【正文】 料 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程 GB491520xx 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 中華人民共和國職業(yè)病防治法 GB/T1618020xx 職工工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標準等 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000－ 20xx《 質(zhì)量 管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 GB/T24001－20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》及 GB/T28001－ 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 要求 》標準中的術(shù)語和定義。 文件要求 總則 公司應建立并保持文件化的管理體系，描述體系核心要 求及相互作用，并在文件里標明查詢相關(guān)文件的途徑。 文件的控制范圍和職責 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標 由本公司制定， 品質(zhì)管理處 實施控制 ；管理手冊、程序文件、管理體系的策劃、管理體系中質(zhì)量類外來文件由 品質(zhì)管理處 實施控制；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系目標、指標和管理方案、外來文件、專業(yè)作業(yè)指導書由 安全環(huán)保 管理 辦 公室 實施控制； 其他外來文件、 操作規(guī)程、作業(yè)指導書、各類記錄由歸口管理部門實施管理和控制。記錄控制應符合《記錄控制程序》要求，記錄應標識、編號并貯存在合適的環(huán)境中，記錄的歸口管理部門負 責記錄的標識、貯存、保護、檢索，并按記錄的保存期限和處置方 式進行控制。 對管理體系的適宜性、充分性、有效性定期進行管理評審。 形成文件，在全體員工中得到溝通、理解，使所有為公司或代表公司工作的人員自覺貫徹執(zhí)行，并能被公眾所獲取。 總經(jīng)理組織確定和提供管理體系所需的資源。 未達到目標、指標或未完成環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案的責任部門應進行原因分析，并按《糾正措施管理程序》或《預防措施管理程序》要求實施整改，保存記錄。 公司應確保在建立職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結(jié)果和控制的效果。 本公司按管理體系要求，規(guī)定了各級組織及人員的職責及權(quán)限。 8）聽取有關(guān)管理體系、滿足顧客 /員工 /相關(guān)方 /合同方和產(chǎn)品質(zhì)量情況的匯報，協(xié)調(diào)解決相關(guān)的重大 問題，對管理體系的改進提出要求。 C. 管理者代表 1）組織策劃、建立、實施公司的管理體系，確保其符合 GB/T19001－ 20xx、GB/T24001－ 20xx、 GB/T28001－ 20xx 標準要求，并保持其持續(xù)有效。 2)負責公司 各類 （ 與 品質(zhì)管理處 接口 ）文件、檔案資料、技術(shù)資料的收發(fā)、立卷、 歸檔工作。 2)協(xié)助管理者代表進行管理體系策劃，并在其領(lǐng)導下組織編 制本公司的管理體系文件，實施文件的控制。 10)組織或參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析工作。 4)負責公司設(shè)備的管理、日常維護和維修、水泥生產(chǎn)系統(tǒng)工藝檢修項目及所承擔的設(shè)備中小修項目的組織實施工作。 2)組織會計核算，實施會計監(jiān)督。 4)實施服務(wù)，及時處理顧客信息，確保顧客信息處理率 100%。 6)檢查環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系的實施情況，協(xié)助管理者代表組織管理評審，實施持續(xù)改進。 5)各 部門 員工，尤其是與公司 重要環(huán)境 因素 及重大危險源 運行相關(guān)人員負責嚴格執(zhí)行公司 QES 綜合 管理體系程序文件及操作規(guī)程。 13)負責對 本部門 不符合現(xiàn)象進行調(diào)查 、 分析原因，提出并實施糾正與預防措施 。管理評審由總經(jīng)理主持，并以管理評審會議的形式提出，管理評審每年至少進行 1 次，必要時由總經(jīng)理或管理者代表提出增加評審次數(shù)。 能力、意識和培訓 a)公司應建立崗位工作規(guī)范等文件，對從事影響產(chǎn)品、過程質(zhì)量及重要環(huán)境因素、重大危險源的人員素質(zhì)和能力作出規(guī)定。 c)水泥制造 處 成立保全工段，制定并執(zhí)行設(shè)備管理和保養(yǎng)制度，確保主機設(shè)備完好率 85%以上，保證生產(chǎn)設(shè)備特別是主機設(shè)備的生產(chǎn)能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的確認和更改。 評審結(jié)果及問題和實施情況應形成記錄。 公司選擇、評價和重新評價供方的準則： a) 訂貨前根據(jù)要求對候選供方的質(zhì)量保證能力、供貨歷史、供貨能力、供貨價格、供方信用等進行評價，以選擇合格的供方； b) 依據(jù)采購物 資的重要性，將其進行分類，依據(jù)供貨記錄和現(xiàn)場考查等證實供方的能力和業(yè)績，建立認可的供方檔案； c) 建立并保存合格供方的進貨質(zhì)量驗證或檢驗等質(zhì)量記錄，作為再次評定的依據(jù)，并依據(jù)其供貨業(yè)績，對其 實施動態(tài)管理； d) 認可的合格供方每年評定一次，臨時增加評定時，由 物資供應 處 提出申請，總經(jīng)理審批后按規(guī)定程序?qū)嵤? 