【正文】 本 流程總負責人： 營銷部經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 6 月 1 日 起草人 ： 徐文娟 審核人： 馮躍 批準人： 謝志剛 的： 根據(jù)客戶需求結(jié)合工廠實際情 況，制定合理的銷售價格 ： 適用于 公司生產(chǎn)的定型產(chǎn)品報價 : 作業(yè)流程 圖 責任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 02 業(yè)務(wù)員 《 工作聯(lián)系單 》 聯(lián)系客戶并了解客戶對于所需產(chǎn)品的要求（種類、數(shù)量、使用情況、性能指標等），填寫《 工作聯(lián)系單 》 03 業(yè)務(wù)員 《價格表》 《 工作聯(lián)系單 》 對照現(xiàn)行《價格表》，判斷是否需要調(diào)整現(xiàn)行 《 價格表 》 定價。 : 作業(yè)流程 圖 責任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 上接《合同評審流程》 01 營銷部相關(guān)業(yè)務(wù)員（銷售管理員） 《銷售申請書》 客戶傳訂單至相關(guān) 業(yè)務(wù) 員，對該訂單進行整理制定《銷售申請書》。 如為客戶投訴則直接進入《客戶投訴處理流程》； 訪問后填寫《客戶訪問報告》，需協(xié)調(diào)處理的客戶提案以《工作聯(lián)系單》形式向有關(guān)部門提交； 調(diào)查客戶滿意度并填寫《客戶滿意度調(diào)查表》 如需要提供技術(shù)服務(wù)則按《技術(shù)服務(wù)流程》執(zhí)行 03 銷售管理員 《客戶訪問報告》《工作聯(lián)系單》《客戶滿意度調(diào)查表》 根據(jù)類別匯總，客戶提案接獲后以《工作聯(lián)系單》形式兩個工作日內(nèi)交給相關(guān)部門處理，并將記錄連同訪問記錄每月匯總，客戶滿意度每季度匯總并交相關(guān)部門 04 營銷部經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》 根據(jù)提交的客 戶反饋，不需協(xié)調(diào)處理的記錄直接按 09 步驟歸檔；需協(xié)調(diào)處理的，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)部門分析原因及提出改進措施； 05 營銷副總 《工作聯(lián)系單》 組織審核相關(guān)部門對客戶反饋的分析是否準確及提出的改進措施是否可行，如可行交總經(jīng)理審核，如不可行則返回相關(guān)部門繼續(xù)處理。 03 營銷部 經(jīng)理 《客戶投訴記錄表》 《客戶投訴處理表》 確定投訴是否合理 ,不合理向客戶說明，按 04a 處理；合理轉(zhuǎn)入 04b 處理程序，填寫《客戶投訴處理表》。 2．總經(jīng)理審核、批準對客戶投訴的處理 07 營銷部 業(yè)務(wù)員 《客戶投訴處理表》 將處理意見與客戶溝通，取得客戶認可。 根據(jù)《物資采購申請審批權(quán)限》填制《物資采購申請單》或通知相關(guān)人員填制《物資采購申請單》并交供應(yīng)科采購 06 PMC 專員 《生產(chǎn)任務(wù)單》 《生產(chǎn)進度表》 《作業(yè)工藝單》 PMC 專員填制《生產(chǎn)任務(wù)單》，根據(jù) 《生產(chǎn)計劃表》編排《生產(chǎn)進度表》； 將 《生產(chǎn)任務(wù)單》、《作業(yè)工藝單》 發(fā)放到相關(guān)的部門及各車間班組，同時將《生產(chǎn)進度表》上傳公司 FTP 網(wǎng)絡(luò)平臺 07 技術(shù)員 《生產(chǎn)技術(shù)需求單》 《物資采購申請單》 圖紙 技術(shù)部技術(shù)員根據(jù)《生產(chǎn)技術(shù)需求單》要求，設(shè)計工裝夾具和冷壓、燒結(jié)等模具，出具圖紙，經(jīng)審核后交 PMC 專員； PMC 