【正文】 審 ，詳見(jiàn)《合同評(píng)審流程》 06 銷售管理員 《銷售申請(qǐng)書(shū)》 《訂貨通知單》 按流程下達(dá)訂單，詳見(jiàn)《產(chǎn)品下單流程》 : : 《技術(shù)服務(wù)需求單》 、 《客戶報(bào)價(jià)需求單》 、《報(bào)價(jià)單》、《合同草案》、《銷售合同》、《銷售申請(qǐng)書(shū)》、 《訂貨通知單》、 《客戶使用產(chǎn)品調(diào)查表》 售 前 服務(wù)流程 主題： 售后服務(wù) 流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 營(yíng)銷部經(jīng)理 文件編號(hào)： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 6 月 6 日 起草人 ： 馮躍 審核人： 馮躍 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 通過(guò)售后服務(wù)工作了解產(chǎn)品使用情況及客戶要求，提高客戶滿意度 ： 適用于 向客戶提供產(chǎn)品售后服務(wù) : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說(shuō)明 02 業(yè)務(wù)員 《客戶訪問(wèn)報(bào)告》《客戶滿意度調(diào)查表》 《客戶投訴記錄》 《技術(shù)服務(wù)需求表》 《工作聯(lián)系單》 對(duì)客戶進(jìn)行走訪或其他途徑聯(lián)系，了解客戶情況及獲取客戶對(duì)產(chǎn)品及服務(wù) 的評(píng)價(jià)和建議。審核期限為三個(gè)工作日，特殊情況下不能完成的，三個(gè)工作日內(nèi)確定完成日期 06 總經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》 審核相關(guān)部門(mén)對(duì)客戶反饋的分析是否準(zhǔn)確及提出的改進(jìn)措施是否可行，如不可行則返回相關(guān)部門(mén)繼續(xù)處理。 ： 適用于公司產(chǎn)品、服務(wù)的客戶投訴處理 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說(shuō)明 本流程為售后服務(wù)工作流程的子流程 01 營(yíng)銷部相關(guān)業(yè)務(wù)員及銷售管理員 業(yè)務(wù)員或營(yíng)銷部接到客戶投訴 02 銷售管理員 《客戶投訴記 錄表》 由銷售管理員根據(jù)投訴內(nèi)容，填寫(xiě)《客戶投訴記錄表》。 04b 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人 《客戶投訴處理表》 分析投訴原因，確定具體責(zé)任，提出改進(jìn)措施。 06 質(zhì)量科長(zhǎng) 總經(jīng)理 《客戶投訴處理表》 1．質(zhì)量 科長(zhǎng)根據(jù)投訴的原因和責(zé)任，提出投訴處理對(duì)策和對(duì)責(zé)任人的處理意見(jiàn)。 08 質(zhì)檢科長(zhǎng) /營(yíng)銷部經(jīng)理 《客戶投訴分析報(bào)告》 質(zhì)檢科長(zhǎng) /營(yíng)銷部經(jīng)理定期對(duì)客戶投訴進(jìn)行匯總分析，提交經(jīng)理部各領(lǐng)導(dǎo)。 ： 適用于 公司商務(wù)客戶的來(lái)訪接待 : 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說(shuō)明 02 業(yè)務(wù)員 《行程計(jì)劃安 排》 聯(lián)系客戶確定來(lái)訪行程和計(jì)劃，并及時(shí)向營(yíng)銷部經(jīng)理匯報(bào) , 03 營(yíng)銷部經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》 營(yíng)銷部經(jīng)理決定是否需要其他部門(mén)協(xié)助 ,如需要安排業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《工作聯(lián)系單》交由有關(guān)部門(mén) 04 業(yè)務(wù)員 《工作聯(lián)系單》 根據(jù)客戶行程及計(jì)劃通知有關(guān)部門(mén)作相應(yīng)準(zhǔn)備（用車計(jì)劃、工廠參觀、酒店預(yù)定及訂餐、機(jī)票車票預(yù)定等），同時(shí)準(zhǔn)備與客戶洽談的相關(guān)資料 05 業(yè)務(wù)員 按計(jì)劃到相應(yīng)地點(diǎn)（機(jī)場(chǎng)、車站等）迎接客戶，需要時(shí)辦理住宿手續(xù)和安排用餐 06 業(yè)務(wù)員 《洽談?dòng)涗洝? 按計(jì)劃實(shí)施接待工作（安排工廠參觀、洽談、游覽等活動(dòng)），做好《洽談?dòng)涗洝? 07 業(yè)務(wù)員 將客戶安全準(zhǔn)時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)（機(jī)場(chǎng)、車站等） 08 業(yè)務(wù)員 《洽談?dòng)涗洝? 