【正文】 02 采購(gòu) 計(jì)劃一覽表 03 選擇供應(yīng)商 06 執(zhí)行采購(gòu) NO OK 08 收貨 10 入庫(kù) 11 建賬 09 檢驗(yàn) NO OK 07 進(jìn)度跟蹤 NO OK 05 合同審批 不合格品處理流程 0４簽訂意向合同 12 結(jié)束 01 日物資 采購(gòu)計(jì)劃制定 采購(gòu) 流程 主題： 采購(gòu)流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 供應(yīng)科 長(zhǎng) 文件編號(hào)： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 5 月 25 日 起草人 ： 周志成 審核人： 總經(jīng)理 批準(zhǔn)人： 總經(jīng)理 的： 建立采購(gòu)控制作業(yè)規(guī)范，確保采購(gòu)物料品質(zhì)、交期和價(jià)格使之符合公司要求 ： 適用于公司原、輔物料、零組件、工程營(yíng)造 、外協(xié)加工 及其它服務(wù)性的采購(gòu)控制 : 流程圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說(shuō)明 01 各部門(mén) 《月采購(gòu)計(jì)劃》 《 物資申請(qǐng)采購(gòu)單 》 各部門(mén)對(duì)所需物料提出 采購(gòu)申請(qǐng) ,詳見(jiàn)附件（ 1） 02 采購(gòu)員 《采購(gòu)計(jì)劃一覽 表》 根據(jù)《月申購(gòu)計(jì)劃單》、《物資申請(qǐng)采購(gòu)單》 在 1 個(gè)工作日內(nèi)編制 《采購(gòu)計(jì) 劃一覽表》 . 03 采購(gòu)員 《采購(gòu)合同》《合格 供 應(yīng)商 一 欄表》 根據(jù)時(shí)間要求在《合格供應(yīng)商一欄表》內(nèi)選擇供應(yīng)商，非特殊材料應(yīng)有兩家以上。 09 質(zhì)檢員 《原材料 （外協(xié)件） 檢驗(yàn)單》 １、 原材料到位后，采購(gòu)員填寫(xiě)《原材料 （外 協(xié)件） 檢驗(yàn)單》，并注明時(shí)間要求。 供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有條件歸納出常用材料的采購(gòu)周期報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理，以便生產(chǎn)部經(jīng)理安排采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃。 質(zhì) 檢員及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果告知采購(gòu)員并由采購(gòu)員及時(shí)告知申請(qǐng)部門(mén)相關(guān)人員 檢驗(yàn)不合格的按《不合格品處理流程》桂林特邦新材料有限公司 第 27 頁(yè) 共 37 頁(yè) 處理 10 倉(cāng)管員 《入庫(kù)單》《原材料（外協(xié)件）檢驗(yàn)單》 采購(gòu)員辦理入庫(kù) 11 采購(gòu)員 《入 庫(kù)單》《發(fā)票》《暫估入庫(kù)表》 根據(jù)《入庫(kù)單》《發(fā)票》建立往來(lái)賬目 ，并負(fù)責(zé) 報(bào)賬，付款 等采購(gòu)手續(xù) : 附件 1 《 采購(gòu)計(jì)劃遞交要求》 《月采購(gòu)計(jì)劃》要求各車(chē)間在當(dāng)月 28 日以前做好本部門(mén)常用的下月原、輔材料的需求計(jì)劃遞交到生產(chǎn)部經(jīng)理處，由生產(chǎn)部經(jīng)理 2 天內(nèi)審核匯總后交到供應(yīng)科，供應(yīng)科根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存量情況做出采購(gòu)計(jì)劃（需求計(jì)劃 原有庫(kù)存量 +最低庫(kù)存量）在每月 2 日前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。其余依據(jù)《審批權(quán)限規(guī)定》進(jìn)行。 08 質(zhì)檢科科長(zhǎng) 組織 定期進(jìn)行文件清理，按照文件保留的時(shí)間規(guī) 定進(jìn)行處理，凡無(wú)保留價(jià)值的文件均須收回銷(xiāo)毀。 04 質(zhì)檢科科長(zhǎng) 《文件目錄》 《 程序文件 》 對(duì)文件進(jìn)行蓋章、編號(hào)、登記、保存 ， 同時(shí) 相關(guān)部門(mén)必須向質(zhì)量檢驗(yàn)科提供電子檔供備案 。 ： 公司 ISO質(zhì)量體系受控 文件 。 08 質(zhì)檢員、打包員 《發(fā)貨清單》。 確認(rèn)首件產(chǎn)品質(zhì)量是否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求； 抽檢批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是否符合首件 產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。 04 生產(chǎn)操作員 《工藝單》、《工序流轉(zhuǎn)卡》 操作員按照首件樣品工藝和質(zhì)量進(jìn)行批量生產(chǎn)。 ： 領(lǐng) 材料進(jìn)倉(cāng) 、 生產(chǎn)全過(guò)程，直至交付的所有階段的產(chǎn)品 檢驗(yàn)、試驗(yàn)及驗(yàn)證。 05受理 人 《技術(shù)服務(wù)通 知單》 服務(wù)階段： 1， 無(wú)需 見(jiàn)面就可以解決的，用電話、短信、傳真、郵件等方法指導(dǎo)客戶實(shí)施技術(shù)服務(wù)； 2，需要到現(xiàn)場(chǎng)解決的，親臨或委托他人到現(xiàn)場(chǎng)，指導(dǎo)客戶實(shí)施技術(shù)服務(wù)。 02A部門(mén)主管 《技術(shù)服務(wù) 通知 單》 部 門(mén) 主管把下屬的 《技術(shù)服務(wù) 通知 單》交到技術(shù)部 。 11 資料整理歸檔 結(jié)束 桂林特邦新材料有限公司 第 22 頁(yè) 共 37 頁(yè) 技術(shù)服務(wù)流程 主題： 技術(shù)服務(wù) 流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 技術(shù)部經(jīng)理 文件編號(hào)： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 5 月 20 日 起草人 ： 羅文來(lái) 審核人： 王智慧 批準(zhǔn)人 ： 謝志剛 的： 根據(jù)客戶技術(shù)服務(wù)需求，結(jié)合公司實(shí)際情況，規(guī)范技術(shù)服務(wù)流程，保證及時(shí)高效地解決技術(shù)問(wèn)題。 09 生產(chǎn)部經(jīng)理 《訂貨通知單》， 工藝文件 營(yíng)銷(xiāo)部和技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)情況，確定小批量生產(chǎn)數(shù)量，生產(chǎn)部按《訂貨通知單》和工藝文件進(jìn)行小批量試制。 06 技術(shù)部經(jīng)理 《設(shè)計(jì)初稿》 《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》 根據(jù)《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》要求，組織有關(guān)人員評(píng)審 《設(shè)計(jì)初稿》 ，審核標(biāo)準(zhǔn)的符合性，采購(gòu)的可行性，加工的可行性，可檢驗(yàn)性，設(shè)計(jì)的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)，可能存在問(wèn)題采用措施的預(yù)見(jiàn)性。 02總工 《項(xiàng)目建議書(shū)》，《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》 接到《項(xiàng)目建議書(shū)》三個(gè)工作日之內(nèi)完成組織營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)檢等有關(guān)人員對(duì)《項(xiàng)目建議書(shū)》的必要性和可行性評(píng)審，確認(rèn)是否立項(xiàng)，或是否需要補(bǔ)充材料后再評(píng)審；同意立項(xiàng)后， 就確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品還應(yīng)補(bǔ)充 《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》 。 ： 適用于整個(gè)公司范圍內(nèi)安全事故的處理 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用 表單 流程說(shuō)明 01 開(kāi)始 02 現(xiàn)場(chǎng)人員 發(fā)生消防安全事故 ①現(xiàn)場(chǎng)人員立即采取通過(guò)使用滅火器、水、沙、切斷電源等措施施救；， ②現(xiàn)場(chǎng)人員及時(shí)將事故通報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理； ③對(duì)于內(nèi)部能力不能解決的事故，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即報(bào)火警 119，同時(shí)報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理處理 發(fā)生生產(chǎn)安全事故 ①現(xiàn)場(chǎng)人員立即采取切斷電源、氣源、水源等措施阻止事故的持續(xù)發(fā)展； ②現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)事故受害者進(jìn)行緊急簡(jiǎn)易處置，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理處理或撥打 120 急救電話處理 發(fā)生物資安全事故 ①相 關(guān)人員將事故情況報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人處理； ②部門(mén)內(nèi)部對(duì)事故難以查清的報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理處理，生產(chǎn)部經(jīng)理組織事故發(fā)生部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、安全員、保安人員等進(jìn)行調(diào)查分析； ③對(duì)于案值較大的事故報(bào)公安處理 