【正文】 02 采購 計(jì)劃一覽表 03 選擇供應(yīng)商 06 執(zhí)行采購 NO OK 08 收貨 10 入庫 11 建賬 09 檢驗(yàn) NO OK 07 進(jìn)度跟蹤 NO OK 05 合同審批 不合格品處理流程 0４簽訂意向合同 12 結(jié)束 01 日物資 采購計(jì)劃制定 采購 流程 主題： 采購流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 供應(yīng)科 長 文件編號： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 5 月 25 日 起草人 ： 周志成 審核人： 總經(jīng)理 批準(zhǔn)人： 總經(jīng)理 的： 建立采購控制作業(yè)規(guī)范，確保采購物料品質(zhì)、交期和價(jià)格使之符合公司要求 ： 適用于公司原、輔物料、零組件、工程營造 、外協(xié)加工 及其它服務(wù)性的采購控制 : 流程圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 01 各部門 《月采購計(jì)劃》 《 物資申請采購單 》 各部門對所需物料提出 采購申請 ,詳見附件（ 1） 02 采購員 《采購計(jì)劃一覽 表》 根據(jù)《月申購計(jì)劃單》、《物資申請采購單》 在 1 個(gè)工作日內(nèi)編制 《采購計(jì) 劃一覽表》 . 03 采購員 《采購合同》《合格 供 應(yīng)商 一 欄表》 根據(jù)時(shí)間要求在《合格供應(yīng)商一欄表》內(nèi)選擇供應(yīng)商，非特殊材料應(yīng)有兩家以上。 09 質(zhì)檢員 《原材料 （外協(xié)件） 檢驗(yàn)單》 １、 原材料到位后，采購員填寫《原材料 （外 協(xié)件） 檢驗(yàn)單》，并注明時(shí)間要求。 供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有條件歸納出常用材料的采購周期報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理，以便生產(chǎn)部經(jīng)理安排采購計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃。 質(zhì) 檢員及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果告知采購員并由采購員及時(shí)告知申請部門相關(guān)人員 檢驗(yàn)不合格的按《不合格品處理流程》桂林特邦新材料有限公司 第 27 頁 共 37 頁 處理 10 倉管員 《入庫單》《原材料（外協(xié)件）檢驗(yàn)單》 采購員辦理入庫 11 采購員 《入 庫單》《發(fā)票》《暫估入庫表》 根據(jù)《入庫單》《發(fā)票》建立往來賬目 ，并負(fù)責(zé) 報(bào)賬，付款 等采購手續(xù) : 附件 1 《 采購計(jì)劃遞交要求》 《月采購計(jì)劃》要求各車間在當(dāng)月 28 日以前做好本部門常用的下月原、輔材料的需求計(jì)劃遞交到生產(chǎn)部經(jīng)理處，由生產(chǎn)部經(jīng)理 2 天內(nèi)審核匯總后交到供應(yīng)科，供應(yīng)科根據(jù)現(xiàn)有庫存量情況做出采購計(jì)劃（需求計(jì)劃 原有庫存量 +最低庫存量）在每月 2 日前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。其余依據(jù)《審批權(quán)限規(guī)定》進(jìn)行。 08 質(zhì)檢科科長 組織 定期進(jìn)行文件清理，按照文件保留的時(shí)間規(guī) 定進(jìn)行處理，凡無保留價(jià)值的文件均須收回銷毀。 04 質(zhì)檢科科長 《文件目錄》 《 程序文件 》 對文件進(jìn)行蓋章、編號、登記、保存 ， 同時(shí) 相關(guān)部門必須向質(zhì)量檢驗(yàn)科提供電子檔供備案 。 ： 公司 ISO質(zhì)量體系受控 文件 。 08 質(zhì)檢員、打包員 《發(fā)貨清單》。 確認(rèn)首件產(chǎn)品質(zhì)量是否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求； 抽檢批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是否符合首件 產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。 04 生產(chǎn)操作員 《工藝單》、《工序流轉(zhuǎn)卡》 操作員按照首件樣品工藝和質(zhì)量進(jìn)行批量生產(chǎn)。 ： 領(lǐng) 材料進(jìn)倉 、 生產(chǎn)全過程，直至交付的所有階段的產(chǎn)品 檢驗(yàn)、試驗(yàn)及驗(yàn)證。 05受理 人 《技術(shù)服務(wù)通 知單》 服務(wù)階段： 1， 無需 見面就可以解決的，用電話、短信、傳真、郵件等方法指導(dǎo)客戶實(shí)施技術(shù)服務(wù)； 2，需要到現(xiàn)場解決的，親臨或委托他人到現(xiàn)場，指導(dǎo)客戶實(shí)施技術(shù)服務(wù)。 02A部門主管 《技術(shù)服務(wù) 通知 單》 部 門 主管把下屬的 《技術(shù)服務(wù) 通知 單》交到技術(shù)部 。 11 資料整理歸檔 結(jié)束 桂林特邦新材料有限公司 第 22 頁 共 37 頁 技術(shù)服務(wù)流程 主題： 技術(shù)服務(wù) 流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 技術(shù)部經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 5 月 20 日 起草人 ： 羅文來 審核人： 王智慧 批準(zhǔn)人 ： 謝志剛 的： 根據(jù)客戶技術(shù)服務(wù)需求，結(jié)合公司實(shí)際情況，規(guī)范技術(shù)服務(wù)流程，保證及時(shí)高效地解決技術(shù)問題。 