驗證活動可包括檢驗、測量、工藝驗證、查驗供方提供的合格證據(jù)等方式。 機械 主管組織編制《設(shè)備管理制度》，并組織保全工段及有關(guān)單位對設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，保證過程能力。 水泥制造 處 裝運 作業(yè)區(qū) 建立并保存產(chǎn)品的發(fā)貨交付記錄。 標識方法及內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、編號、批號、序號、示意圖、通知單、標牌、卡片、儲存地點及記錄等。 標識 由 品質(zhì)管理處 負責對產(chǎn)品進行標識、標記，以防止其混淆；購進的可能產(chǎn)生重大環(huán)境 /職業(yè)健康 安全等影響的產(chǎn)品或由供方負 責運輸?shù)模?物資供應 處 應向提供方提出相關(guān)資質(zhì)要求；危險品在運輸和使用過程中應進行標識。 電 儀 主管及 水泥制造 處 負責按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》要求分別建立過程與產(chǎn)品、環(huán)境保護所需的監(jiān)視和測量裝置的控制管理制度。 應急準備與響應 公司建立并保持《應急準備與響應控制程序》，對已識別的電收塵、配電室、壓力容器等及其他可能的潛在事故或緊急情況進行預防和控制。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司 建立 并保持《顧客滿意度測量程序》，并通過其滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，實現(xiàn)對本公司管理 體系的改進。 審核實施 審核組長主持召開首、末次會并對審核現(xiàn)場進行控制，通過與被審核部門人員交談或檢查記錄、現(xiàn)場觀察等方法收集客觀證據(jù)。 建立并保持《合同評審程序》、《交付管理程序》、《服務(wù)管理程序》、《顧客滿意度測量程序》等，對與顧客有關(guān)的過程進行監(jiān)視和測量；建立并保持《采購管理程序》、《貯存管理程序》，對采購活動進行管理；建立并保持《過程控制程序》，對生產(chǎn)過程能力進行了監(jiān)視和測量。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行并通知有關(guān)部門進行調(diào)整或糾正，以使過程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 過程檢驗和試驗 品質(zhì)管理處 依據(jù)《企業(yè)內(nèi)控指標與檢驗和試驗計劃》要求，對各過程質(zhì)量控制點實施監(jiān)視與測量。 過程的監(jiān)視和測量 根據(jù)水泥粉磨生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品特點，本公司選用了適當?shù)姆椒▽Ρ匾纳a(chǎn)過程進行了監(jiān) 視和測量，以滿足顧客要求并證實過程持續(xù)滿足預期目的的能力，測量結(jié)果可用于保持和改進這些過程。 審核準備 管理者代表任命審核組長及審核組成員，審核組長負責制定《 內(nèi)部審核實施計劃》，并對審核組進行內(nèi)部分工，審核員根據(jù)分工編制檢查表并報審核組長審閱。 對測量、分析和改進的結(jié)果進行記錄。 建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司建立并保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需實施的監(jiān)視和測量的產(chǎn)品特性、與重要環(huán)境因素有關(guān)活動的關(guān)鍵特性參數(shù)及所需的裝置實施控制，以便為產(chǎn)品 /環(huán)境活動滿足要求提供證據(jù)。 顧客財產(chǎn) 本手冊“ 刪減內(nèi)容及說明”中已對本要求進行了刪減，列出本要求，是為了與 GB/T19001－ 20xx 標準要求條款編號一致。在有可追溯性要求的場合，公司實行唯一性標識進行控制并記錄。 營銷業(yè)務(wù) 處 等相關(guān)部門在產(chǎn)品交付前或交付過程中應向運輸司機及相關(guān)方傳達公司產(chǎn)品防護、環(huán)境保護等要求，并監(jiān)督其遵守情況。 對與產(chǎn)品、過程質(zhì)量、重要環(huán)境因素及重大危險源有直接影響的活動和主要過程， 總經(jīng)理 組織相關(guān)部門編制作業(yè)指導書。 d) 采購文件編、審、批由授權(quán)人員進行，采購文件的更改、發(fā)放應符合有關(guān)規(guī)定。 依據(jù)供方及采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響，將其分為熟料、混合材料、石膏及其他輔助材料、備品備件等分別實施控制，明確控制的方式、方法和程度。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定可以標書 、合同、訂單等方式予以確定，并應符合顧客及相關(guān)的法律法規(guī)要求，主要包括： a) 顧客對產(chǎn)品、服務(wù)、交付及交付后活動的要求； b) 顧客未明確的，但預期規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程要求； d) 公司規(guī)定的其他要求。 