專員根據(jù)《物資采購申請審批權(quán)限》填制《物資采購申請單》或通知相關(guān)人員填制《 物資采購申請單》并交供應(yīng)科采購 08 采購員 《物資采購申請單》 《采購計劃表》 采購員根據(jù)《物資采購申請單》，填制《采購計劃表》； 采購員實施采購，根據(jù)實際采購進度每天在《采購計劃表》上更新信息，供 PMC 專員查詢 01開始 04編制《 生產(chǎn)計劃 進度表》 05物料 準備 03編制《作業(yè)工藝單》 07工裝 夾具準備 06生產(chǎn) 安排 08物料 采購 09車間 作業(yè)計劃 10外協(xié) 加工 02編制《生產(chǎn)工藝需求單》 11 計劃執(zhí)行 檢查 正常 異常 12匯總計劃執(zhí)行情況 13結(jié)束 桂林特邦新材料有限公司 第 13 頁 共 37 頁 09 車間主任 《生產(chǎn)任務(wù)單》 《生產(chǎn)進度表》 《日常生產(chǎn)安排表》 車間主任根據(jù) 《生產(chǎn)任務(wù)單》、 《生產(chǎn)進度表》編制車間的《日常生產(chǎn)安排表》； 車間主任將生產(chǎn)異常情況匯報 PMC 專員，調(diào)整 《生產(chǎn)計劃表》和 《生產(chǎn)進度表》； 車間主任每天下午下班前召集各工序班長，對當日車間生產(chǎn) 情況進行統(tǒng)計分析，下達次日車間的生產(chǎn)安排計劃，張貼車間《日常生產(chǎn)安排表》 10 外協(xié)采購員 《物資采購申請單》 《采購計劃表》 外協(xié)業(yè)務(wù)員根據(jù)《物資采購申請單》，填制《采購計劃表》； 外協(xié)業(yè)務(wù)員實施外協(xié)加工計劃，根據(jù)實際進度每天在《采購計劃表》上更新信息，供 PMC專員查詢 11PMC 專員 《采購計劃表》 《生產(chǎn)計劃表》 《生產(chǎn)進度表》 PMC 專員根據(jù)《采購計劃表》、 《生產(chǎn)計劃表》、《生產(chǎn)進度表》跟蹤計劃的實施情況，出現(xiàn)異常，報告生產(chǎn)部經(jīng)理處理或在生產(chǎn)部經(jīng)理授權(quán)下協(xié)調(diào)處理，根據(jù)處理結(jié)果調(diào)整生產(chǎn)計 劃 12PMC 專員 《生產(chǎn)計劃表》 《生產(chǎn)進度表》 PMC 專員每周五 17： 10 前根據(jù) 《生產(chǎn)計劃表》、《生產(chǎn)進度表》對計劃完成情況進行匯總并報生產(chǎn)部經(jīng)理 13 結(jié)束 下接《生產(chǎn)管理流程》 :產(chǎn)品生產(chǎn)計劃過程 ： 《訂貨通知單》、《中轉(zhuǎn)庫日報表》、《成品庫日報表》、《生產(chǎn)技術(shù)需求單》、《物料清單》、《物資采購申請單》、《生產(chǎn)任務(wù)單》、 《生產(chǎn)計劃表》、 《生產(chǎn)進度表》、《作業(yè)工藝單》、《采購計劃表》、《日常生產(chǎn)安排表》、圖紙 桂林特邦新材料有限公司 第 14 頁 共 37 頁 生產(chǎn)管理流 程 主題： 生產(chǎn)管理流程 本 流程總負責人： 李 豐 文件編號： 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 7 月 1 日 起草人 ： 李 豐 審核人： 王智慧 批準人： 謝志剛 的： 規(guī)范生產(chǎn)管理，使各部門與生產(chǎn)部門建立正常的運作與溝通形式 ： 公司以及各生產(chǎn)車間、工序 : 作業(yè)流程 圖 責任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 01 上接《生產(chǎn)計劃流程》 02 車間主任 《生產(chǎn)任務(wù)單》 《日常生產(chǎn)安排表》 《生產(chǎn)計劃表》 《工序流轉(zhuǎn)卡》 《作業(yè)工藝單》 《過程檢驗記錄表》 車間主任根據(jù) 《生產(chǎn)任務(wù)單》、 《作業(yè)工藝單》、《生產(chǎn)計劃表》要求，調(diào)配設(shè)備、安排人員、準備物資； 