所有的安全事故都必須及時(shí)報(bào)總經(jīng)理 03 安全員 安全員必需在知曉安全事故發(fā)生后馬上趕到現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)通知事故發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人立即到現(xiàn)場(chǎng)，本著先搶救人員及物質(zhì)，控制損失的原則進(jìn)行事故處理，后報(bào)告上級(jí)或公司領(lǐng)導(dǎo)。 03 安全員 《安全生產(chǎn)培訓(xùn)資料》 《安全生產(chǎn)試題》 對(duì)新入職的員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并組織考試。 07 質(zhì)檢科長(zhǎng) 《工序流轉(zhuǎn)卡》 《檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡》 《成品檢驗(yàn)單》 根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、工藝圖紙、《生產(chǎn)計(jì)劃表》等的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 09 質(zhì)檢科長(zhǎng) 《客戶投訴分析報(bào)告》《客戶投訴記錄表》《客戶投訴處理表》 將所有的記錄文件進(jìn)行歸檔處理 : :《客戶投訴記錄表》 《客戶投訴處理表》 《客戶投訴分析報(bào)告》 結(jié)束 NO 07 反饋客戶 開(kāi)始 01 受理客戶投訴 02 記錄 03 審核 04b 問(wèn)題分析 05 責(zé)任處理報(bào)告 06 審核 08 匯總分析 YES 04a 向客戶 解釋 合理 不合理 09 歸檔 桂林特邦新材料有限公司 第 11 頁(yè) 共 37 頁(yè) 客戶 來(lái)訪接待 流程 主題： 客戶 來(lái)訪接待 流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理 文件編號(hào)： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 6 月 6 日 起草人 ： 馮躍 審核人： 馮躍 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 規(guī)范客戶來(lái)訪接待與洽談，向客戶展示公司形象，促使業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，提高客戶滿意度。 05 質(zhì)檢科長(zhǎng) 《調(diào)查報(bào)告》 確定投訴處理部門(mén)，非產(chǎn)品質(zhì)量投訴由營(yíng)銷(xiāo)部調(diào)查提出處理意見(jiàn)，產(chǎn)品質(zhì)量投訴由技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)部門(mén)調(diào)查提出處理意見(jiàn)。審核期限兩個(gè)工作日 07 公司各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 《工作聯(lián)系 單》 組織人員實(shí)施通過(guò)審核的改進(jìn)措施 08 業(yè)務(wù)員 《工作聯(lián)系單》 向客戶通報(bào)改進(jìn)措施及實(shí)施情況 09 銷(xiāo)售管理員 《客戶訪問(wèn)報(bào)告》《工作聯(lián)系單》《客戶滿意度調(diào)查表》 將相關(guān)記錄存檔 : : 《客戶訪問(wèn)報(bào)告》、《工作聯(lián)系單》、《客戶滿意度調(diào)查表》、《客戶投訴記錄》《技術(shù)服務(wù)需求表》 顧客投訴處理流程 主題： 顧客投訴處理流程 本流程總負(fù)責(zé)人： 營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理 文件編號(hào)： 2020052201 版本： 01 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 5 月 22 日 起草人：唐迎春 審核人：馮躍 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 迅速、準(zhǔn)確處理客戶投訴，改進(jìn)公司產(chǎn)品和服務(wù)。 02 營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理 《銷(xiāo)售申請(qǐng)書(shū)》 審核《銷(xiāo)售申請(qǐng)書(shū)》規(guī)格、型號(hào)、客戶名稱(chēng)、發(fā)貨地址、單價(jià)、數(shù)量、是 否 符合公司的要求 03 銷(xiāo)售管理員 《訂貨通知單》 根據(jù)《銷(xiāo)售申請(qǐng)書(shū)》填制《訂貨通知單》 04PMC 專(zhuān)員 《訂貨通知單》 審核《訂貨通知單》內(nèi)容是否滿足生產(chǎn)要求，如規(guī)格，型號(hào)、數(shù)量， 發(fā)貨時(shí)間等是否符合生產(chǎn)按排的需求 。