【正文】 時應考慮到相關法律、精河縣精河鹽化有限責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責 第 4 頁共 32 頁 法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目地 。 為不斷適應內(nèi)、外部環(huán)境的變化，應 定期 對質(zhì)量方針、環(huán)境方針進行 評審其適宜性。 e) 定期組織質(zhì)量目標的評審，可以與管理評審一并進行，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質(zhì)量目標可以予以修訂與調(diào)整。 職責、根限與溝通 為保 證公司質(zhì)量 /環(huán)境方針貫徹執(zhí)行，管理體系有效發(fā)揮， 總經(jīng)理負責設置組織機構(gòu) ,并規(guī)定各部門的職責（組織機構(gòu)圖見附錄 1) 質(zhì)量 /環(huán)境 職責權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門逐級傳達到所有員工。 8) 制定 公司 年度營業(yè)目標及年度計劃。 辦公室： 1) 負責人員招聘 及解聘，人出勤、考核管理工作。 9) 負責本部門用電、用水、用紙和廢棄物分類的 管理。 7) 審核各分公司的收入，督導公司資金運行情況。 7) 負責 產(chǎn)品的交付 提貨單 的 開具，產(chǎn)品的 售后服務，顧客意見的處理 。 4) 負責技改項目的組織實施工作。 12) 負責本部門的文件記錄管理工作。 7) 負責清潔生產(chǎn)和產(chǎn)品自身污染控制的監(jiān)督檢查與測量。 3) 負責組織各分公司、廠、部 門環(huán)境因素的識別、 更新及重要環(huán)境因素的評價工作 。 11) 負責本部門文件記錄管理工作。 精河縣精河鹽化有限責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責 第 13 頁共 32 頁 7) 負責本公司的文件記錄的管理。 5) 負責分公司 體系運行和持續(xù)改進工作。 3) 貫徹公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標與指標、管理方案，對質(zhì)量環(huán)境目標與指標的完成情況承擔責任 。 化驗室 1) 負責按檢驗規(guī)定的試驗方法， 對原料、過程和最終產(chǎn)品進行檢驗與測量。管理者代表定期向總經(jīng)理報告有關質(zhì)量和環(huán)境管理體系的實施和改進等事宜，并與顧客和其它相關方就質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有關事宜進行溝通，具體職責如下： a) 組織各部門討論、制定質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標及環(huán)境管理方案 精河縣精河鹽化有限責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 資源管理 第 15 頁共 32 頁 b) 向最高管理者報告質(zhì)量與環(huán)境管理體系業(yè)績，包括改進的要求，確保本公司內(nèi)部員工對顧客要求的意識和環(huán)境保護意識的提高； c) 與當?shù)丨h(huán)保部門或 具有資質(zhì)的監(jiān)測機構(gòu)保持聯(lián)系，定期對公司污水、廢氣、噪音進行監(jiān)測； d) 對質(zhì)量與環(huán)境管理體系各過程的運作狀況進行監(jiān)控，并負責質(zhì)量與環(huán)境管理體系運行過程中問題的仲裁； e) 組織公司內(nèi)部審核，制定年度內(nèi)審計劃，并任命內(nèi)審組長與內(nèi)審員。 管理評審由總經(jīng)理主持 ，以 會議方式召開 。 人力資源 總則 a) 公司根據(jù)人員的學歷和技能，委派在質(zhì)量 /環(huán) 境管理 體系 中承擔規(guī)定職責的人員， 確保 能勝任 其 工作。 著重考慮生產(chǎn)過程中的加工工藝及操作的 合理與規(guī)范，使規(guī)劃與質(zhì)量管理體系的要求一致，且以適合公司運做的方式形成文件，規(guī)劃的內(nèi)容包括： a) 針對產(chǎn)品加工的質(zhì)量目標和技術(shù)要求； b) 針對產(chǎn)品加工過程，被轉(zhuǎn)化后的顧客要求，行業(yè)要求和加工設備及檢測儀器及 人員的需求； c) 適宜的工藝流程，特定和必需的程序和必要的操作及作業(yè)規(guī)程； d) 不同階段產(chǎn)品的檢驗和測量規(guī)程，檢驗測量項目和相應的驗收標準； e) 證實相關過程和產(chǎn)品符合性所要求的記錄，如：運行記錄和檢驗測量的記錄。特對標準的“ 設計和開發(fā)”進行刪除。 b) 內(nèi)部采購由化驗室進行驗證，對外部采購的原料能驗證的必須驗證，按標準做出 結(jié)論。 