【正文】 監(jiān)察大隊（簡稱大隊）組成。其中七區(qū)大隊下設綜合業(yè)務科、環(huán)境管理科、環(huán)境監(jiān)察科三個內設部門；五市大隊為五市環(huán)保局下設的科級事業(yè)單位。本手冊縮寫為QE管理手冊。②環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)的活動、產品、服務發(fā)生變化時。 j)當受控文件的持有者調離環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)或不再擔任相關職務時，應在支隊辦公室的監(jiān)督下移交新的持有者，并做好記錄?！　E管理體系要求：綜合描述質量、環(huán)境管理體系。 顧客投訴率： 顧客投訴率是指在某周期內客戶對不滿意業(yè)務的投訴總量與單位業(yè)務總量的比率。：環(huán)境監(jiān)察部門依據環(huán)境保護法律、法規(guī)對轄區(qū)內污染源污染物的排放、污染治理和污染事故以及環(huán)境保護法規(guī)執(zhí)行情況進行現(xiàn)場調查、取證并參與處理的執(zhí)法行為。 確定過程之間的內在聯(lián)系、頻率順序和相互作用，明確影響產品質量和環(huán)境表現(xiàn)的關鍵程序和特殊過程。　　b)B層次文件：根據QE標準和實際工作的需要形成的程序文件。 職責a)支隊技術綜合科：負責QE管理體系文件的建立，負責組織A、B層次文件和支隊C層次文件的編制，負責法律、法規(guī)、標準及其它要求的收集、識別，負責建立法律法規(guī)及其它要求的總清單，并及時向監(jiān)察系統(tǒng)范圍內的有關部門傳達貫徹。文件形式可以是文字、電子版本等。⑤支隊技術綜合科負責法律法規(guī)和標準及其他要求的識別和管理，并控制其發(fā)放。f)文件的評審和更改①文件在實施過程中，文件的原編制部門要結合實際情況，每年對其進行評審，確定是否需要更新，若修改時，必須再次批準，以保證其適宜性。支隊辦公室負責歸檔文件的最終管理。f)各種記錄都要規(guī)定保存期限，對超過保存期又無保存價值的記錄，按《記錄控制程序》進行處置。最高管理者主持制定青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)的管理方針（）。c)支隊技術綜合科負責組織制定目標、指標，并負責監(jiān)督管理方案的實施。a）支隊各科室和七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊每季度將管理目標和指標完成情況填寫《目標指標完成情況考核表》報支隊技術綜合科。，策劃內容應包括：①確定為滿足顧客要求和期望，增強顧客滿意的目的，識別QE管理體系的過程，確定環(huán)境監(jiān)察過程的輸入和輸出及對過程或活動的控制要求。 b)支隊技術綜合科負責組織環(huán)境因素的識別、評價、登記、更新并制定程序，上報管理者代表。b)管理方針發(fā)生變更時。（）（由最高管理者、支隊長以及七區(qū)五市局長組成，以下簡稱QE管委會） a)負責環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)的目標指標的確定。d)負責支隊文電、文印、機要保密、政務信息、檔案管理等事務性工作；負責支隊綜合性文稿的起草、公文審核和上報工作。k)負責支隊考核工作領導小組辦公室工作，具體負責支隊工作人員考核工作。包括QE管理體系記錄的總控制，組織環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)QE管理手冊和程序文件的編寫，組織制定QE管理體系目標、指標和方案，并負責目標指標完成情況的監(jiān)測和測量，內部審核，組織體系的日常監(jiān)督檢查以及組織環(huán)境因素的識別、評價、登記、更新工作。e)負責分管區(qū)域內市局轉交支隊承辦的建設項目建設期和試生產期的現(xiàn)場跟蹤監(jiān)察；參與建設項目竣工驗收工作。c)負責識別各自業(yè)務范圍內相關的環(huán)境因素，并對環(huán)境有影響的單位進行可望施加的影響及控制。k)負責揚塵、一次性塑料餐具和塑料包裝、含磷洗滌用品等的污染防治工作。a)負責對顧客滿意信息的收集、分析，并出具《數(shù)據分析報告》。d)向最高管理者匯報QE管理體系運行的情況，包括績效和改進的需要。d)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊負責各自相應業(yè)務范圍內的信息收集，并按照《信息交流溝通控制程序》進行信息的交流與溝通工作；重大信息在當日報支隊辦公室備案。