【正文】 ２、 質(zhì)檢員根據(jù)《原材料（外協(xié)件）檢驗單》 和相關圖紙進行質(zhì)量檢驗，并記錄存檔，以便日后對供應商的評審。 07 質(zhì)檢科科長 文件作廢章 發(fā)放最新版文件的同時，必須收回舊版，并加蓋作廢章銷毀。 :《不合格品控制程序》《檢驗作業(yè)指導書》產(chǎn)品檢驗標準、標準樣品 、圖紙 : 《 原材料（外協(xié)）檢驗單》、《入庫單 》、 《領料單》、 《首件檢驗記錄表》、《工 藝單》、 《 工序流轉(zhuǎn)卡 》、《 產(chǎn)品檢驗單 》、《發(fā)貨清單》 Y N N Y 不合格品 控制 流程 不合格品 控制 流程 08 出庫檢驗 07 包裝前檢驗 結束 接上頁 桂林特邦新材料有限公司 第 25 頁 共 37 頁 文件控制 管理 流程 主題： ISO 質(zhì)量體系文件 管理 流程 本 流程總負責人： 質(zhì)量檢驗科科長 文件編號： 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 5 月 25 日 起草人 ： 安紅娟 審核人： 王智慧 批準人： 謝志剛 的： 對本公司 “ ISO”質(zhì)量體系受控 文件的編制、審核、批準、發(fā)放、保管、使用、更改、標識、回收和作廢等全過程進行控制，確保各相關部門 使用的文件均為有效版本。 監(jiān)督 生產(chǎn)操作員 嚴格遵守 操作 規(guī)程 ，并 對違規(guī)現(xiàn)象 作好記錄。 : : 《技術服務單》《技術服務內(nèi)部分工通知》 開始 04 提出措施 05 服務 06 結果確認 07 記錄 反饋 結束 02B 營銷部（供應科） 受理 03 技術部受理 02A主管受理 01B 外部需求 01A內(nèi)部需求 N Y 桂林特邦新材料有限公司 第 23 頁 共 37 頁 品質(zhì)管理 流程 主題： 品質(zhì)管理 流程 本 流程總負責人： 質(zhì)檢科科長 文件編號： 090523 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 5 月 23 日 起草人 ： 安紅娟 審核人： 羅文來 批準人： 王智慧 ： 規(guī)范 領料到投入生產(chǎn)到交貨的整個過程中的檢驗流程 ,確保產(chǎn)品滿足客戶要求。 01B營銷部經(jīng)理 /供應科長 無 外部客戶把服務需求信息傳到 營銷部（供應科）先 受理，再轉(zhuǎn)到技術部受理；若直接由技術人員受理，受理人一日內(nèi)也要通知 營銷部（供應科） 。 開始 01 提出《 項目建議書 》 03 編制《 設計計劃書》 05初稿的設計 06 設計評審審 07 試驗研究 08 設計驗證 02 評審 09 小批量試制 10 批試評審 04 編制《 設計任務書 》 Y Y Y N N N Y N 桂林特邦新材料有限公司 第 21 頁 共 37 頁 08 項目負責人 《設計初稿》 ，《試驗研究報告 》 ，《顧客使用報告》，《設計驗證報告》 根據(jù)《設計初稿》，《試驗研究報告》，《顧客使用報告》，組織有關人員對產(chǎn)品開發(fā)的階段成果進行驗證，驗證 設計要求是否已實現(xiàn)， 產(chǎn)品性能客戶是否已滿意 ；若驗證結果不能通過，需轉(zhuǎn)回 到初稿設計階段開始。 : 作業(yè)流程 圖 責任人 相應使用表單 流 程說明 01 技術部經(jīng)理 《 市 場 信 息 匯報 》 ，《項目建議書》 技術部經(jīng)理根據(jù)營銷部的 《市場信息 匯報 》或 本部門掌握的 市場 信息 ， 組織 編寫 《 項目建議書 》 ，含產(chǎn)品各項要求， 市場預測分析 。 