【正文】 受審核部門配合審核組做好內(nèi)部審核，并對本部門出現(xiàn)的不符合項實施糾正。g)內(nèi)部審核形成的記錄由辦公室負責保存。e)支隊各科室負責有關目標、指標完成情況的測量。a)支隊辦公室負責組織對各科室環(huán)境監(jiān)察工作質(zhì)量進行監(jiān)督和考核，支隊技術綜合科負責組織對七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊環(huán)境監(jiān)察工作質(zhì)量進行考核。③辦公室對支隊各科室的工作質(zhì)量進行監(jiān)督和考核。f)支隊各科室定期對七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊的工作質(zhì)量進行考核和監(jiān)督?！杜盼凼召M工作控制程序》《建設項目環(huán)境監(jiān)察工作控制程序》《行政處罰工作控制程序》《污染源環(huán)境監(jiān)察工作控制程序》《環(huán)境信訪及污染糾紛處理控制程序》《環(huán)境監(jiān)察工作質(zhì)量控制程序》 為確保環(huán)境監(jiān)察過程中的不合格產(chǎn)品的識別和控制，防止其非預期的使用或交付，糾正和預防環(huán)境管理體系運行中存在和潛在的不合格項，防止再次發(fā)生，避免或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響，建立并保持《不合格的控制程序》。 b)針對不合格的嚴重程度和環(huán)境影響的大小，明確解決的層次、渠道及相應的職責與權限，提出處置。d)支隊各科室負責對七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊稽查中發(fā)現(xiàn)的不合格和糾正預防措施信息進行分析匯總。 a)根據(jù)管理方針、目標和實施的效果,調(diào)查、分析體系中存在的不足和問題，確定改進的項目、目標和指標、方案并組織實施。b)發(fā)生不合格的相關部門，根據(jù)其影響程度分析、評價產(chǎn)生的原因，確定是否需要制定糾正措施。c)支隊各科室、七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊負責制定各自承擔的工作范圍內(nèi)質(zhì)量和環(huán)境問題（包括潛在的）的預防措施并組織實施；對內(nèi)審/外審中發(fā)現(xiàn)的潛在問題的預防措施實施情況由內(nèi)審組組長或管理者代表驗證；對在工作質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在問題的預防措施的實施情況由檢查人員驗證。b)各責任部門負責管理評審、內(nèi)外部審核及業(yè)務范圍內(nèi)出現(xiàn)的不合格的糾正措施的編制、實施和驗證。 a)持續(xù)改進由管理者代表負責。b)市局監(jiān)察室負責對顧客滿意度的收集、分析。f)市局監(jiān)察室負責對違紀違法行為和顧客效能投訴的處置。c)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊負責對本轄區(qū)有關污染源排放污染物和污染防治設施運行情況進行監(jiān)測和測量，委托有資質(zhì)的單位分析化驗。d)工作人員的自我檢查由工作人員根據(jù)自己的工作完成情況及時進行，不作記錄。a)檢查的種類可分為：①工作人員自查。，如沒有達到原策劃的結果時，責任部門應采取相應的糾正措施和預防措施，執(zhí)行《糾正預防措施控制程序》。負責管理評審和內(nèi)部審核的實施。e)內(nèi)審員嚴格按照內(nèi)部審核計劃的分工要求，作好內(nèi)部審核檢查記錄，在審核組長的統(tǒng)一安排下，協(xié)助審核組長編寫內(nèi)部審核報告，報管理者代表審批，分發(fā)至有關部門和領導。c)審核組長負責內(nèi)部審核的具體組織實施工作，編制內(nèi)部審核計劃，有權對審核工作的開展和審核結果作出最終決定。c)顧客滿意信息收集方式：顧客來電、來函、顧客抱怨和投訴、會議、走訪顧客、市場調(diào)研、發(fā)放調(diào)查表、行業(yè)信息等。 