【正文】 客戶或第三方認證機構(gòu)致本公司審核的結(jié)果。 分派審核任務(wù)時應(yīng)由與被審核部門無直接責(zé)任的審核員來執(zhí)行。 環(huán)境記錄應(yīng)分類匯總，并維持各項記錄的鑒別、搜集、編制索引、取用歸檔、儲存維護與廢棄處理等。 完成后的矯正與預(yù)防措施，經(jīng)部門經(jīng) 理、管理者代表確認效果。 如公司缺乏整體監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計能力，可委請外界學(xué)術(shù)機構(gòu)或工程顧問公司協(xié)助建立， 監(jiān)測活動應(yīng)有相關(guān)參數(shù)，作為績效達成與否的指標參考。 緊急應(yīng)變計劃應(yīng)針對緊急情況的規(guī)模性質(zhì)及對環(huán)境危害程度而制訂。 運作管理程序，應(yīng)明確定義管理方法步驟與異常處置。 文件系統(tǒng)建立： 根據(jù)環(huán)境政策、 ISO14001 標準及相關(guān)法規(guī)要求，制訂環(huán)境管理手冊作為環(huán)境管理體系規(guī)則的遵循方向； 制訂程序文件及相關(guān)指導(dǎo)書，以作為執(zhí)行依據(jù)； 環(huán)境管理手冊應(yīng)引用或可對應(yīng)各作業(yè)指導(dǎo)書； 結(jié)合 PBES 現(xiàn)行 ISO9002質(zhì)量管理體系，使得與環(huán)境管理體系相輔相成。文員可以協(xié)助一般的文件管理工作。 教育培訓(xùn)的內(nèi)容，應(yīng)考慮包含：環(huán)境管理政策與環(huán)保理念；宣導(dǎo)環(huán)保法規(guī)；認知環(huán)境管理技術(shù)；了解重要環(huán)境管理活動，操作處置可能對環(huán)境所產(chǎn)生的重大影響。 各級員工： 根據(jù)環(huán)境管理體系的程序或作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)，了解個人工作 /活動對環(huán)境的影響，加強環(huán)境意識，共同參與環(huán)境管理體系的建設(shè)與維護。 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件號碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁數(shù) 10 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團批準不得公開及復(fù)印 . DCC03 環(huán)境管理委員會委員 負責(zé)討論環(huán)境管理小組提交上來的公司環(huán)境目標與指標的可行性； 環(huán)境管理委員會各部門代表負責(zé)本部門的環(huán)境目標指標的檢查評價； 環(huán)境管理委員會支持環(huán)境管理小組建立、實施和保持環(huán)境管理體系； 由環(huán)境管理委員會下的安全消防委員會負責(zé)制定應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序、并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響；必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對應(yīng)急準備的響應(yīng)程序進行評審和修訂。 參考文件 監(jiān)測管理程序 EMP005 職責(zé) 環(huán)境管理委員會：定期評估環(huán)境管理方案的實行； 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件號碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁數(shù) 9 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團批準不得公開及復(fù)印 . DCC03 環(huán)境管理小組：環(huán)境方案的擬訂，變更與修訂； 各部門經(jīng)理負責(zé)本部門的環(huán)境管理方案有效運行和實施。 參考文件 《監(jiān)測管理程序》 EMP005 職責(zé) 環(huán)境管理小組負責(zé)制訂環(huán)境目標、指標，報環(huán)境管理委員會討論評審。 適用范圍 適用 與本公司所有與環(huán)境管理有關(guān)作業(yè)。 適用范圍 適用于本公司所有制程產(chǎn)品與活動，對環(huán)境會發(fā)生影響之相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。 政策 環(huán)境管理委員會應(yīng)先根據(jù) 先期環(huán)境評估，充分考慮公司營運方針、公司所有活動所生產(chǎn)產(chǎn)品及重大環(huán)境因素并將之展現(xiàn)于環(huán)境政策。 8. 環(huán)境表現(xiàn) —— 組織基于其環(huán)境方針、目標和指標，對它的環(huán)境因素進行控制所取得的可測量的環(huán)境管理管理體系結(jié)果。 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件號碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁數(shù) 6 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團批準不得公開及復(fù)印 . DCC03 有關(guān)術(shù)語 1. 持續(xù)改進 —— 強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn) （行為）的改進。 公司正在籌建二期工程，二期工程總投資 1500萬美元該工程，環(huán)保投資達 200萬美元，已被深圳市列為 1998年至 20xx年重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)。第三股東是香港何鴻德先生，持有公司 %股份。 