09結束 01開始 02設備使用培訓 03操作考核 04設備使用 05維護保養(yǎng) 06設備維修 07設備鑒定 08檔案歸整 NO NO YES YES 桂林特邦新材料有限公司 第 17 頁 共 37 頁 07 生產(chǎn)部經(jīng)理 《設備鑒定計劃表》《特殊設備鑒定表》 生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù) 《 設備鑒定計劃表》督促維修組長組織對特殊設備的鑒定，對于鑒定結果異常的，維修組長組織進行設備的維護或維修 08 生產(chǎn)部經(jīng)理 《設備日常保養(yǎng)表》、《設備一級保養(yǎng)計劃》、《設備二級保養(yǎng)計劃》、《設備維修通知單》、《設備履歷表》、《設備鑒定計劃表》、《特殊設備鑒定表》 維修組長每月底對 《設備日常保養(yǎng)表》、《設備一級保養(yǎng)計劃》、《設備二級保養(yǎng)計劃》、《設備鑒定計劃表》、《設備履歷表》、《特殊設備鑒定表》實施情況進行歸類整理； 車間主任每月底將《 設備維修通知單》 收集整理交生產(chǎn)部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理填制維修人員考 核表，并交人力資源部 :生產(chǎn)型設備管理過程 ： 《設備使用說明書》、《設備操作規(guī)程》、《設備日常保養(yǎng)表》、《設備一級保養(yǎng)計劃》、《設備二級保養(yǎng)計劃》、《設備維修通知單》、《設備履歷表》、《設備鑒定計劃表》、《特殊設備鑒定表》 桂林特邦新材料有限公司 第 18 頁 共 37 頁 安全管理流程 主題： 安全 管理流程 本 流程總負責人： 生產(chǎn)部經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實 施日期： 2020 年 7 月 1 日 起草人 ： 李 豐 審核人： 王智慧 批準人： 謝志剛 的： 確保 公司安全運行 ： 適用于公司辦公、生產(chǎn)場地的消防、人身、物資、設備安全 : 作業(yè)流程 圖 責任人 相應使用表單 流程說明 01 開始 02 生產(chǎn)部經(jīng)理 制定公司消防安全管理制度； 督促供應科、車間建立物資保管、領用制度； 制定公司安全生產(chǎn)制度。 08 質(zhì)檢科長 /營銷部經(jīng)理 《客戶投訴分析報告》 質(zhì)檢科長 /營銷部經(jīng)理定期對客戶投訴進行匯總分析，提交經(jīng)理部各領導。審核期限為三個工作日，特殊情況下不能完成的，三個工作日內(nèi)確定完成日期 06 總經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》 審核相關部門對客戶反饋的分析是否準確及提出的改進措施是否可行，如不可行則返回相關部門繼續(xù)處理。 04 領導審批 《 工作聯(lián)系單 》 需要調(diào)整報價的，向領導請示決定最終報價，低于定價 3%內(nèi)營 銷部經(jīng)理審批， 5%以內(nèi)銷售副總審批，超過 5%總經(jīng)理審批。 061 營銷部經(jīng)理 《合同評審表》 營銷部經(jīng)理評估合同內(nèi)容、格式、法律風險、費用情況等是否符合公司營銷方針及是否可按合同規(guī)定協(xié)調(diào)營銷工作； 生產(chǎn)部判斷是否可按合同所定交期組織生產(chǎn)； 供應科評判是否可按合同要求組織原輔材料采購及外協(xié)加工。 02 營銷部經(jīng)理 《銷售申請書》 審核《銷售申請書》規(guī)格、型號、客戶名稱、發(fā)貨地址、單價、數(shù)量、是 否 符合公司的要求 03 銷售管理員 《訂貨通知單》 根據(jù)《銷售申請書》填制《訂貨通知單》 04PMC 專員 《訂貨通知單》 審核《訂貨通知單》內(nèi)容是否滿足生產(chǎn)要求，如規(guī)格，型號、數(shù)量， 發(fā)貨時間等是否符合生產(chǎn)按排的需求 。 05 質(zhì)檢科長 《調(diào)查報告》 確定投訴處理部門，非產(chǎn)品質(zhì)量投訴由營銷部調(diào)查提出處理意見，產(chǎn)品質(zhì)量投訴由技術、生產(chǎn)、供應部門調(diào)查提出處理意見。 07 質(zhì)檢科長 《工序流轉(zhuǎn)卡》 《檢驗標識卡》 《成品檢驗單》 根據(jù)產(chǎn)品檢驗規(guī)程、檢驗標準、客戶要求、工藝圖紙、《生產(chǎn)計劃表》等的要求對產(chǎn)品進行檢驗。 ： 適用于整個公司范圍內(nèi)安全事故的處理 : 作業(yè)流程 圖 責任人 相應使用 表單 流程說明 01 開始 02 現(xiàn)場人員 發(fā)生消防安全事故 ①現(xiàn)場人員立即采取通過使用滅火器、水、沙、切斷電源等措施施救；， ②現(xiàn)場人員及時將事故通報生產(chǎn)部經(jīng)理； ③對于內(nèi)部能力不能解決的事故，現(xiàn)場人員應立即報火警 119，同時報生產(chǎn)部經(jīng)理處理 發(fā)生生產(chǎn)安全事故 ①現(xiàn)場人員立即采取切斷電源、氣源、水源等措施阻止事故的持續(xù)發(fā)展； ②現(xiàn)場人員對事故受害者進行緊急簡易處置，報生產(chǎn)部經(jīng)理處理或撥打 120 急救電話處理 發(fā)生物資安全事故 ①相 關人員將事故情況報部門負責人處理； ②部門內(nèi)部對事故難以查清的報生產(chǎn)部經(jīng)理處理，生產(chǎn)部經(jīng)理組織事故發(fā)生部門、財務部門、安全員、保安人員等進行調(diào)查分析； ③對于案值較大的事故報公安處理 所有的安全事故都必須及時報總經(jīng)理 03 安全員 安全員必需在知曉安全事故發(fā)生后馬上趕到現(xiàn)場，同時通知事故發(fā)生部門負責人立即到現(xiàn)場，本著先搶救人員及物質(zhì)，控制損失的原則進行事故處理，后報告上級或公司領導。 06 技術部經(jīng)理 《設計初稿》 《設計評審報告》 根據(jù)《設計計劃書》要求，組織有關人員評審 《設計初稿》 ，審核標準的符合性，采購的可行性，加工的可行性，可檢驗性，設計的適宜性、關鍵點，可能存在問題采用措施的預見性。 11 資料整理歸檔 結束 桂林特邦新材料有限公司 第 22 頁 共 37 頁 技術服務流程 主題： 技術服務 流程 本 流程總負責人： 技術部經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 5 月 20 日 起草人 ： 羅文來 審核人： 王智慧 批準人 ： 謝志剛 的： 根據(jù)客戶技術服務需求，結合公司實際情況，規(guī)范技術服務流程，保證及時高效地解決技術問題。 05受理 人 《技術服務通 知單》 服務階段： 1， 無需 見面就可以解決的，用電話、短信、傳真、郵件等方法指導客戶實施技術服務； 2，需要到現(xiàn)場解決的，親臨或委托他人到現(xiàn)場，指導客戶實施技術服務。 04 生產(chǎn)操作員 《工藝單》、《工序流轉(zhuǎn)卡》 操作員按照首件樣品工藝和質(zhì)量進行批量生產(chǎn)。 08 質(zhì)檢員、打包員 《發(fā)貨清單》。 04 質(zhì)檢科科長 《文件目錄》 《 程序文件 》 對文件進行蓋章、編號、登記、保存 ， 同時 相關部門必須向質(zhì)量檢驗科提供電子檔供備案 。其余依據(jù)《審批權限規(guī)定》進行。 供應科應根據(jù)現(xiàn)有條件歸納出常用材料的采購周期報生產(chǎn)部經(jīng)理，以便生產(chǎn)部經(jīng)理安排采購計劃和生產(chǎn)進度計劃。 : ISO 質(zhì)量體系文件 : 《文件編制 /修改申請更改 》 、《 文件 申請發(fā)放》、 《文件目錄》 、《程序文件》、《文件發(fā)放、回收表 》 、 文件受控章 、文件作廢章 開始 01提出文件制訂 和修改需求 03會簽審批 07舊版文件回收銷毀 08結束 否 是 02文件起草 外來文件 04文件編碼 06文件使用 05文件打印發(fā)行 桂林特邦新材料有限公司 第 26 頁 共 37 頁 開始 01 月采購計劃制定 02 采購 計劃一覽表 03 選擇供應商 06 執(zhí)行采購 NO OK 08 收貨 10 入庫 11 建賬 09 檢驗 NO OK 07 進度跟蹤 NO OK 05 合同審批 不合格品處理流程 0４簽訂意向合同 12 結束 01 日物資 采購計劃制定 采購 流程 主題： 采購流程 本 流程總負責人： 供應科 長 文件編號： 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 5 月 25 日 起草人 ： 周志成 審核人： 總經(jīng)理 批準人： 總經(jīng)理 的： 建立采購控制作業(yè)規(guī)范，確保采購物料品質(zhì)、交期和價格使之符合公司要求 ： 適用于公司原、輔物料、零組件、工程營造 、外協(xié)加工 及其它服務性的采購控制 : 流程圖 責任人 相應使用表單 流程說明 01 各部門 《月采購計劃》 《 物資申請采購單 》 各部門對所需物料提出 采購申請 ,詳見附件（ 1） 02 采購員 《采購計劃一覽 表》 根據(jù)《月申購計劃單》、《物資申