《應急準備和響應控制程序》青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊屬性：A章節(jié)：附錄3版本：B第0　　　次修改共 42 頁第 39 頁8監(jiān)測、測量和分析與改進 為確保環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)能夠及時識別、發(fā)現(xiàn)監(jiān)察過程中和QE管理體系運行過程中存在的問題和不符合，實施有效的措施加以解決和消除，提高過程和活動有效性，監(jiān)察系統(tǒng)對顧客、監(jiān)察活動、監(jiān)察服務、管理評審、環(huán)境績效進行監(jiān)視、測量，并利用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術等方法對環(huán)境監(jiān)察工作進行監(jiān)視，對相關方、顧客滿意度等實施適當?shù)姆治霾⑻岢龈倪M建議。 a)支隊辦公室制定支隊本體環(huán)境污染事故應急預案，并負責組織培訓和實施。 a)支隊辦公室負責支隊辦公區(qū)域產(chǎn)生的各種廢物的處置。⑦對監(jiān)察執(zhí)法過程根據(jù)記錄、文件、簽名、印章實現(xiàn)可追溯性，在有可追溯性要求的場合必須做到唯一性標識。b) 支隊技術綜合科、稽查一科、稽查二科負責現(xiàn)場監(jiān)察和稽查過程中的標識。b)對所使用的設備、設施進行認可。d)獲得和使用適宜的取證設備。a) 提供相應的資料，證明其具有的資質(zhì)能力。c)采購部門依據(jù)采購計劃，選擇合格供方，確認后，組織進貨。c)支隊稽查一、稽查二科：負責協(xié)助監(jiān)察室處理效能投訴案件，將結果報辦公室。b)支隊技術科、稽查一科、稽查二科負責對辦公室轉辦件的處理?！　)支隊各科室根據(jù)年度環(huán)境監(jiān)察工作目標于每月底制定下個月的工作計劃，并檢查本科室上月工作計劃完成情況，將工作計劃和上個月工作完成情況報支隊技術綜合科。d)更新設備時，要考慮管理方案的修訂及適宜性。b)設備（包括硬件、軟件），如各類過程運行控制、測試設備及規(guī)程。②工作活動中實際潛在的重大環(huán)境影響?！掇k公用品和設備控制程序》《人力資源和培訓控制程序》 基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，從事與質(zhì)量、環(huán)境有直接責任和可能產(chǎn)生影響的崗位人員應勝任其工作要求。b）與反饋相關方有關環(huán)境監(jiān)察的改進。對管理體系的實施及管理目標的適宜性、充分性和有效性進行評價。各相關部門負責準備并提供與本部門有關的評審所需要的資料，并負責評審中提出的糾正預防措施的實施。e)各部門的信息交流員負責本部門信息的上傳下遞工作。e)負責有關QE管理體系對外事宜的聯(lián)絡工作。b)負責對顧客不滿意的問題進行檢查，并監(jiān)督相關部門糾正。l)負責餐飲業(yè)監(jiān)察工作。d)負責轄區(qū)內(nèi)水、大氣、噪聲污染源的環(huán)境監(jiān)察工作。f) 負責環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件應急預案的管理和維護；負責分管區(qū)域發(fā)生的環(huán)境污染事故和海洋污染、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。g)負責對七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊環(huán)境監(jiān)察工作的考核工作。a)負責組織擬定支隊總體業(yè)務工作計劃和工作方案，并組織實施冬季防治大氣污染、排污申報登記、煙塵控制區(qū)和噪聲達標區(qū)建設、部隊淘汰鍋爐等工作。e)負責支隊采集樣品的編號、統(tǒng)計和化驗報告的管理工作；負責市局轉來的建設項目、行政效能投訴件和信訪件的登記、轉辦、督辦工作。b)根據(jù)管理體系的要求和持續(xù)改進的承諾，完善系統(tǒng)的組織機構和職責，提供必須的人力資源、技術資源、財力資源和基礎設施，實施并持續(xù)改進QE管理體系。c)管理評審和內(nèi)部外部審核有要求時。 c) 支隊各科室和七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊負責識別各自業(yè)務范圍內(nèi)相關的環(huán)境因素，報支隊技術綜合科匯總登記、評價。②識別并提供為實現(xiàn)管理目標所需建立的過程應投入的資源。b）支隊技術綜合科匯總實施情況，向管理者代表匯報，在管理評審前完成總結報告。d)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊根據(jù)支隊的總目標、指標，制定本部門的目標指標分解情況，并編制相應的管理方案。