c)支隊技術綜合科負責準備和保存管理評審資料。g)與會人員對計劃所列評審議題，結合匯報情況，就重點問題進行充分討論。a）內部審核結果b）顧客反饋c）環(huán)境監(jiān)察的工作業(yè)績和符合性d）預防和糾正措施的狀況e）以往管理評審的跟蹤措施f）可能影響體系的變更g）改進的建議h）目標和指標的實現(xiàn)程度 管理評審輸出應包括以下方面的內容：a）QE管理體系及其有效性的改進。c)資源提供要達到增強顧客、工作人員、相關方滿意目的。d)對培訓的有效性進行評價，確保工作人員能夠從事相關的工作，使每一個職能與層次的人員意識到：①符合方針和程序體系要求的重要性?！度肆Y源和培訓控制程序》 《記錄控制程序》 青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)識別確定和提供為實現(xiàn)符合質量、環(huán)境要求所應具有的基礎設施，并對這些設施正確使用、維護、維修和保養(yǎng)提供保障，基礎設施包括： a)建筑物、工作場所和相關設施，如辦公室、水電設施等。c)要保證通訊暢通。青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)質量/環(huán)境管理手冊屬性：A章節(jié)：7版本：B第0　　　次修改共 39頁第 30 頁7實施與運行 以滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求為依據，確定為保證監(jiān)察工作符合要求并達到規(guī)定的目標，對實現(xiàn)過程的策劃包括以下內容：a)環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)的產品為監(jiān)察工作的全過程，按照國家的法律法規(guī)規(guī)定，支隊技術綜合科制定全市的年度環(huán)境監(jiān)察工作目標。a)支隊辦公室負責對上級、市局環(huán)評處及七區(qū)五市反饋的監(jiān)察信息和市局監(jiān)察室轉辦的效能投訴和信訪處轉辦的12369信訪件登記、轉辦。b)市局監(jiān)察室：負責顧客投訴的處理。b)采購部門要按產品類別進行評價、選擇。保持好標識，確?？勺匪菪?。c)根據環(huán)境監(jiān)察過程有關控制程序，負責對環(huán)境監(jiān)察的活動進行管理，編制監(jiān)察工作計劃。 a)依據國家法律法規(guī)和程序開展工作。a)支隊辦公室負責支隊辦公場所、采購物資、工作人員考核的標識和負責法律文書和監(jiān)察報告的標識。⑥辦支隊公室、各大隊綜合科（辦公室）負責組織對工作人員的年度考核，分優(yōu)秀、良好、稱職、不稱職的評定。 對環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)所確定的QE管理方針、目標和指標，制定程序化文件確保與重要環(huán)境因素有關的全過程的運行活動和服務得以運行控制和管理，減少環(huán)境影響，提高環(huán)境績效，從根源上、過程中消除、減少或降低環(huán)境影響，使環(huán)境因素處于受控狀態(tài)?！董h(huán)境因素識別與評價控制程序》《固體廢棄物控制程序》《辦公用品和設備控制程序》《應急準備和響應控制程序》確保環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)所管轄范圍內和本系統(tǒng)內的潛在的事故或緊急情況，做出應急準備和響應，并預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，建立并保持《應急準備和響應控制程序》。d)應做好組織機構人力、材料、設備的應急準備，當緊急情況發(fā)生時，能夠按照應急預案迅速做出反映，最大限度的減少可能造成的損失和影響。b)顧客滿意信息的內容主要包括：顧客對監(jiān)察系統(tǒng)的服務滿意和不滿意的信息；顧客需求和期望信息。②負責內部審核記錄的收集、整理、保管和審核結果的溝通。d)審核組長負責具體組織實施工作，編制審核計劃，明確審核分工，報管理者代表批準。c)支隊技術綜合科負責對目標、指標的完成情況進行監(jiān)測。，考評結果分別報支隊長和七區(qū)五市局長。f)市局法規(guī)處對監(jiān)察支隊和七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊環(huán)境執(zhí)法工作質量進行監(jiān)督和考核。