【正文】 靜態(tài)指標(biāo)投資利潤率：%；銷售利潤率：%；資本金收益率：%；投資回收期(稅后)：。財務(wù)費用項目財務(wù)費用為長期借款利息，項目借款2000萬元，財務(wù)費用分年計算。包括：取暖費用：項目年取暖面積12442平方米，每年取暖期為6個月。教育費附加按增值稅的3%計征。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目建設(shè)期30個月，第一年、第二年為建設(shè)期，第三年前六個月為建設(shè)期，第三季度為試產(chǎn)期，第四季度為正式生產(chǎn)期，第三年達產(chǎn)20%，第四年達產(chǎn)100%，年生產(chǎn)銷售即食肉類產(chǎn)品2820噸。三、項目流動資金估算根據(jù)項目的性質(zhì)及經(jīng)營成本，采用擴大指標(biāo)法估算流動資金。估算以人民幣為貨幣單位。第二階段：完成全部土建施工工程、加工設(shè)備和輔助設(shè)備的安裝工作。技術(shù)工人的培訓(xùn)要求所有技術(shù)工人了解生產(chǎn)線中的各個主要環(huán)節(jié)的設(shè)備性能和工藝特征；重點掌握各自工種崗位中的技術(shù)要求，熟練操作相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施，同時能夠排除所轄設(shè)備的小故障。（2）包裝及印刷 現(xiàn)合作的包裝設(shè)計單位有8個，負責(zé)印刷的廠家有5個，涉及到的設(shè)計人員、包裝印刷工人約為500人。直接參與生產(chǎn)、后勤及銷售人員550人，具體部門人員分配如下：部門人員數(shù)量（人）具體工作生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間管理人員20負責(zé)車間的正常運轉(zhuǎn)，生產(chǎn)任務(wù)的下達及核算。（四）消防措施新建廠房的耐火等級為二級，火災(zāi)危險性為丙類。防噪聲對噪聲大的設(shè)備均分別裝設(shè)消音設(shè)施，盡量降低噪音，必要時在建筑處理上設(shè)間壁墻單獨封閉或裝以吸音板材等措施，對運轉(zhuǎn)時震動較大的設(shè)備，在基礎(chǔ)處理上均采取防震、隔震、減震措施。第八章 勞動安全衛(wèi)生與消防一、勞動安全衛(wèi)生（一）編制依據(jù)為了確保工程投產(chǎn)后操作人員能在安全、衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境下工作，具備良好的勞動條件以保障職工的安全和健康，本工程設(shè)計按照以下規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求進行。噪聲治理方案對噪聲大的設(shè)備均分別裝設(shè)消音設(shè)施，盡量降低噪音，必要時在建筑處理上設(shè)間壁墻單獨封閉或裝以吸音板材等措施，對運轉(zhuǎn)時震動較大的設(shè)備，在基礎(chǔ)處理上均采取防震、隔震、減震措施。四、環(huán)境保護在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物，其中許多含有豐富的營養(yǎng)成份，可以通過綜合利用加以回收。其它廢水：主要有生活排污水。目前，項目建設(shè)區(qū)域無明顯污染源，周邊環(huán)境狀況較好。本項目設(shè)變電所一座，變壓設(shè)置與本項目實際功率相配套，線路配置合理，降低了無功消耗。低排原則——所有設(shè)備污染物排放必須在同類產(chǎn)品中最低。本項目從車間布局、設(shè)備選型和生產(chǎn)工藝等方面認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約減少能耗的原則，力求以最小的能耗取得最大的生產(chǎn)力。2．原料運輸項目建成投產(chǎn)后每年對原料的運輸量將達5500噸，在運輸量中原料的運輸占有絕對的比重。總硬化面積為10000平方米。8． 變電所總建筑面積18平方米，輕鋼結(jié)構(gòu)，層高4米，坐落于廠區(qū)東側(cè)南端。2． 包裝車間包裝車間總建筑面積為2000平方米，為輕鋼結(jié)構(gòu)，層高6米，南北寬20米，東西長100米，坐落廠區(qū)正南部。九、土建工程與總圖布置和廠內(nèi)運輸該項目廠址設(shè)立在*****市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，興建廠房、冷庫、倉庫、辦公室及配套工程，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范和勞動安全消防要求，總圖布置滿足生產(chǎn)工藝流程，人流物流不交叉、生產(chǎn)辦公交通順暢便捷，在滿足產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的前提下，全面統(tǒng)一規(guī)劃，節(jié)約用地，并考慮廠區(qū)的近遠期發(fā)展，力求總圖功能分區(qū)合理，力創(chuàng)一個環(huán)境優(yōu)美，特色鮮明的現(xiàn)代化廠區(qū)。