《工作聯(lián)系單》 將整理好的《洽談?dòng)涗洝钒l(fā)送給客戶并確認(rèn)有關(guān)事宜，同時(shí)將來(lái)訪時(shí)提出需解決的事宜反饋到相關(guān)部門(mén) 09 : : 《工作聯(lián)系單》、《洽談?dòng)涗洝贰缎谐逃?jì)劃安排》 01 開(kāi)始 02 客戶行程 03 審核行程 04 接待準(zhǔn)備 05 迎接客戶 06 實(shí)施接待 07 送行 08 記錄與反饋 09 結(jié)束 Y N 桂林特邦新材料有限公司 第 12 頁(yè) 共 37 頁(yè) 生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 主題： 生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 本流程總負(fù)責(zé)人： 生產(chǎn)部經(jīng)理 文件編號(hào)： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 7 月 1 日 起草人：周新翔 審核人： 李豐 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 規(guī)范 對(duì)公司的生產(chǎn)計(jì)劃的管理 ： 適用于公司生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃管理 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說(shuō)明 01 上 接下單流程 02PMC 專員 《訂貨通知單》 《半成品庫(kù)日?qǐng)?bào)表》 《成品庫(kù)日?qǐng)?bào)表》 《生產(chǎn) 技術(shù)需求單》 PMC 專員根據(jù)《訂貨通知單》、《半成品庫(kù)日?qǐng)?bào)表》、《成品庫(kù)日?qǐng)?bào)表》編制《生產(chǎn)技術(shù)需求單》，并將《生產(chǎn)技術(shù)需求單》遞交技術(shù)部工藝編制員； 庫(kù)存品如存在超期、與《訂貨通知單》產(chǎn)品信息存在異常時(shí)， PMC 專員需將名稱、規(guī)格、數(shù)量、保存時(shí)間、差異點(diǎn)等信息以書(shū)面的形式遞交總工確認(rèn)，總工于 1 小時(shí)內(nèi)在信息單上簽署判定結(jié)果并反饋生產(chǎn)部 03 工藝單編制員 《生產(chǎn)技術(shù)需求單》 《工藝總單》 《作業(yè)工藝單》 技術(shù)部工藝單編制員根據(jù) 《生產(chǎn)技術(shù)需求單》要求和《工藝總單》編制《作業(yè)工藝單》，經(jīng)審核后交 PMC 專員 04PMC 專員 《作業(yè)工藝單》 《生產(chǎn)計(jì)劃表》 PMC 專員根據(jù)現(xiàn)有的生產(chǎn)負(fù)荷、原材料情況、設(shè)備狀況、工藝條件、人員、產(chǎn)品要求、交貨期、客戶的其它約定及《作業(yè)工藝單》編制《生產(chǎn)計(jì)劃表》 05 PMC 專員 《物料清單》 《半成品庫(kù)日?qǐng)?bào)表》 《成品庫(kù)日?qǐng)?bào)表》 《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》 《物資采購(gòu)申請(qǐng)審批權(quán)限》 PMC 專員根據(jù)《作業(yè)工藝單》、《半成品庫(kù)日?qǐng)?bào)表》、《成品庫(kù)日?qǐng)?bào)表》核算生產(chǎn)物料，填寫(xiě)《物料清單》 。 生產(chǎn)部經(jīng)理同樣執(zhí)行第 2 至第 9 項(xiàng)工作 06 生產(chǎn)部經(jīng)理 《生產(chǎn)計(jì)劃表》 接到 PMC 專員、車間主任匯報(bào)及質(zhì)檢科反饋信息，生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生異常（如：物料供應(yīng)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)、人員問(wèn)題、設(shè)備問(wèn)題等），生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)生產(chǎn)部?jī)?nèi)相關(guān)部門(mén)、班組工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、安03領(lǐng) 料 02組織 生產(chǎn) 04產(chǎn)品生產(chǎn) 08入 庫(kù) 07產(chǎn)品 檢驗(yàn) OK 09生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析 11結(jié)束 NO 01開(kāi)始 10相關(guān)部門(mén)存檔 06生產(chǎn)協(xié)調(diào) 05(1\2\3)過(guò)程 控制 桂林特邦新材料有限公司 第 15 頁(yè) 共 37 頁(yè) 排，有必要時(shí)與公司其他部門(mén)及時(shí)溝通協(xié)調(diào)；當(dāng)出現(xiàn)不能按客戶要求完成訂單生產(chǎn)、較大質(zhì)量等重大問(wèn)題時(shí)，生產(chǎn)部 經(jīng)理協(xié)調(diào)、處理的同時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)或根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)處理。