09 生產(chǎn)部經(jīng)理 《訂貨通知單》， 工藝文件 營銷部和技術(shù)部根據(jù)市場情況，確定小批量生產(chǎn)數(shù)量，生產(chǎn)部按《訂貨通知單》和工藝文件進(jìn)行小批量試制。 06 技術(shù)部經(jīng)理 《設(shè)計(jì)初稿》 《設(shè)計(jì)評審報(bào)告》 根據(jù)《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》要求，組織有關(guān)人員評審 《設(shè)計(jì)初稿》 ，審核標(biāo)準(zhǔn)的符合性，采購的可行性，加工的可行性，可檢驗(yàn)性，設(shè)計(jì)的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)，可能存在問題采用措施的預(yù)見性。 02總工 《項(xiàng)目建議書》，《市場調(diào)研報(bào)告》 接到《項(xiàng)目建議書》三個(gè)工作日之內(nèi)完成組織營銷、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)檢等有關(guān)人員對《項(xiàng)目建議書》的必要性和可行性評審，確認(rèn)是否立項(xiàng)，或是否需要補(bǔ)充材料后再評審；同意立項(xiàng)后， 就確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對重點(diǎn)產(chǎn)品還應(yīng)補(bǔ)充 《市場調(diào)研報(bào)告》 。 ： 適用于整個(gè)公司范圍內(nèi)安全事故的處理 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用 表單 流程說明 01 開始 02 現(xiàn)場人員 發(fā)生消防安全事故 ①現(xiàn)場人員立即采取通過使用滅火器、水、沙、切斷電源等措施施救；， ②現(xiàn)場人員及時(shí)將事故通報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理； ③對于內(nèi)部能力不能解決的事故，現(xiàn)場人員應(yīng)立即報(bào)火警 119，同時(shí)報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理處理 發(fā)生生產(chǎn)安全事故 ①現(xiàn)場人員立即采取切斷電源、氣源、水源等措施阻止事故的持續(xù)發(fā)展； ②現(xiàn)場人員對事故受害者進(jìn)行緊急簡易處置，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理處理或撥打 120 急救電話處理 發(fā)生物資安全事故 ①相 關(guān)人員將事故情況報(bào)部門負(fù)責(zé)人處理； ②部門內(nèi)部對事故難以查清的報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理處理，生產(chǎn)部經(jīng)理組織事故發(fā)生部門、財(cái)務(wù)部門、安全員、保安人員等進(jìn)行調(diào)查分析； ③對于案值較大的事故報(bào)公安處理 所有的安全事故都必須及時(shí)報(bào)總經(jīng)理 03 安全員 安全員必需在知曉安全事故發(fā)生后馬上趕到現(xiàn)場，同時(shí)通知事故發(fā)生部門負(fù)責(zé)人立即到現(xiàn)場，本著先搶救人員及物質(zhì)，控制損失的原則進(jìn)行事故處理，后報(bào)告上級或公司領(lǐng)導(dǎo)。 03 安全員 《安全生產(chǎn)培訓(xùn)資料》 《安全生產(chǎn)試題》 對新入職的員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并組織考試。 07 質(zhì)檢科長 《工序流轉(zhuǎn)卡》 《檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡》 《成品檢驗(yàn)單》 根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、工藝圖紙、《生產(chǎn)計(jì)劃表》等的要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 09 質(zhì)檢科長 《客戶投訴分析報(bào)告》《客戶投訴記錄表》《客戶投訴處理表》 將所有的記錄文件進(jìn)行歸檔處理 : :《客戶投訴記錄表》 《客戶投訴處理表》 《客戶投訴分析報(bào)告》 結(jié)束 NO 07 反饋客戶 開始 01 受理客戶投訴 02 記錄 03 審核 04b 問題分析 05 責(zé)任處理報(bào)告 06 審核 08 匯總分析 YES 04a 向客戶 解釋 合理 不合理 09 歸檔 桂林特邦新材料有限公司 第 11 頁 共 37 頁 客戶 來訪接待 流程 主題： 客戶 來訪接待 流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 營銷部經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 6 月 6 日 起草人 ： 馮躍 審核人： 馮躍 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 規(guī)范客戶來訪接待與洽談，向客戶展示公司形象，促使業(yè)務(wù)順利開展，提高客戶滿意度。 05 質(zhì)檢科長 《調(diào)查報(bào)告》 確定投訴處理部門，非產(chǎn)品質(zhì)量投訴由營銷部調(diào)查提出處理意見，產(chǎn)品質(zhì)量投訴由技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)部門調(diào)查提出處理意見。