七、供電（一）用電負荷計算根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的裝機容量和輔助設(shè)施、公用工程的配套設(shè)備用電情況，本項目建成投產(chǎn)后的裝機容量為678kW。主要設(shè)備一覽表序號名 稱數(shù)量1緩化池502內(nèi)臟清洗機83鋸骨機84修整設(shè)備485鹽水注射機86滾柔機87夾層鍋248切絲機109油炸鍋810真空包裝機1011充氮包裝機812顆粒包裝機813液體包裝機814高溫滅菌罐815自動打碼機816封口機1017自動封箱機418冷庫119保溫運輸車10六、供水、排水（一）供水方式本項目年生產(chǎn)時間按320天計算，每天日工業(yè)耗水量為2500噸，年工業(yè)耗水量為80萬噸，用于原料清洗、產(chǎn)品蒸煮、冷庫循環(huán)等；其余生活、辦公及綠化用水按17萬噸/年計算。外包裝：（1）分類：將滅完菌的產(chǎn)品按滅菌車間提供的相關(guān)記錄將產(chǎn)品進行分類擺放擦袋，保證外袋無水垢，無水珠。檢驗：調(diào)味車間炸制的原料肉肉檢驗每條原料肉肉上的毛數(shù)不得高于5根，經(jīng)檢驗合格后進入下道工序。由此，本項目生產(chǎn)部門內(nèi)專設(shè)質(zhì)檢人員，運用嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和控制措施，對生產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量進行程序化的控制。水化學(xué)類型為HCO3NaCaMg，礦化度小于1。工程地質(zhì)與水文地質(zhì)開發(fā)區(qū)內(nèi)上部均有第四系覆蓋，為上更新統(tǒng)風(fēng)積黃土狀粉土，淺黃色、黃色，平均厚度30米左右，局部大于50米以上，具垂直節(jié)理和大孔隙，含鈣質(zhì)結(jié)核及鈣質(zhì)菌絲，上部含少量植物根。元寶山區(qū)經(jīng)濟基礎(chǔ)較為雄厚。55′至42176。政府所在地設(shè)在云杉路，1993年11月駐地遷址至平莊。三是工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展迅速。2006年，生產(chǎn)總值達到428億元，%；，%，%；，%；，%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8451元，%；農(nóng)牧民人均純收入3220元，%。牲畜存欄頭數(shù)達到700　萬頭（只），其中牛103萬頭、羊243萬只、年產(chǎn)肉近30萬噸，乳9萬噸、絨毛5853　噸，皮張39　萬張。礦產(chǎn)資源：*****市是全國著名的有色金屬成礦帶，已探明各類金、銀、銅、錫、鉬、鉛、鋅、鎂、硅、砷等礦產(chǎn)資源礦點近二千處，是內(nèi)蒙古最大的有色金屬礦產(chǎn)資源富集區(qū)，并且是全國鉛鋅儲量最大的地區(qū)，銅為全國最早開發(fā)的地區(qū)，林西縣被稱為“中國北方銅都”。為了更有力的吸引外商投資，*****市人民政府出臺了《關(guān)于進一步促進西部大開發(fā)鼓勵國內(nèi)外投資合作優(yōu)惠政策規(guī)定》。便利的交通環(huán)境：公路：*****市公路四通八達，國道1130305等國道和內(nèi)蒙古東西大通道一級公路，目前已修通通赤（通遼——*****）、赤大（*****——大板）高速公路通車，正在建設(shè)中的赤朝（*****——朝陽）、赤承（*****——承德）兩條高速公路，待全部建設(shè)完成，*****將形成四通八道的高速公路網(wǎng)。市政府所在地紅山區(qū)是全市政治、經(jīng)濟、文化的中心。加盟店樣板店配送中心中央工廠 （2）渠道聯(lián)盟與分銷商共同建設(shè)渠道，公司參與渠道管理，行使管理職能，同時也在渠道管理過程中獲取利益。目前，*****已經(jīng)與“女神快餐”“小尾羊”“小肥羊”等蒙派餐飲企業(yè)，達成合作，通過*****在工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品加工的獨特能力，為蒙餐企業(yè)提供了極為方便的工業(yè)化產(chǎn)品，為蒙餐走向全國貢獻出一份力量。