更改影響到 : 材料 方法 X 機器 人員 X 環(huán)境 程序 文件名稱 : 環(huán)境管理手冊 文件號碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁數(shù) 1 此文件附已批準的工程更改通知 文件狀態(tài) : 新 / 整版 部分修訂 X 頁碼修訂索引 頁數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 修訂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 頁數(shù) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 修訂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團批準不得公開及復(fù)印 . DCC02 修訂歷史 ECN 號碼 版本 修訂 日期 起草人 更改描述 S99114 01 00 22 SEP, 1999 原稿。 S00009 01 A 08 JAN, 20xx 1. 在第六項“組織機構(gòu)和職責(zé)”中加入 ，修 改 ， 2. 修改第六項“組織機構(gòu)和職責(zé)”中的 ，將 QS部門改為管理者副代表，并將序號由 改為 ，依此類推其它序號。 柏獅比爾電子集團公司在全球有 16家工廠，主要集中在歐洲、亞洲和美國。 主要產(chǎn)品： 年沖壓生產(chǎn)半導(dǎo)體功率器件引線框架（未電鍍） 150億片； 年沖壓生產(chǎn)半導(dǎo)體集成器件引線框架（未電鍍） ； 主要原材料（高質(zhì)量銅帶）：年用量 20xx噸。 2. 環(huán)境 —— 組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及他們之間的相互關(guān)系。 9. 環(huán)境方針 —— 組織對其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲名，它為組織的行為及環(huán)境目標和指標的建立提供了一個框架。 政策應(yīng)充分考慮相關(guān)團體的意見，并承諾符合政府相關(guān)法律法規(guī)要求。 參考文 件 《環(huán)境因素識別評價程序》 EMP001 《監(jiān)測管理程序》 EMP005 職責(zé) EMS小組各部門代表負責(zé)及時識別、匯總、更新該部門的環(huán)境因素，并報 QS 匯總、更新全公司的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素； EMS小組根據(jù)環(huán)境因素評價表評估出重要環(huán)境因素，并由 EMS委員會討論確定； 環(huán)境管理者正代表負責(zé)批準重要環(huán)境因素。 參考文件 《法律法規(guī)獲取程序》 EMP002 《內(nèi)外部信息交流程序》 EMP003 職責(zé) 行政部門負責(zé)建立獲取相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的渠道； 行政部門負責(zé)獲取、識別、登記、匯總、更新、發(fā)放適用于本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)的環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定并確認其符合性。 最高管理者批準環(huán)境目標和指標； 工程部門承擔(dān)目標 、指標的管理責(zé)任。 政策 環(huán)境管理小組各部門代表應(yīng)根據(jù)環(huán)境目標與指標，考慮公司內(nèi)部資源取得責(zé)任歸屬順序來建立環(huán)境管理方案。 環(huán)境管理小組 EMS 小組各部門代表負責(zé)及時識別、匯總、更新該部門的環(huán)境因素； 根據(jù)環(huán)境目標與指標執(zhí)行計劃，對環(huán)境績效改進及系統(tǒng)符合性提出建議； 環(huán)境管理小組中的各部門代表確保本部門運作符合環(huán)境管理體系要求，并保證該部門員工接受相關(guān)的訓(xùn)練； 作為本公司的內(nèi)外部環(huán)境信息交流窗口，負責(zé)內(nèi)外部環(huán)境問題的受理和傳達； 環(huán)境管理小組組長負責(zé)將小組不能解決的問題上報環(huán)境管理委員會討論，并將環(huán)境管理委員會、環(huán)境管理正代表、最高管理者的指示下達小組成員； 環(huán)境管理小組組長負責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編制和修訂。 5 政策 環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖，見附頁。 人員培訓(xùn)或技術(shù)評核資料保存由行政部負責(zé)記錄及保存。 政策 根據(jù)公司環(huán)境政策、 ISO14001標準制訂環(huán)境管理文件以作為 EMS規(guī)則的遵循方向。 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件號碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁數(shù) 14 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團批準不得公開及復(fù)印 . DCC03 文件系統(tǒng)管理： 文件應(yīng)予以編號； 環(huán)境體系文件由適當(dāng)部門指定專人起草擬案，經(jīng) DCC編號及“文件批準清單”上的部門責(zé)任人批準后才可以發(fā)行。 運作管理程序應(yīng)根據(jù)達成目標的關(guān)鍵活動的變更而修訂。 緊急應(yīng)變計劃應(yīng)擬定緊急事故發(fā)生時，應(yīng)變組織架構(gòu)及各成員的任務(wù)職責(zé)。 監(jiān)測活動的管理參數(shù)如有相關(guān)法規(guī)要求，則參數(shù)標準之訂定應(yīng)符合或優(yōu)于法規(guī)要求。 因糾正與預(yù)防措施而修訂的作業(yè)程序，責(zé)任部