③對執(zhí)法辦案人員、執(zhí)行法律程序、適用法律、標準，報告、文書、案卷質量等項目的檢查。b)辦公室負責對法律法規(guī)的遵循情況進行監(jiān)測。e)辦公室、七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊對本部門人員考核中發(fā)現(xiàn)的不合格的處置。負責收集和分析管理評審和內、外部審核記錄、糾正措施、預防措施、不合格信息。《數(shù)據分析處理控制程序》 利用質量和環(huán)境的管理方針、目標和指標、審核結果、數(shù)據分析、糾正和預防措施以及管理評審、環(huán)境和相關方的要求，持續(xù)改進QE管理體系的有效性。 a)管理者代表負責由于管理原因出現(xiàn)的重大事故，制定糾正措施，并指導、督促糾正措施的實施、驗證和評審工作。b)辦公室負責管理評審、內外部審核中有關體系的預防措施的驗證。c)實施批準后的糾正措施，由相關的管理部門跟蹤檢查，并記錄糾正措施的結果，評價其有效性。b)對改進的結果進行測量，驗證和分析證實并確認改進后的效果。e)支隊各科室和七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊根據實際情況負責對本部門的有關信息的收集、分析。c)通過必要的跟蹤，來驗證對不合格的控制，保持不合格的控制記錄，并對其分析處理，必要時，對文件進行修改。a)管理者代表負責監(jiān)察系統(tǒng)QE量管理體系運行中的不合格的處置。g)檢查必須做好記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。④上級對下級的稽查。b)支隊各科室負責人負責對本部門工作人員的工作質量進行監(jiān)督和評價。f)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊負責本區(qū)市所轄的除質量指標以外的以上各項工作的實施。h)內部審核的結果提交管理評審。 a)支隊技術綜合科每年年初編制QE管理體系的《年度內部審核計劃》，報管理者代表批準后實施。評價QE管理體系當前的業(yè)績，與顧客需求的差距，在行業(yè)中所處的位置，最終應做出的決策。 a)市局監(jiān)察室負責對顧客滿意信息的收集、分析；負責對顧客不滿意的問題進行檢查，監(jiān)督相關部門的實施。負責監(jiān)督檢查七區(qū)五市區(qū)域應急預案的制定、培訓和實施情況； c)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊負責編制各自本體和區(qū)域的應急預案并組織培訓和實施。d)支隊和七區(qū)五市監(jiān)察大隊負責轄區(qū)內污染源的控制。 對在環(huán)境監(jiān)察工作過程中形成的文件、資料、工作報告、信息等要根據其不同的要求和特點，做好標識，并做好防護工作。②對現(xiàn)場監(jiān)察工作人員通過執(zhí)法證予以標識。e)監(jiān)察執(zhí)法人員做好執(zhí)法文書和工作記錄，為環(huán)境監(jiān)察工作提供證據。a)支隊辦公室負責對支隊各科室環(huán)境監(jiān)察工作人員資格的確認，對支隊各科室的工作質量進行檢查和考核。a)支隊技術綜合科負責組織制定程序文件和工作規(guī)范。采購文件包括：采購計劃、采購合同。本條款已刪減對采購過程進行控制，確保所采購的產品和服務符合質量、環(huán)境的要求。 b)對環(huán)評處轉交的建設項目和對市局監(jiān)察室和信訪處轉辦件由支隊辦公室負責評審。e)根據環(huán)境監(jiān)察工作的特點確定對過程、文件、資源的要求。 b)辦公室負責監(jiān)察支隊辦公區(qū)域的工作環(huán)境。b)稽查一科、稽查二科負責現(xiàn)場執(zhí)法過程中設備的正常使用。e)關鍵崗位人員要保證持證上崗。負責提出培訓需求，配合支隊辦公室編制、實施年度培訓計劃c)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊：負責各自崗位能力的識別和人員資格的確認，并提出培訓需求，編制、實施各自的年度培訓計劃；負責新來工作人員的崗前培訓。 a)QE管委會應根據QE管理體系的要求和持續(xù)改進的承諾，完善系統(tǒng)的組織機構和職責，提供必須的人力資源、技術資源、財力資源和基礎設施，實施并持續(xù)改進QE管理體系。j)各相關部門根據《管理評審報告》提出的問題及整改意見，按照《糾正預防措施控制程序》進行整改。c)各相關部門按管理評審計劃要求準備相關材料。