本管理方針是由最高管理者結合環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)的實際情況向社會各界做出的鄭重承諾，是青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)管理工作總的宗旨和方向，提供制定和評審管理目標的框架，管理方針將在環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)內(nèi)得到貫徹和溝通，確保各級人員理解、貫徹和執(zhí)行，并傳達到相關方?！队涗浛刂瞥绦颉?管理職責最高管理者將通過以下活動對建立和實施、保持QE管理體系并持續(xù)改進其有效性提供依據(jù)。c)七區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊各部門負責各自與監(jiān)察活動、服務有關的記錄，并由監(jiān)察科建立記錄清單。②文件的更改，按照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。c)文件應做到清晰可辯，易于識別，文件的編號、識別按《文件控制程序》執(zhí)行。b)明確各類文件的編制、審批、批準、職責和權限，確保文件在發(fā)布前是充分的和適宜的。b)支隊辦公室：負責A、B層次文件和支隊C層次文件的發(fā)放、回收、銷毀，建立體系文件清單，并將體系文件按照檔案管理的要求歸檔；負責監(jiān)察支隊內(nèi)外部的行政文件的控制，負責文件的歸檔管理?！　)C層次文件：為確保環(huán)境監(jiān)察過程有效策劃運行和控制所需要的文件，如：操作規(guī)范、工作規(guī)范等。 通過有關體系管理文件、管理規(guī)定等，對過程輸入及開展活動和投入資源做出明確規(guī)定，給出過程控制的準則和方法。 污染防治設施：指我國境內(nèi)一切排污單位和個人為防治在生產(chǎn)和經(jīng)營活動中產(chǎn)生的污水、廢氣、粉塵、煙塵、惡臭氣體、固體廢棄物、噪聲、振動等對環(huán)境的污染和破壞，而建立的各種處理（處置）、凈化、控制和綜合利用設施以及、工業(yè)和生活污水集中處理設施和生活垃圾的集中處理（處置）設施。 環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。本系統(tǒng)建立的體系范圍包括青島市環(huán)境監(jiān)察支隊及七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊，通過明確具體要求，建立實施體系，以確保：　a）青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 k)支隊技術綜合科負責手冊的宣貫，各職能部門負責人做好本部門的宣貫工作，使相關人員熟知自身的職責和權限。③環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)的管理方針和目標更改時。 b) QE管理手冊是依據(jù)GB/T19001－2000《質(zhì)量管理體系　要求》、GB/T24001－2004《環(huán)境管理體系　規(guī)范及使用指南》進行編寫。大隊作為基層專職環(huán)保執(zhí)法隊伍，承擔了轄區(qū)內(nèi)的所有具體執(zhí)法工作。主要職責是“三查兩調(diào)一收費”，即一是對轄區(qū)內(nèi)單位和個人執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)的情況進行監(jiān)督檢查，二是對各項環(huán)境保護管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，三是對海洋環(huán)境和生態(tài)保護情況進行監(jiān)督檢查；二調(diào)是調(diào)查污染事故和污染糾紛并參與處理，調(diào)查海洋和生態(tài)環(huán)境破壞情況并參與處理；一收費就是全面實施排污收費制度。各大隊督察每個項目的實施，支隊對各大隊的工作進展情況至少督察一次各大隊繼續(xù)督察每個項目的實施，支隊對各大隊的工作進展情況至少督察一次各大隊組織對每個項目驗收，建立每個項目獨立檔案，并向市環(huán)境監(jiān)察支隊提報書面工作檢查驗收申請，支隊組織完成對各大隊的工作質(zhì)量檢查驗收。執(zhí)行《污染源環(huán)境監(jiān)察工作控制程序》、《大氣污染源環(huán)境監(jiān)察規(guī)范》和《環(huán)境監(jiān)察工作質(zhì)量控制程序》。11月底完成全年淘汰工作并總結。各大隊完成再提高項目的調(diào)查、篩選、上報，每個項目治理方案的確定，有關文書的下達。各大隊按照既定計劃進行監(jiān)察?