定價(jià)期限不超過(guò) 1個(gè)工作日 05 業(yè)務(wù)員 《報(bào)價(jià)單》 《價(jià)格表》 根據(jù)《價(jià)格表》或領(lǐng)導(dǎo)批示的《 工作聯(lián)系單 》填寫(xiě)報(bào)價(jià)單 06 下接《合同評(píng)審流程》 : : 《工作聯(lián)系單》、《報(bào)價(jià)單》 01 開(kāi)始 02 確認(rèn)客戶需求 05 報(bào)價(jià) 04 審批 06 結(jié)束 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) 調(diào)價(jià) Y N 03 定價(jià) 異型產(chǎn)品報(bào)價(jià)流程 主題： 異型產(chǎn)品報(bào)價(jià)流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理 文件編號(hào)： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 6 月 1 日 起草人 ： 徐文娟 審核人： 馮躍 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 根據(jù)客戶需求結(jié)合工廠實(shí)際情況，制定合理的銷(xiāo)售價(jià)格 ： 適用于 公司生產(chǎn)產(chǎn)品范圍內(nèi)的異型產(chǎn)品報(bào)價(jià) : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說(shuō)明 02 業(yè)務(wù)員 《工作聯(lián)系單》 聯(lián)系客戶，了解客戶對(duì)于所需產(chǎn)品的要求（種類(lèi)、數(shù)量、使用情況、性能指標(biāo)等），填寫(xiě)《工作聯(lián)系單》并交由營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審核 03 營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》 根據(jù)業(yè)務(wù)員填 寫(xiě)的《工作聯(lián)系單》，判斷此產(chǎn)品生產(chǎn)開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)可行性，可行則交由技術(shù)部評(píng)估，不可行則返回業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商 04 技術(shù)部經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》 根據(jù)業(yè) 務(wù)員填寫(xiě)的《工作聯(lián)系單》， 評(píng)估該產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)可行性，可行進(jìn)入成本核算，不可行則返回業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商 05 技術(shù)部經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》《技術(shù)設(shè)計(jì)草案》《成本核算表》 根據(jù) 業(yè) 務(wù)員填寫(xiě)的《工作聯(lián)系單》，組織設(shè)計(jì)技術(shù)草案并根據(jù)公司的報(bào)價(jià)原則核實(shí)成本給出建議報(bào)價(jià)，定價(jià)周期不超過(guò) 2 個(gè)工作日，特殊原因不能完成的要在 2 個(gè)工作日內(nèi)確定何時(shí)能完成 06 總經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》《 技術(shù)設(shè)計(jì)草案》《成本核算表》 綜合評(píng)估此產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)是否符合公司經(jīng)營(yíng)原則并批示最終價(jià)格，如不可行則返回業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商 07 業(yè)務(wù)員 《工作聯(lián)系單》《報(bào)價(jià)單》 根據(jù)批示的定價(jià)填寫(xiě)《報(bào)價(jià)單》 下接合同評(píng)審流程 : : 《工作聯(lián)系單》、《技術(shù)設(shè)計(jì)草案》、《成本核算表》、《報(bào)價(jià)單》 01 開(kāi)始 02 確認(rèn)客戶需求 03營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審核 05 技術(shù)部提出建議 價(jià) 格 04 技術(shù)部評(píng)估 08 結(jié)束 N Y Y N 06 總經(jīng)理審批 07 報(bào)價(jià) N Y 下單流程 主題： 下單流程 本流程總負(fù)責(zé)人： 營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理 文件編號(hào)： 2020052201 版本： 01 發(fā) 布實(shí)施日期： 2020 年 5 月 22 日 起草人：唐迎春