c)交流與溝通的內容主要包括質量和環(huán)境的方針和目標、職責權限、體系運行有效性等內部信息，來自相關方的有關服務質量、重要環(huán)境因素等外部信息。、溝通與協(xié)商 建立并保持《信息交流溝通控制程序》，確保環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)各職能部門、各層次、工作人員就QE管理體系的有效性、質量和環(huán)境信息能夠相互溝通、交流以及與外部相關方之間的聯(lián)絡，記錄并傳達形成處理決定。b)負責每季對監(jiān)察支隊和七區(qū)大隊，每半年對五市大隊行政執(zhí)法工作質量進行檢查，并通報。o)負責建設項目的環(huán)境監(jiān)察工作。g)負責轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境監(jiān)察和對生態(tài)破壞事件的調查處理工作。i)負責對分管區(qū)域內應限期治理的項目提出意見，并對市人民政府或市環(huán)保局下達的限期治理項目執(zhí)行情況進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，組織竣工驗收。、二科 a)將青島市12個區(qū)市按照分區(qū)域管理的原則，稽查一科負責市南、四方、李滄、黃島、膠南和膠州環(huán)境監(jiān)察大隊業(yè)務工作的指導和工作稽查；稽查二科負責市北、嶗山、城陽、即墨、萊西和平度環(huán)境監(jiān)察大隊業(yè)務工作的指導和工作稽查。d)負責市重點污染源污染防治設施和市區(qū)煙塵遠程監(jiān)控系統(tǒng)的操作和管理工作；負責督促檢查各區(qū)市重點污染源在線監(jiān)測儀器的安裝工作。g)負責支隊信息化建設工作；負責組織推行環(huán)境監(jiān)察工作的政務公開。a)協(xié)助支隊領導處理支隊政務工作和日常事務管理工作，協(xié)調支隊各部門工作，督辦重要工作；擬訂支隊各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。c)負責確定與QE體系相適應的組織機構，規(guī)定相關職責和權限。在識別中要充分考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）以及可望施加影響的環(huán)境因素和現(xiàn)場監(jiān)察工作狀況等。e）當環(huán)境監(jiān)察發(fā)生變化以及在管理方案實施過程和監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，要及時對管理方案進行評審和修訂。②實施時間和進度。、指標和方案（）根據青島市環(huán)保局的年度工作思路、支隊年度工作思路和法律法規(guī)與其他要求，以及重要的環(huán)境因素和相關方的觀點，確定環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)的總體管理目標、指標和方案(方案可以是一個，也可以是一組)。c)組織管理評審，確保QE管理體系的適宜性、充分性和有效性。b)記錄能夠實現(xiàn)對環(huán)境監(jiān)察的可追溯性，并以編號方式進行識別。 相關文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《法律法規(guī)及其它要求控制程序》 總則 建立并實施《記錄控制程序》。（通知類短期性文件不在此清單中體現(xiàn)）。③工作規(guī)范由各業(yè)務主管部門或七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊負責編制，支隊和七區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊編制的工作規(guī)范經科長審核，分管領導批準。d)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊負責編制和管理本部門適用的工作規(guī)范。b)手冊中指出引用的相關程序。 QE管理體系運行模式（PDCA循環(huán)）　　　　　　　　　　　　　　　　　信息交流　　　　　　　　　　　　質量和環(huán)境管理體系持續(xù)改進　　　　　　　　　　　　　　　質量、環(huán)境管理體系模式　　　　　 （PDCA）環(huán)境因素法律法規(guī)要求顧客滿意環(huán)境績效管理職責測量分析和改進資源管理產品實現(xiàn)產品顧客要求