制訂車間日常生產(chǎn)計劃，編制《日常生產(chǎn)安排表》； 將車間日常生產(chǎn)計劃知會班長，并將《日常生產(chǎn)安排表》、《作業(yè)工藝單》、《工序流轉(zhuǎn)卡》、《過程檢驗記錄表》發(fā)放至各工序班長 03 班長 《作業(yè)工藝單》 《日常生產(chǎn)安排表》 《領(lǐng)料單 》 班長根據(jù)《作業(yè)工藝單》、《日常生產(chǎn)安排表》，依照物料定額填制《領(lǐng)料單》經(jīng)審核后，實施領(lǐng)料 04 車間主任 《作業(yè)工藝單》 《日常生產(chǎn)安排表》 《領(lǐng)料單》 車間主任根據(jù)生產(chǎn)人員、物料、設(shè)備、工藝文件、操作規(guī)程、品質(zhì)標準等生產(chǎn)條件，組織產(chǎn)品生產(chǎn) ０５ 1PMC 專員 《日常生產(chǎn)安排表》 《生產(chǎn)計劃進度表》 檢查生產(chǎn)進度是否達到計劃要求 062 質(zhì)檢員 《作業(yè)工藝單》 《工序流轉(zhuǎn)卡》 《過程檢驗記錄表》 《操作規(guī)程》 《品質(zhì)標準》 按品質(zhì)控制流程的過程監(jiān)督執(zhí)行 053 車間主任/生產(chǎn)部經(jīng)理 《日常生產(chǎn)安 排表》 《生產(chǎn)計劃表》 《作業(yè)工藝單》 《工序流轉(zhuǎn)卡》 《過程檢驗記錄表》 《操作規(guī)程》 《品質(zhì)標準》 車間主任根據(jù)《日常生產(chǎn)安排表》、《生產(chǎn)計劃表》、《工序流轉(zhuǎn)卡》監(jiān)督檢查工序生產(chǎn)進度完成情況； 監(jiān)督檢查生產(chǎn)員工是否嚴格遵行公司和車間的各項規(guī)章制度； 監(jiān)督檢查設(shè)備、檢測工具的完好狀態(tài)； 監(jiān)督檢查產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝狀態(tài)運行； 督導首檢、自檢、互檢查實施情況，檢查《作業(yè)工藝單》、《工序流轉(zhuǎn)卡》、《過程檢驗記錄表》，掌握過程產(chǎn)品品質(zhì)情況； 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場 5S 和安全生產(chǎn)情況； 按權(quán)限要求協(xié)調(diào) 、處理、匯報生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常事務(wù)； 檢查交接班記錄、產(chǎn)品生產(chǎn)情況匯總表，填報《生產(chǎn)計劃表》； 主持車間每日生產(chǎn)例會，分析總結(jié)當日生產(chǎn)情況，安排次日生產(chǎn)。 06 維修組長 《設(shè)備維修通知單》 《設(shè) 備履歷表》 設(shè)備出現(xiàn)故障，車間組長或車間主任填制《設(shè)備維修通知單》交維修組長； 維修組長組織維修，由維修人員在《設(shè)備維修通知單》上填制處置方式、結(jié)果、簽名； 車間組長或車間主任在《設(shè)備維修通知單》上簽署維修工作評價意見后保存于車間，月底匯總后交生產(chǎn)部經(jīng)理； 當內(nèi)部不能解決維修問題時，由維修組長負責聯(lián)系設(shè)備廠家或請外部人員處理； 維修組長組織填制《設(shè)備履歷表》 對進口設(shè)備的維修要先提出方案經(jīng)總工程師批準后方可維修。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題或隱患的通知責任部門進行整改 06 生產(chǎn)部經(jīng)理 《安全檢查表》 針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題 ,由安全員提出整改措 施草案，生產(chǎn)部經(jīng)理審核，提交總經(jīng)理批準。 ： 適用于公司 所有產(chǎn)品開發(fā)流程。 