產(chǎn)品防護 a) 防護目的 :結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護措施 ,以保持產(chǎn)品的 符合性； b) 防護范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完成交付到預定地點； c) 防護內(nèi)容：包括標識、搬運、包裝、貯存和保護； d) 防護對象：原材料、半成品、成品； 具體 按 《產(chǎn)品防護控制程序》 執(zhí)行 。 d) 廢棄物管理：危 險廢棄物、生產(chǎn)廢棄物、一般固廢等。 應急準備和響應對策 a) 企管科 建立并保持《應急準備與 響應 控制 程序》，一旦事故發(fā)生，責任部門應按《應急準備與 響應 控制 程序》的要求，快速有效地做出反應，以消除或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 在 產(chǎn)品實現(xiàn)的相關過程，運 用 適合該過程的 統(tǒng)計 技術(shù)來提高或保證其后決策的可行性和有效性 。 4) 實施審核，記錄審核結(jié)果； 5) 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施； 6) 驗證糾正措施的有效性。 環(huán)境監(jiān)測與測量 a) 公司制定 《 環(huán)境檢測和測量控制程序 》 ，對環(huán)境有重大影響的關鍵活動及關鍵性參數(shù)進行監(jiān)控測量，通過監(jiān)測結(jié)果對有關法律法規(guī)及要求的符合和遵循情況進行評價。 精河縣精河鹽化有限責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 測量、分析和改進 第 29 頁共 32 頁 c) 采用的方法包括 :內(nèi)部審核、過程 符合性 、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價等； d) 對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗、過程 過程符合性 等方式進行監(jiān)視與測量，其他過程可采用工作總結(jié)與工 作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價； e) 通過監(jiān)視與測量，當發(fā)現(xiàn)過程未達到預期結(jié)果時，應采用適宜的方法進行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正和糾正措施。 d) 經(jīng)營計劃科定期對顧客滿意的信息進行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。 精河縣精河鹽化有限責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 測量、分析和改進 第 27 頁共 32 頁 8 測量、分析和改進 總則 公司通過策劃，設定監(jiān)視、測量的對象和目標；規(guī)定和實施所需的測量、分析、改進的活動過程；確保質(zhì)量活動和環(huán)境活動的有效，以實現(xiàn)目標、指標。 運行控制 公司對環(huán)境管理體系運行中確定的重大環(huán)境因素都制定了相應的程序文件，具體是：《能源、資源控制程序》《 粉塵（煙塵 )、固體廢棄物 程序》 《大氣污染控制程序》《廢水控制程序》 及《環(huán)境運行 控制程序 》。 環(huán)境運行控制 總則 根據(jù)公司質(zhì)量 /環(huán)境方針以及環(huán)境因素的評價結(jié)果，對與重要環(huán)境因素、不可接受風險有關的環(huán)境活動制定相應的運行程序加以控制，以降低和克服其不利的影響。 標識和 可 追溯性 a) 產(chǎn)品標識： 1) 標識目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 2) 標識范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品； 3) 標識方法：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、合格證等。 b) 有關采購要求的信息可用采購文件來表達。 顧客溝通 a)溝通目的 :公司保持與客戶的聯(lián)系，以保證 公司充分準確地了解顧客要求及顧客對公司的產(chǎn)品及服務的滿意程度 。 精河縣精河鹽化有限 責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 資源管理 第 19 頁共 32 頁 具體 按 《人力資源管理程序》 執(zhí)行 基礎設施 本公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施 ， 并根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的需要維護和保養(yǎng)，確定了以下的 基礎設施 ： a) 廠房、辦公樓等建筑物 以及相應的供電、供 氣、 供水、消防 設施 等； b) 生產(chǎn) 設備、 輔助 設備 以及相應的測試儀器等； c) 支持性服務 ，如：交通、通訊等。 