審核期限兩個(gè)工作日 07 公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人 《工作聯(lián)系 單》 組織人員實(shí)施通過審核的改進(jìn)措施 08 業(yè)務(wù)員 《工作聯(lián)系單》 向客戶通報(bào)改進(jìn)措施及實(shí)施情況 09 銷售管理員 《客戶訪問報(bào)告》《工作聯(lián)系單》《客戶滿意度調(diào)查表》 將相關(guān)記錄存檔 : : 《客戶訪問報(bào)告》、《工作聯(lián)系單》、《客戶滿意度調(diào)查表》、《客戶投訴記錄》《技術(shù)服務(wù)需求表》 顧客投訴處理流程 主題： 顧客投訴處理流程 本流程總負(fù)責(zé)人： 營銷部經(jīng)理 文件編號： 2020052201 版本： 01 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 5 月 22 日 起草人：唐迎春 審核人：馮躍 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 迅速、準(zhǔn)確處理客戶投訴，改進(jìn)公司產(chǎn)品和服務(wù)。 02 營銷部經(jīng)理 《銷售申請書》 審核《銷售申請書》規(guī)格、型號、客戶名稱、發(fā)貨地址、單價(jià)、數(shù)量、是 否 符合公司的要求 03 銷售管理員 《訂貨通知單》 根據(jù)《銷售申請書》填制《訂貨通知單》 04PMC 專員 《訂貨通知單》 審核《訂貨通知單》內(nèi)容是否滿足生產(chǎn)要求，如規(guī)格，型號、數(shù)量， 發(fā)貨時(shí)間等是否符合生產(chǎn)按排的需求 。定價(jià)期限不超過 1個(gè)工作日 05 業(yè)務(wù)員 《報(bào)價(jià)單》 《價(jià)格表》 根據(jù)《價(jià)格表》或領(lǐng)導(dǎo)批示的《 工作聯(lián)系單 》填寫報(bào)價(jià)單 06 下接《合同評審流程》 : : 《工作聯(lián)系單》、《報(bào)價(jià)單》 01 開始 02 確認(rèn)客戶需求 05 報(bào)價(jià) 04 審批 06 結(jié)束 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) 調(diào)價(jià) Y N 03 定價(jià) 異型產(chǎn)品報(bào)價(jià)流程 主題： 異型產(chǎn)品報(bào)價(jià)流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 營銷部經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 6 月 1 日 起草人 ： 徐文娟 審核人： 馮躍 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 根據(jù)客戶需求結(jié)合工廠實(shí)際情況，制定合理的銷售價(jià)格 ： 適用于 公司生產(chǎn)產(chǎn)品范圍內(nèi)的異型產(chǎn)品報(bào)價(jià) : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 02 業(yè)務(wù)員 《工作聯(lián)系單》 聯(lián)系客戶，了解客戶對于所需產(chǎn)品的要求（種類、數(shù)量、使用情況、性能指標(biāo)等），填寫《工作聯(lián)系單》并交由營銷部經(jīng)理審核 03 營銷部經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》 根據(jù)業(yè)務(wù)員填 寫的《工作聯(lián)系單》，判斷此產(chǎn)品生產(chǎn)開發(fā)的業(yè)務(wù)可行性，可行則交由技術(shù)部評估，不可行則返回業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商 04 技術(shù)部經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》 根據(jù)業(yè) 務(wù)員填寫的《工作聯(lián)系單》， 評估該產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)可行性，可行進(jìn)入成本核算，不可行則返回業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商 05 技術(shù)部經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》《技術(shù)設(shè)計(jì)草案》《成本核算表》 根據(jù) 業(yè) 務(wù)員填寫的《工作聯(lián)系單》，組織設(shè)計(jì)技術(shù)草案并根據(jù)公司的報(bào)價(jià)原則核實(shí)成本給出建議報(bào)價(jià)，定價(jià)周期不超過 2 個(gè)工作日，特殊原因不能完成的要在 2 個(gè)工作日內(nèi)確定何時(shí)能完成 06 總經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》《 技術(shù)設(shè)計(jì)草案》《成本核算表》 綜合評估此產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)是否符合公司經(jīng)營原則并批示最終價(jià)格，如不可行則返回業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商 07 業(yè)務(wù)員 《工作聯(lián)系單》《報(bào)價(jià)單》 根據(jù)批示的定價(jià)填寫《報(bào)價(jià)單》 下接合同評審流程 : : 《工作聯(lián)系單》、《技術(shù)設(shè)計(jì)草案》、《成本核算表》、《報(bào)價(jià)單》 01 開始 02 確認(rèn)客戶需求 03營銷部經(jīng)理審核 05 技術(shù)部提出建議 價(jià) 格 04 技術(shù)部評估 08 結(jié)束 N Y Y N 06 總經(jīng)理審批 07 報(bào)價(jià) N Y 下單流程 主題： 下單流程 本流程總負(fù)責(zé)人： 營銷部經(jīng)理 文件編號： 2020052201 版本： 01 發(fā) 布實(shí)施日期： 2020 年 5 月 22 日 起草人：唐迎春