目前已經(jīng)可以在呼和浩特超市的貨架上，就可以看到蒙餐系列的“手扒肉”、“紅燜牛排、“烤羊腿”等，打開包裝后用微波爐加熱一下就可食用的，而這種產(chǎn)品，正是本蒙餐工業(yè)化的初級產(chǎn)品。到2010年，肉類總產(chǎn)量超過8400萬噸，其中，豬肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；即牛羊肉產(chǎn)量要占到20%份額，達到1680萬噸。項目的實施是肉食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要*****項目實施實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)與快餐業(yè)完美結(jié)合。受到的市場的關(guān)注與青睞目前*****的銷售市場遍及北方大多數(shù)省份，特別是西安、太原、蘭州、呼包鄂地區(qū)，包括東三省和京津地區(qū)，產(chǎn)品已進入了沃爾瑪、麥德龍等國際連鎖賣場，內(nèi)蒙古的品牌肉食品走了千家萬戶。財務(wù)評價結(jié)果，%(稅后)，(ic=10%)（稅后），(含建設(shè)期稅后)，%。項目的實施，對加快地方工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，繁榮發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)村就業(yè)機會、增加農(nóng)民收入具有重要的意義。2008年“*****”獲得了自治區(qū)“2008年第四屆首府百姓最滿意的品牌”，及中國食品博覽會頒發(fā)的“中華特色食品”稱號，并被評為自治區(qū)“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。操作上做到“四統(tǒng)一”即：統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一防疫。上市伊始即受到社會各界高度認(rèn)可，成為內(nèi)蒙人出門引以為豪的禮物。（三）編制范圍受項目承辦單位的委托，通遼市工程咨詢中心會同上級有關(guān)部門和相關(guān)單位，對項目涉及的有關(guān)問題進行了認(rèn)真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《可行性研究與項目評價》、《投資項目可行性研究指南》以及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。*****市人民政府《政府工作報告》2008年。項目資本金為2000萬元。資金構(gòu)成：；；?！?****市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃及2010年目標(biāo)綱要》，2001年。本著節(jié)約投資、節(jié)約能耗、降低成本等原則，使項目設(shè)計經(jīng)濟合理，安全可靠。內(nèi)蒙古*****食品有限責(zé)任公司是蒙餐工業(yè)化的開創(chuàng)者。對有效開發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)的牛羊鹿肉資源，提高產(chǎn)品附加值，提高收益，具有開發(fā)的超前性和新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域界入的里程碑意義。公司設(shè)有企業(yè)策劃中心和廣告宣傳設(shè)計部等，重點研究企業(yè)文化建設(shè)、塑造品牌形象、產(chǎn)品包裝設(shè)計等。以牛羊肉為主原料的快餐連鎖企業(yè)作為工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的另一個主要方向，將成為中式快餐工業(yè)化的一個突破。項目產(chǎn)品主要面對全國大中城市人群進行銷售。全區(qū)最先進的肉食品加工流水線*****公司擁有著內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一一套國際先進的日本小野牌調(diào)理食品生產(chǎn)線，包括數(shù)控分階段式殺菌釜、古川含氣包裝機、高溫連續(xù)蒸煮線、拉伸膜連續(xù)包裝機等，結(jié)合*****獨立研發(fā)團隊，構(gòu)成了內(nèi)蒙古肉類深加工最先進的工藝水平。發(fā)展牛羊鹿肉深加工產(chǎn)業(yè)，對畜牧業(yè)的也快速發(fā)展具有重要的推動作用。其次由于本產(chǎn)品采用真空包裝，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使產(chǎn)品能夠長期保存。