策劃的輸出應形成質(zhì)量計劃或產(chǎn)品方案等質(zhì)量文件。 基礎(chǔ) 設(shè)施 公司提供并維護必要的設(shè)施以使產(chǎn)品符合要求，這些設(shè)施包括： a)設(shè)備的采購、安裝調(diào)試、驗收、入庫、建帳均得到批準并保持記錄。 人力資源 總則 a)公司按《 勞動人事 管理 辦法 》及《人力資源管理程序》要求，對從事影響產(chǎn)品、過程質(zhì)量及重要環(huán)境因素、重大危險源的人員，選用在教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面都能夠勝任該工作的人員來完成。 對涉及重要環(huán)境因素的外部信息及顧客或相關(guān)方提出的抱怨或申訴，依據(jù)職能，分別由 水泥制造處 、 品質(zhì)管理處 、 營銷 業(yè)務(wù)處 等職能部門提出處理意見，報總批準后實施，并將 實施情況和結(jié)果及時反饋給顧客或相關(guān)方，并保存相關(guān)記錄。 11)負責組織本部門的應急準備與響應以及事故的消除工作 。 3)各 位內(nèi)審 員負責協(xié)助本 部門 領(lǐng)導進行 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 工作的具體實施 以 及 本部門 的內(nèi)部檢查、考核，負責組織三級安全教育 中 的車間（部門）級教育 。 4)收集、識別、評價、發(fā)放、控制與環(huán)境 /職業(yè)健康安全 有關(guān)的法律法規(guī)、標準、相關(guān)方信息及其他要求， 并對其進行定期評審、更新；對公司遵守法律法規(guī)及其他要求的情況定期進行評價。 2)組織銷售合同、訂單、標書評審和簽訂并認真執(zhí)行。 10)負責年度新增、技改、大修項目的編制及組織實施工作 。 2)組織 中聯(lián) 牌水泥從 原材料 卸車 （船） 到產(chǎn)品包裝、散運裝車全過程的各項生產(chǎn)組織和管理工作 。 8)對不合格品實施控制，確保質(zhì)量符合要求。 3)負責大宗原材料、水泥生產(chǎn)設(shè)備采購的招標議價工作。 7）負責糾正和預防措施的歸口管理工作。 5）組織 生產(chǎn) 例會和技術(shù)分析會，協(xié)調(diào)生產(chǎn)工藝、設(shè)備的重大技術(shù)改造，參與重質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 事故分析工作。 6）提供建立、保持管理體系有效運行和持續(xù)改進所需的資源配置。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 本公司規(guī)定了從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全有關(guān)的人員的職 責、權(quán)限和相互關(guān)系，建立了《溝通管理程序》，保證其職責得到有效貫徹和溝通。 危險源 公司建立并保持《危險源辨識、風險評價和風險控制 的策劃程序》，以持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施。 質(zhì)量目標 、 環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案涉及部門或單位定期將其實施情況進行自查，并將自查結(jié)果報 品質(zhì)管理處 。 本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針詳見《 xxxx 水泥有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針》。 管理方針 總經(jīng)理依據(jù)標準及有關(guān)要求主持制訂、批準公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針，并確保： 適合公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的經(jīng)營活動及公司的宗旨、規(guī)模、環(huán)境影響與職業(yè)健康安全狀況，對滿足顧客需求、遵守 法律法規(guī)、污染防治、持續(xù)改進體系的有效性及其他要求做出承諾。 建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性。 各有關(guān)部門在接到與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的技術(shù)文件、標準、規(guī)范等外來文件時，均應報 行政人事處 備案并提出該文件的發(fā)放范圍，由 品質(zhì)管理處 批準確定其有效性及發(fā)放范圍，并對其進行控制、回收和處置。 品質(zhì)管理處 是管理體系文件的監(jiān)督管理部門，各有關(guān)部門負責所用文件的控制。管理體系的范圍包括水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及經(jīng)營管理的全過程。 刪減“ 顧客財產(chǎn)”，因為我公司目前所用設(shè)備和物資均為自有或采購，暫時沒有顧客提供的財產(chǎn)，因此刪減 條款。 目的 本手冊用以向顧客證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 ，生產(chǎn)經(jīng)營 符合國家法律法規(guī)環(huán)保 規(guī)定 和職工職業(yè)健康安全 的需求。 包 裝袋重合格率 100%。公司具有 較強的科技開發(fā)能力，可根據(jù)顧客的不同需求開發(fā)新產(chǎn)品。 總經(jīng)理： xxxx 二 O 一二年二月五日 公 司 簡 介 xxxx 水泥有限公司 位于江蘇省 xx 市 xx 區(qū) xx