04 項目負責人 《項目建議書》，《設(shè)計計劃書》，《設(shè)計任務(wù)書》 根據(jù)《項目建議書》和《設(shè)計計劃書》的要求，先對主要參數(shù)和指標查新，形成 《查新報告》，再編寫《設(shè)計任務(wù)書》，含 產(chǎn)品 主要技術(shù)參數(shù)和性能指標 ， 有關(guān)標準、法規(guī)要求，以前類似設(shè)計的有關(guān)信息， 及其他要求 。 07 項目負責人 《設(shè)計初稿》 ， 工藝文件 ， 《試驗研究報告》，《顧客使用報告》 根據(jù)《設(shè)計初稿》 ，試驗驗證工藝的可行性和穩(wěn)定性，編制工藝文件，制作樣品并檢測其性能指標，并完成《試驗研究報告》；重點產(chǎn)品的樣品要交給用戶試用，并收集《顧客使用報告》 。 11 項目負責人 各種技術(shù)文件 完成《設(shè)計正稿》，固化各種工藝文件，資料歸檔含相關(guān)附件的全部內(nèi)容。 : 作業(yè)流程 圖 責任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 01A 內(nèi)部需求部門負責人 《技術(shù)服務(wù)通知單》 內(nèi)部 有技術(shù)服務(wù)需求時，車間以上部門負責 人先確認是否需要技術(shù)部解決，若需要則向技術(shù)部提交 《技術(shù)服務(wù)通知單》 ，當情況緊急時可先服務(wù)，但一個工作日內(nèi)要補交 《技術(shù)服務(wù)通知單》。 03技術(shù)部經(jīng)理 《技術(shù)服務(wù)通知單》 技術(shù)部受理時按產(chǎn)品對口受理，并填寫《技術(shù)服務(wù) 通知單》，具體分工見技術(shù)部通知； 當對口人員不在時，找技術(shù)部經(jīng)理 ；當預(yù)見到不能按時完成時，需與服務(wù)需求方協(xié)商好時間 。 07受理 人 《技術(shù)服務(wù)通 知單》 記錄反饋階段：記錄服務(wù)原因、現(xiàn)象、采取的措施、結(jié)果，并 在一個工作日內(nèi) 把結(jié)果反饋到內(nèi)部主管或營銷部（供應(yīng)科）。 03 班組長 《首件檢驗記錄表》 班組長 依據(jù) 產(chǎn)品檢驗標準 、 圖紙、 標準樣品對首件產(chǎn)品自檢合格后 ，再 進行 批量生產(chǎn)。檢驗的不合格品處理見《 不合格品 控制 流程 》 06 質(zhì)檢員 《 工序流轉(zhuǎn)卡 》《激光產(chǎn)品燒結(jié)工 序 檢 測 記 錄表》、《串珠冷壓工 序 檢 測 記 錄表》 質(zhì)檢員每天 8： 10： 00、下午 3：00 分別下所負責車間進行過程監(jiān)控： 監(jiān)督生產(chǎn)車間“ ISO”質(zhì)量體系有效運行（產(chǎn)品標識、《工序流轉(zhuǎn)卡》填寫規(guī)范性、 《激光產(chǎn)品燒結(jié)工序檢測記錄表》、《串珠冷壓工序檢測記錄表》記錄的正確性等）。） 判定不合格品超過產(chǎn)品規(guī)定目標值，立即通知 生產(chǎn)班組班長和生產(chǎn)部門主管、 相關(guān)技術(shù)員 及質(zhì)檢科科長 ，見《不合格品控制流程》。 抽檢不合格產(chǎn) 品處理 見《不合格品控制程序》。 02 各部門主管 《文件編制 /修改申請更改 》 、 《 文件 申請發(fā)放》 相關(guān)部門主管根據(jù)申請更改原因，負責制定或修改文件。 06 各使用人員 各部門收到的文件后，按照文件規(guī)定執(zhí)行、傳達、并妥善管理。 : ISO 質(zhì)量體系文件 : 《文件編制 /修改申請更改 》 、《 文件 申請發(fā)放》、 《文件目錄》 、《程序文件》、《文件發(fā)放、回收表 》 、 文件受控章 、文件作廢章 開始 01提出文件制訂 和修改需求 03會簽審批 07舊版文件回收銷毀 08結(jié)束 否 是 02文件起草 外來文件 04文件編碼 06文件使用 05文件打印發(fā)行 桂林特邦新材料有限公司 第 26 頁 共 37 頁 開始 01 月采購計劃制定