長遠來看，我國肉制品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ呛艽蟮?。消費者對快餐的需求已無需證明，牛羊肉的消費增長也已非常明了，經(jīng)過“小肥羊”、“西貝”等蒙派連鎖餐飲的市場實踐，對于牛羊肉菜式的認(rèn)可已經(jīng)得到了實際印證，“小肥羊”成為中式快餐連鎖頭把交椅，而“西貝”近年的迅速發(fā)展更證實了這一點。相對于其它渠道，自營渠道具有現(xiàn)金流轉(zhuǎn)快、市場反應(yīng)快的鮮明特點?？偯娣e90021平方公里。境內(nèi)的平莊煤礦是*****市最大的企業(yè)，已經(jīng)有近400年的開采歷史。通遼機場可起降大型客機，運營“*****—北京”、“*****—呼和浩特”兩條航線。,。全市現(xiàn)有耕地1760萬畝，農(nóng)作物種植以玉米、小麥、水稻、雜糧為主。較大的湖泊有達里諾爾湖。設(shè)施農(nóng)業(yè)新增6萬畝，總面積達到28萬畝。五、廠址項目位于*****市元寶區(qū)的平莊開發(fā)區(qū)，占地面積116畝，廠址緊臨赤朝公路與赤朝高速。地處內(nèi)蒙古、遼寧、河北三省交界處，*****市的東南部，元寶山區(qū)地理坐標(biāo)為：東經(jīng)119176。距錦州港238公里，是內(nèi)蒙古自治區(qū)最近的出海通道。(二)工程地質(zhì)條件氣象條件該區(qū)屬中溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候，冬季漫長而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大風(fēng)。地下水主要接受大氣降水入滲補給，排泄方式為向下游徑流及開采。香味：應(yīng)有該品種熟制后的香味。煮制：老湯的調(diào)制，蔬菜包料包每鍋須加姜、蔥、鹽、I＋G、味素、羊肉湯。封口：檢驗袋子口無油污不夾肉現(xiàn)象方可封口，封口熱度4封口后要求封口平整無褶皺擺盤：每盤32袋每車8盤合計每車256袋。④用于生產(chǎn)和檢驗的儀器、衡器、量具等應(yīng)經(jīng)計量檢定，并作定期檢查，凡精度不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的儀表、儀器、量具不得用于生產(chǎn)和檢驗。室外消防用水量按35L/s、用水時間10分鐘計算。取暖期為前一年的10月15日至第二年的4月15日，共6個月。（三）土建工程技術(shù)指標(biāo)和布置1．生產(chǎn)車間（含環(huán)保排污）生產(chǎn)車間總建筑面積為8000平方米，為輕鋼結(jié)構(gòu)，層高為6米，東西長50米，南北寬160米。6． 辦公室總建筑面積為1200平方米，磚混結(jié)構(gòu)二層單體樓房，東西寬15米，南北長40米，坐落于廠區(qū)西側(cè)北端。路寬8米，為混凝土路面?？拐?176。第六章 節(jié)能減排一、概述我國資源利用中的浪費現(xiàn)象十分嚴(yán)重，能源利用率只有日本的50%，美國的60%，不僅加大人力、物力、財力損耗，也污染了自然環(huán)境。適宜排放原則——車間整體結(jié)構(gòu)和工藝平面適宜順程排放，在排放過程中少增加或不增加能源。（二）項目能耗指標(biāo)及計算1年綜合能耗主要能源和含能工質(zhì)的品種及年需要量序號主要能源及含能工質(zhì)名稱計量單位年需要量其中備注實物標(biāo)煤實物折算系數(shù)折標(biāo)煤數(shù)購入量自產(chǎn)其它折標(biāo)煤折標(biāo)煤折標(biāo)煤1電萬千瓦時噸530 　　　2新鮮水千噸噸970 　　　3采暖千平方米噸 　　　4汽噸噸32000 　年總需量折標(biāo)煤包括采暖　　　 　　　不含采暖　　　 　　　能耗指標(biāo)比較表序號類別項目單位本設(shè)計指標(biāo)行業(yè)規(guī)定指標(biāo)1產(chǎn)品能耗指標(biāo)單位產(chǎn)品綜合能耗T/單位產(chǎn)品無2工藝專業(yè)能耗指標(biāo)單位產(chǎn)品加工工序能耗T/單位產(chǎn)品 無3單位產(chǎn)品存儲工序能耗T/單位產(chǎn)品 無（三） 節(jié)能措施綜述本項目所有設(shè)備全部采用新型的節(jié)能設(shè)備，較舊型設(shè)備節(jié)能在15%以上，年可節(jié)折標(biāo)煤964噸（不含取暖）。第七章 環(huán)境保護一、編制依據(jù)防治污染，保護環(huán)境是我國的一項基本國策，加強對“三廢”的治理和綜合利用，走清潔生產(chǎn)之路，是實現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）III類。（廢水排放技術(shù)指標(biāo)表）類別CODCr（mg/L）