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∽罡吖芾碚撸簼h紅燕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1月25日 2 青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊屬性：A章節(jié)：版本：B第0　　　次修改共 42 頁第 4 頁依法行政　規(guī)范監(jiān)察控制污染　預防為主廉潔高效　保證質(zhì)量以人為本　求真務實持續(xù)改進　不斷創(chuàng)新方針解釋：遵守國家有關的法律法規(guī)和標準，進一步規(guī)范環(huán)境監(jiān)察行為；控制全市的環(huán)境污染，做好預防工作；提高環(huán)境監(jiān)察工作的效率，保證環(huán)境監(jiān)察質(zhì)量，爭創(chuàng)國內(nèi)一流環(huán)境監(jiān)察管理水平；在環(huán)境和質(zhì)量的管理體系中，不斷提高管理水平，實現(xiàn)持續(xù)改進，與時俱進，努力創(chuàng)新的承諾；堅持以人為本的思想，密切滿足社會各方面的需求，確保全員參與，熱情為監(jiān)察單位服務，求真務實。 最高管理者：漢紅燕 2006年1月1日 1 青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊屬性：A章節(jié)：版本：B第0　　　次修改共 42 頁第 2 頁 最高管理者授權青島市環(huán)境監(jiān)察支隊李汝琦同志為青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)QE管理體系管理者代表，負責按照GB/T19001－2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T24001－2004idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》的要求，組織建立、實施和保持QE管理體系；負責質(zhì)量和環(huán)境管理方針、目標指標的傳達和組織實施工作，協(xié)調(diào)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的關系，處理QE管理體系運行中出現(xiàn)的重大問題；負責有關QE管理體系對外事宜的聯(lián)絡工作；使全體工作人員意識到質(zhì)量和環(huán)境的重要性，并積極參與。各大隊按照既定計劃進行監(jiān)察支隊按計劃進行稽查。具體見《污染源治理再提高工程工作實施方案》和《環(huán)境監(jiān)察工作質(zhì)量控制程序》。鍋爐淘汰期間，每月對完成的鍋爐進行驗收。編制并下達對20噸/小時以上燃煤鍋爐安裝脫硫設施的計劃安裝4臺脫硫設施安裝6臺脫硫設施對安裝情況進行驗收，并對全年工作進行總結和考核稽查一科稽查二科辦公室七區(qū)大隊序號質(zhì) 量環(huán) 境方 案完成進度（季度）責任部門/人目標指標目標指標12346改善大氣環(huán)境質(zhì)量全面組織開展大氣污染防治設施的監(jiān)察工作支隊年初下達當年重點污染源名單，各大隊應對轄區(qū)內(nèi)的大氣處理設施采暖期每月至少現(xiàn)場監(jiān)察一次；對非采暖期每季至少現(xiàn)場監(jiān)察一次。支隊完成上報項目的審核，并下達計劃。執(zhí)行《排污收費工作控制程序》和《環(huán)境監(jiān)察工作質(zhì)量控制程序》完成排污申報登記，開展排污核定完成收費計劃的50％完成征收計劃的70％完成全年征收計劃，完成各類排污費報表及檔案整理工作稽查一科稽查二科辦公室各大隊質(zhì)量目標分解如下：監(jiān)察支隊：顧客滿意率≥85％，顧客投訴率≤1％，建設項目環(huán)境監(jiān)察合格執(zhí)行率≥98％，合格執(zhí)行率≥95％七區(qū)大隊：顧客滿意率≥85％，顧客投訴率≤2％，建設項目環(huán)境監(jiān)察合格執(zhí)行率≥98％，合格執(zhí)行率≥90％五市大隊：顧客滿意率≥85％，顧客投訴率≤2％，合格執(zhí)行率≥90％　注：合格執(zhí)行率＝稽查得分數(shù)/滿分（七區(qū)1000分、五市900分） 8 青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊屬性：A章節(jié)：版本：B第0　　　次修改共 42 頁第 10 頁青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)由青島市環(huán)境監(jiān)察支隊（簡稱支隊）和七區(qū)五市環(huán)境