策劃 質(zhì)量環(huán)境目標質(zhì)量環(huán)境目標由總經(jīng)理確定并頒布, 。目標應于每年的管理評審會議上評審，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進。、權限和溝通 職責和權限a) 。g) 法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識別、評價和控制結果。 相關及支持性文件FTQEP03《環(huán)境因素的識別與評價程序》FTQEP04《法律法規(guī)和其他要求控制程序》FTQEP05《目標、指標和方案控制程序》FTQEP06《管理評審控制程序》FTQEP23《溝通管理控制程序》6 資源管理 資源的提供公司及時地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的實施與改進；b) 法律、法規(guī)及顧客滿意和保護環(huán)境、員工環(huán)保意識的形成。相關及支持性文件FTQEP07《人力資源控制程序》FTQEP08《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》7 產(chǎn)品的實現(xiàn)、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接口關系和環(huán)境因素的識別、評價控制。b) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。b) 組建項目設計組，制訂項目實施計劃：明確任務的來源、質(zhì)量目標、人員職責、技術要求、進度安排、經(jīng)費預算和必要的資源保障等。根據(jù)設計存在問題實施改進或糾正措施，評審的結果應于文件化，并妥善保存。 采購為確保公司采購回來的物資符合公司采購要求及相關方要求，公司制訂并實施《采購控制程序》。 生產(chǎn)和服務提供為確保生產(chǎn)順利進行，控制生產(chǎn)進度和質(zhì)量，以滿足顧客及相關方要求，公司制訂并實施《生產(chǎn)控制程序》。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，記錄并報告顧客。 與相關方有關的活動公司制定并執(zhí)行《相關方施加影響控制程序》。，考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結果，個別部門或過程可相應增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨立性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量對產(chǎn)品的性能及采購的物資進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否滿足要求。針對體系中潛在的環(huán)境問題、事故或緊急情況制定應急措施并迅速做出反應，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響，以確保環(huán)境的改善、符合法律法規(guī)。 建立并保持《運行控制程序》，以監(jiān)測和規(guī)范管理生產(chǎn)和服務過程產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪聲和固體廢棄物，監(jiān)控化學品的使用，防止對環(huán)境的影響。詳見《改進控制程序》 預防措施采取預防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預防措施與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應。 糾正措施采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應。、糾正和預防措施控制建立并保持《改進控制程序》，以調(diào)查和處理不符合，并通過實施糾正和預防措施，避免或減少類似不符合的發(fā)生。建立并保持《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》，對與重要環(huán)境因素有關活動的關鍵特性、參數(shù)進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結果對有關法律、法規(guī)的符合性程度及目標、指標的實現(xiàn)程度進行評價，促進環(huán)境管理活動的正確實施。，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量環(huán)境目標，如制造的產(chǎn)品合格率、采購產(chǎn)品的合格率、銷售指標及顧客服務滿意率等。 內(nèi)部審核，以證實體系：a) 符合ISO9001:2000和ISO14001：2004的要求。具體參照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》實施。當有可追溯性要求時公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 采購產(chǎn)品的驗證 公司確定并實施對采購產(chǎn)品進行驗證所必需的活動。c) 產(chǎn)品確認的結果及跟蹤和改進措施應予以記錄。b) 設計輸出文件發(fā)放前，項目負責人組織校對、審核，以確保設計輸出文件的完整、準確、統(tǒng)一和清晰。 設計和開發(fā)為確保設計質(zhì)量、環(huán)境滿足規(guī)定要求，如：合同要求、相關標準及法律法規(guī)要求、本公司特制定《設計開發(fā)控制程序》對公司設計全過程進行控制。 顧客要求的識別 明確顧客對公司提供產(chǎn)品的各項要求。 工作環(huán)境公司識別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。由管理者代表保存。管理評審對質(zhì)量環(huán)境方針和目標的實現(xiàn)程度進行評價并審議，是否需要對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進行修訂或改進。質(zhì)量環(huán)境管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境及相應的質(zhì)量環(huán)境程序中。目標應是可測的即量化的，與方針和對持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致。c) 質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評審質(zhì)量環(huán)境目標框架。 。b) 必要時對文件進行評審、更新并予以重新批準；文件更改由該文件原審批職能部門審批。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件必須包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需要，促進全體員工形成滿足顧客要求、保護環(huán)境形成的意識； 公司建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，手冊描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的順序及其相互接口關系；規(guī)定過程有效運作及控制的準則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進的方法。 不合格：未滿足要求。 本質(zhì)量環(huán)境管理不涉及公司生活區(qū)。若變更內(nèi)容不超過所有章節(jié)的1/3，則不變更版本，只對變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。a) 參與營銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理確定營銷策略；b) 組織進行工業(yè)漆客戶要求的評審；c) 及時收集工業(yè)漆客戶信息，進行工業(yè)漆客戶滿意度調(diào)查和評價；d) 跟進工業(yè)漆訂單完成情況，處理合同修訂事宜。i) 跟進糾正和預防措施的實施情況；j) 組織安排技術服務，協(xié)助銷售一部處理客戶投訴。i) 負責公司所有廢棄物的處理跟蹤。g) 負責對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進。 綜合管理部a) 開發(fā)合乎公司要求的供方，并建立檔案，評價合格供方；b) 審核采購資料，保證采購信息正確無誤；c) 保證合理庫存，確保生產(chǎn)所需；d) 反饋質(zhì)量信息，使供方質(zhì)量達到公司要求?！澳衬场闭\意與海內(nèi)外客戶一起攜手合作、共謀發(fā)展?？?經(jīng) 理： 劉新 日 期：2006年8月1日全體員工﹕我現(xiàn)以董事總經(jīng)理名義任命 某某 先生為中山市某某制漆有限公司管理者代表﹐授權其全權負責﹕按ISO9001及ISO14001標準要求建立iso9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系,并組織實施、保持和改善質(zhì)量和環(huán)境管理體系；向公司最高管理層報告有關質(zhì)量和環(huán)境管理體系實施和改進情況；向全體員工倡導以顧客為中心的質(zhì)量管理理念和保護環(huán)境、節(jié)約資源的環(huán)保理念；與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關的對外聯(lián)絡工作；其它由總經(jīng)理授權的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的管理事宜。本公司依據(jù)ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO1400