【正文】 同時(shí) 指定一名中、高層職員為環(huán)境管理者代表，并為建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供資源保證 ； 4）批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊、程序文件、批準(zhǔn)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案； 5）主持管理評審。 2．職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別、提供培訓(xùn)需求。 3）對總經(jīng)理、環(huán)境管理者代表、中層干部、管理人員等進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，提高對環(huán)境管理重要性的認(rèn)識(shí)，明確自己在改善環(huán)境中的作用。 3．控制要求 3． 1 對環(huán)境信息分類 應(yīng)明確規(guī)定環(huán)境信息的范圍，具體規(guī)定內(nèi)部信息和外部信息所包含的內(nèi)容。 環(huán)境管理體系程序文件 —— 是環(huán)境管理手冊的支持性文件，即為完成環(huán)境管理體系要素的要求所規(guī)定的方法，具備可操作性和可驗(yàn)證性。 3．控制要求 3． 1 辦公室應(yīng)建立并保持《文件管理控制程序》。 3．控制要求 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制運(yùn)行控制程序文件。 3．控制要求 3． 1 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施應(yīng)針對全公司可能出現(xiàn)的安全隱患、環(huán)境事故等，制訂其控制程序。 3． 2 對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行監(jiān)控。 3． 3 對不符合項(xiàng)要采取糾正和預(yù)防措施，減少環(huán)境影響。 3． 3 環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或丟失。 2）內(nèi)審報(bào)告由環(huán)境管理者代表審批，由辦公室發(fā)至相關(guān)部門。 3． 3 評審結(jié)果要形成報(bào)告，各相關(guān)部門要認(rèn)真貫徹、落實(shí)報(bào)告提出的決定和措施。環(huán)境管 理者代表負(fù)責(zé)匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況。 審核員完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對環(huán)境記錄進(jìn)行綜合管理。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤驗(yàn)證和驗(yàn)證資料匯總。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP01《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序》 XXX/EMSP13《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 31 頁共 55 頁 監(jiān)測與測量 1．目的 對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測與測量，并對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度、法律、法規(guī)符合性、運(yùn)行控制實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。 3． 5 車間 應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)、環(huán)保處理設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行。 4．相關(guān)文件： XXX/EMSP06《文件管理控制程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 27 頁共 55 頁 XXX/EMSP16《環(huán)境記錄控制程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 28 頁共 55 頁 4． 4． 6 運(yùn)行控制 1．目的 為有效控制公司生產(chǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)中的重要環(huán)境因素，確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)在程序規(guī)定下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對體系文件的控制及管理。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP05《信息交流管理程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 24 頁共 55 頁 環(huán)境管理體系文件 1．目的 為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，正確貫徹環(huán)境方針，編制環(huán)境管理體系文件，以描述環(huán)境管理體系核心要素及其之間的相互作用，并明確查詢相關(guān)文件的途徑。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP04《環(huán)境培訓(xùn)控制程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 23 頁共 55 頁 信息交流 1．目的 通過公司內(nèi)部、外部的信息交流，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 3．控制要求 3． 1 培訓(xùn)計(jì)劃的制定 1）各部門根據(jù)環(huán)境管理體系及崗位要求等，識(shí)別本部門培訓(xùn)需求，并報(bào)送辦公室。 2． 7 技術(shù)部 1） 負(fù)責(zé)對本部門各項(xiàng)工作中的環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制，確保其處于受控狀態(tài)； 2） 生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)或新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，要考慮原料及生產(chǎn)工藝過程對環(huán)境的影響； 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 20 頁共 55 頁 3） 負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)環(huán)境管理必要的設(shè)備及物質(zhì)采購計(jì)劃； 4） 負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及合格回收機(jī)構(gòu)名單。 3）環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)要對環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 3． 2 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的檢查和修訂 1） 車間 結(jié)合每年內(nèi)審對公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 2）每年的管理評審會(huì)議上要對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行重新評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂； 3）生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生較大變化時(shí)，要對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 13 頁共 55 頁 重新評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 11 頁共 55 頁 2）各部門負(fù)責(zé)傳達(dá)適用于本部門的法律、法規(guī)和其他要求至崗位員工。 3． 4 環(huán)境因素的評價(jià)方法 采用矩陣法與專家評估相結(jié)合評價(jià)出重要環(huán)境 因素。 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 8 頁共 55 頁 4． 3 策劃 環(huán)境因素 1．目的 對公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評價(jià)、登記和更新，確定重要環(huán)境因素，為目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制的制定提供依據(jù)。 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 6 頁共 55 頁 4． 2 環(huán)境方針 1．目的 為公司建立環(huán)境管理體系提供一個(gè)框架，體現(xiàn)污染預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)，確保遵守法律、法規(guī)，為目標(biāo)、指標(biāo)的制定提供依據(jù)。培訓(xùn)、意識(shí)與能力 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 4 頁共 55 頁 4．環(huán)境管理體系 XXX根據(jù)守法、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的原則，對環(huán)境管理體系進(jìn)行不斷的監(jiān)測和定期評審，確保本公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性，有效地開展環(huán)境活動(dòng)。文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 1 頁共 55 頁 目錄 3 3 3 4 4 6 9 9 、法規(guī)及其他要求 10 標(biāo) 12 14 16 16 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 21 23 25 26 28 30 31 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 2 頁共 55 頁 31 不符合、糾正和預(yù)防措施 32 33 34 36 37 37 41 境法律、法規(guī)及其他要求清單 45 、指標(biāo)和管理方案臺(tái)帳 47 51 52 53 54 55 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 3 頁共 55 頁 1． 總則 目的 在公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中保護(hù)環(huán)境，確保依據(jù)GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系。全公司每位員工都應(yīng)為環(huán)境改善而盡職盡力。交流與文件管理 2．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境方針。 2．職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別及確認(rèn)。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP01《環(huán)境因素識(shí)別及評價(jià)程序》 5．記錄 XXXW0004《重要環(huán)境因素臺(tái)帳》