當(dāng)場(chǎng)填制《工序流轉(zhuǎn)卡》、《檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡》、《成品檢驗(yàn)單》，出現(xiàn)檢驗(yàn)不合格情況，立即通知車間相關(guān)人員處理，較大質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知生產(chǎn)部經(jīng)理處理 08 車間組長(zhǎng) 《入庫(kù)單》 按實(shí)際入庫(kù)產(chǎn)品的品名、數(shù)量等，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)，將經(jīng)倉(cāng)管員簽收后的《入庫(kù)單》及時(shí)交車間主任，由車間主作安排及時(shí)輸入電腦，更 新生產(chǎn)進(jìn)度表，并保存《入庫(kù)單》 09 生產(chǎn)部經(jīng)理 《匯總表》 《生產(chǎn)計(jì)劃表》 《產(chǎn)品及時(shí)率考核表》 組長(zhǎng)每日檢查當(dāng)日生產(chǎn)原始記錄并根據(jù)生產(chǎn)原始記錄填制《匯總表》； 車間主任根據(jù)《匯總表》等 ISO 要求的記錄資料對(duì)車間一周的生產(chǎn)情況進(jìn)行分析總結(jié)，在每周五下午 2： 30 提交生產(chǎn)質(zhì)詢會(huì)； 車間主任根據(jù)《匯總表》、《產(chǎn)品及時(shí)率考核表》等資料填制車間質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施報(bào)告； 生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)《匯總表》、《生產(chǎn)計(jì)劃表》、《產(chǎn)品及時(shí)率考核表》對(duì)月度公司產(chǎn)品生產(chǎn)情況進(jìn)行分析總結(jié)，提出糾偏、改善計(jì)劃，并提交總經(jīng)理 10 生產(chǎn)部經(jīng)理 《生產(chǎn)計(jì)劃表》 《作業(yè)工藝單》 《工序流轉(zhuǎn)卡》 《過(guò)程檢驗(yàn)記錄表》 《成品檢驗(yàn)單》 《匯總表》 組織相關(guān)人員將生產(chǎn)記錄文件按月歸檔 11 結(jié)束 :產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程 ： 《生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表》、《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》、《領(lǐng)料單》、《作業(yè)工藝單》、《工序流卡》、《過(guò)程檢驗(yàn)記錄表》、《成品檢驗(yàn)單》、《檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡》、《庫(kù)單》、《匯總表》、《產(chǎn)品及時(shí)率考核表》 桂林特邦新材料有限公司 第 16 頁(yè) 共 37 頁(yè) 生產(chǎn)型設(shè)備使用管理流程 主題： 生產(chǎn)型 設(shè)備使用 管理流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 生產(chǎn)部經(jīng)理 文件編號(hào)： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 7 月 1 日 起草人 ： 李 豐 審核人： 王智慧 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 規(guī)范公司 生產(chǎn)型 設(shè)備使用 管理 ： 適用于公司 生產(chǎn)型 設(shè)備 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說(shuō)明 01 上接《設(shè)備采 購(gòu)流程》 02 維修組長(zhǎng) 《設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)》 《設(shè)備操作規(guī)程》 維修組長(zhǎng)根據(jù)《設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)》編制《設(shè)備操作規(guī)程》并交生產(chǎn)部經(jīng)理審批； 維修組長(zhǎng)對(duì)操作員工進(jìn)行上崗前的操作培訓(xùn)； 維修組長(zhǎng)對(duì)特殊設(shè)備操作人員組織內(nèi)部或外部的培訓(xùn)，采取持證上崗 03 維修組長(zhǎng) 《設(shè)備操作規(guī)程》 維修組長(zhǎng)對(duì)操作員工的操作技能進(jìn)行考核，對(duì)考核不合格的員工進(jìn)行再次培訓(xùn)，直至合格 04 操作員工 《設(shè)備操作規(guī)程》 操作員工按 《設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行操作，維修組長(zhǎng)、車間主任對(duì)員工操作進(jìn)行監(jiān)督檢查 05 生產(chǎn)部經(jīng)理 《設(shè)備日 常保養(yǎng)表》 《設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》 《設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》 