c) 落實各項改進措施所需的資源。 對于公司內(nèi)部信息，通過 董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理辦公會、質(zhì)量環(huán)境分析會、文件、 報表、 口頭、 內(nèi)部信息、 板報等 形式進行交流和溝通。 內(nèi)審員 1) 負責按內(nèi)審計劃進行內(nèi)部 審核。 7) 負責本公司的文件記 錄的管理。 9) 負責不合格產(chǎn)品的調(diào)整。 鹽化分公司 ： 1) 負責按時完成總 公司下達的生產(chǎn)計劃。 3) 貫徹公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標與指標、管理方案，對質(zhì)量環(huán)境目標與指標的完成情況承擔責任 。 7) 負責安全事故的處理工作。 11) 負責本部門文件記錄的管理。 3) 客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析及協(xié)助責任部門改善措施擬訂。 8) 負責本部門環(huán)境因素的識別、更新及重 要環(huán)境因素的評價工作。 11) 負責本部門環(huán)境因素的控制。 經(jīng)營計劃科： 1) 負責產(chǎn)品銷售、原輔材料采購控制及采購品的處置工作。 精河縣精河鹽化有限 責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責 第 10 頁共 32 頁 3) 完成公司之預算，協(xié)調(diào)調(diào)度資金。 5)負責公司《 ( )年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施，組織安排培訓，保存相應培訓記錄，并組織相關部門對培訓效果進行評估 。 4) 批準生產(chǎn)計劃，確定、提供和維護所需的基礎設施和工作環(huán)境，確保生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品。 4) 委任管理者代表，授權(quán) 對質(zhì)量 /環(huán)境體系的有效運行和適合性進行監(jiān)督檢查。 環(huán)境管理方案的制定和審批 各分公司、部門根據(jù)公司的目標與指標制定本部門的環(huán) 境目標與指標，經(jīng)管理者代表進行審核后，報總經(jīng)理批準， 企管 科負責 備案。 企管科負責匯編適用的法律、法規(guī)及其它要求的文件。 公司通過顧客意見等信息來源，對顧客需求及期望進行分析、評估，在管理評審中補充予以規(guī)定或修訂 。5 管理職責 管理承諾 公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善總經(jīng)理作出鄭重承諾，體現(xiàn)在： a) 向公司員工灌輸實現(xiàn)顧客及相應法律、法規(guī)要求的重要性； b) 確定質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標； c) 主持管理評審； d) 保證必要的資源。 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 管理者代表負責《質(zhì)量環(huán)境手冊》的編制，由總經(jīng)理批準發(fā)布。 、 供方：向公司提供產(chǎn)品和服務的單位。 精河縣精河鹽化有限 責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第八章 引用標準 第 1 頁共 1 頁 2 、 引用標準 、 ISO91000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎和術(shù)語 。 、 質(zhì)檢科 和 企管科 每年至少組織一次管理手冊評審工作，以確保其適宜性、充分性與有效性。 精河縣精河鹽化有限 責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第六章 手冊的管理 第 2 頁共 2 頁 、 手冊須有版本和修改次數(shù)標識，版本標識從英文大寫字母 A 開始，更換版本時用 B、 C、 D?等依次標識，修改次數(shù)用數(shù)字 0、 2?依次標識。 適用范圍 本手冊所描述的質(zhì)量與環(huán)境管理體系覆蓋了本公司所從事的 精制鹽、營養(yǎng)鹽、腌菜鹽、腸衣鹽、畜牧用 鹽、腌皮鹽、工業(yè)鹽的開采、加工和服務活動 及公司組織內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境因素 的控制 。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 5 月 20 日 精河縣精河鹽化有限 責任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第五章