操作員工每天按設(shè)備日常保養(yǎng)要求做設(shè)備日常保養(yǎng)并填制《日常保養(yǎng)記錄表》，月底由車間主任收集交維修組長(zhǎng)； 維修組長(zhǎng)每周不定期對(duì)公司設(shè)備日常保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，并填制《設(shè)備日常保養(yǎng)檢查表》； 維修組長(zhǎng)按年度制定的《設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》 督促、配合車間主任完成設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)，并做好相關(guān)的保養(yǎng)記錄； 生產(chǎn)部經(jīng)理督導(dǎo)維修組長(zhǎng)組織實(shí)施《設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》 對(duì)進(jìn)口設(shè)備先提出一、二級(jí)保養(yǎng)方案經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 09結(jié)束 01開(kāi)始 02設(shè)備使用培訓(xùn) 03操作考核 04設(shè)備使用 05維護(hù)保養(yǎng) 06設(shè)備維修 07設(shè)備鑒定 08檔案歸整 NO NO YES YES 桂林特邦新材料有限公司 第 17 頁(yè) 共 37 頁(yè) 07 生產(chǎn)部經(jīng)理 《設(shè)備鑒定計(jì)劃表》《特殊設(shè)備鑒定表》 生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù) 《 設(shè)備鑒定計(jì)劃表》督促維修組長(zhǎng)組織對(duì)特殊設(shè)備的鑒定，對(duì)于鑒定結(jié)果異常的，維修組長(zhǎng)組織進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)或維修 08 生產(chǎn)部經(jīng)理 《設(shè)備日常保養(yǎng)表》、《設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》、《設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》、《設(shè)備維修通知單》、《設(shè)備履歷表》、《設(shè)備鑒定計(jì)劃表》、《特殊設(shè)備鑒定表》 維修組長(zhǎng)每月底對(duì) 《設(shè)備日常保養(yǎng)表》、《設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》、《設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》、《設(shè)備鑒定計(jì)劃表》、《設(shè)備履歷表》、《特殊設(shè)備鑒定表》實(shí)施情況進(jìn)行歸類整理； 車間主任每月底將《 設(shè)備維修通知單》 收集整理交生產(chǎn)部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理填制維修人員考 核表，并交人力資源部 :生產(chǎn)型設(shè)備管理過(guò)程 ： 《設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《設(shè)備日常保養(yǎng)表》、《設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》、《設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》、《設(shè)備維修通知單》、《設(shè)備履歷表》、《設(shè)備鑒定計(jì)劃表》、《特殊設(shè)備鑒定表》 桂林特邦新材料有限公司 第 18 頁(yè) 共 37 頁(yè) 安全管理流程 主題： 安全 管理流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 生產(chǎn)部經(jīng)理 文件編號(hào)： 版本： 發(fā)布實(shí) 施日期： 2020 年 7 月 1 日 起草人 ： 李 豐 審核人： 王智慧 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 確保 公司安全運(yùn)行 ： 適用于公司辦公、生產(chǎn)場(chǎng)地的消防、人身、物資、設(shè)備安全 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說(shuō)明 01 開(kāi)始 02 生產(chǎn)部經(jīng)理 制定公司消防安全管理制度； 督促供應(yīng)科、車間建立物資保管、領(lǐng)用制度； 制定公司安全生產(chǎn)制度。對(duì)考核不合格的員工進(jìn)行再培訓(xùn)、再考核 04 所有員工 遵守安全管理制度要求 05 生產(chǎn)部經(jīng)理 《安全檢查表》 安全員每周進(jìn)行一次安全巡檢并做好檢查記錄； 生產(chǎn)部經(jīng)理定期組織安全員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全檢查并做好檢查記錄； 配合上級(jí)部門(mén)進(jìn)行安全檢查并做好檢查記錄； 檢查正常的須按第 10 步驟